LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-IX-296
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-203 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2020 metais paskirstymo savivaldybių projektams“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 26 704,9 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 28 579,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 24 296,1 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų –14 825,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 4 282,9 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-296 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
14 145,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
13 846,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
13 846,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
274,0
Žemės mokestis
5
110,0
Paveldimo turto mokestis
6
4,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
160,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
25,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9
25,0
DOTACIJOS (11+12)
10
10 595,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11
564,5
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19)
12
10 030,9
Einamiesiems tikslams (14)
13
8 005,7
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18)
14
8 005,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15
2 435,4
Mokymo lėšos
16
4 767,8
Kita tikslinė dotacija
17
763,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18
38,9
Turtui įsigyti (21)
19
2 025,2
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
20
2 025,2
KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)
21
1 919,5
Turto pajamos (23)
22
175,0
Nuoma (24+25)
23
175,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
24
80,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
25
95,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)
26
969,5
Pajamos už prekes ir paslaugas
27
259,9
Pajamos už patalpų nuomą
28
102,3
Pajamos už atsitiktines paslaugas
29
8,2
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
30
599,1
Rinkliavos (32+33)
31
747,0
Valstybės rinkliavos
32
22,0
Vietinės rinkliavos
33
725,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
34
19,0
Kitos neišvardytos pajamos
35
9,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
36
45,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)
37
26 704,9
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
38
1 567,9
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
39
846,8
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-296 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 537,7
447,1
126,5
1 090,6
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
281,2
281,2
207,9
0,0
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
540,0
539,2
419,6
0,8
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
521,9
521,2
402,6
0,7
5
Liškiavos daugiafunkcis centras
85,7
85,7
42,4
0,0
6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
208,4
208,4
175,8
0,0
7
Perlojos daugiafunkcis centras
145,1
145,1
97,4
0,0
8
Varėnos specialioji mokykla
222,8
222,8
199,4
0,0
9
Vydenių pagrindinė mokykla
116,2
116,2
91,8
0,0
10
Žilinų pagrindinė mokykla
304,9
304,9
250,5
0,0
11
Matuizų pagrindinė mokykla
577,0
577,0
494,5
0,0
12
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 184,4
1 010,4
846,3
174,0
13
Panočių pagrindinė mokykla
287,7
287,7
218,6
0,0
14
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
584,9
584,9
503,5
0,0
15
Valkininkų gimnazija
759,7
759,7
634,4
0,0
16
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 082,3
1 082,3
941,5
0,0
17
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 624,8
1 352,8
1 183,0
272,0
18
Moksleivių kūrybos centras
179,4
179,4
158,3
0,0
19
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
481,5
477,8
427,4
3,7
20
Varėnos švietimo centras
179,8
179,8
151,2
0,0
Iš viso programai, iš jų
10 905,4
9 363,6
7 572,6
1 541,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4 738,7
4 178,5
2 991,5
560,2
Banko paskola
432,5
0,0
0,0
432,5
Mokymo lėšos
4 767,8
4 767,8
4 489,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
86,9
86,9
85,7
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
406,0
0,0
0,0
406,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
280,2
280,2
1,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
188,8
49,8
3,9
139,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
4,5
0,4
0,2
4,1
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
161,3
131,8
14,4
29,5
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
851,7
781,6
647,1
70,1
3
Varėnos švietimo centro direktorius
21,2
21,2
19,3
0,0
4
Viešosios bibliotekos direktorius
0,5
0,5
0,0
0,0
5
Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius
0,5
0,5
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 035,2
935,6
680,8
99,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
262,4
162,8
19,3
99,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
772,8
772,8
661,5
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 753,8
2 680,6
251,3
73,2
2
Merkinės globos namai
543,3
540,7
396,9
2,6
3
Varėnos globos namai
424,7
424,7
309,9
0,0
4
Socialinių paslaugų centras
1 040,8
1 038,2
892,5
2,6
5
Bendruomeniniai vaikų globos namai
433,2
429,6
295,6
3,6
Iš viso programai, iš jų
5 195,8
5 113,8
2 146,2
82,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 633,2
3 558,8
1 483,3
74,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
968,4
968,4
378,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
52,1
52,1
51,3
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
510,5
502,9
227,2
7,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
31,6
31,6
6,3
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
180,5
135,8
6,5
44,7
2
Visuomenės sveikatos biuras
202,3
201,3
137,2
1,0
3
Varėnos sporto centras
670,6
670,6
402,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 053,4
1 007,7
546,6
45,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
723,6
680,4
408,2
43,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
195,0
195,0
136,9
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
130,0
130,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
4,8
2,3
1,5
2,5
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
368,6
343,6
15,6
25,0
Iš viso programai, iš jų
368,6
343,6
15,6
25,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
114,1
89,1
0,3
25,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
254,5
254,5
15,3
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
151,4
18,9
0,8
132,5
2
Varėnos švietimo centras
16,3
16,3
9,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
167,7
35,2
10,5
132,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
35,6
27,8
9,7
7,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
2,0
2,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
124,5
4,5
0,7
120,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
5,6
0,9
0,1
4,7
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
138,7
84,7
1,3
54,0
2
Merkinės krašto muziejus
102,1
102,1
82,4
0,0
3
Varėnos kultūros centras
1 085,7
1 062,7
849,1
23,0
4
Viešoji biblioteka
715,8
715,8
590,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
2 042,3
1 965,3
1 523,7
77,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 915,4
1 894,4
1 523,0
21,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
50,0
0,0
0,0
50,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
4,4
4,4
0,3
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
7,7
7,7
0,4
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
64,8
58,8
0,0
6,0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3 399,7
1 418,2
67,0
1 981,5
2
Matuizų seniūnas
27,4
27,4
12,8
0,0
3
Merkinės seniūnas
56,7
54,7
20,2
2,0
Iš viso programai, iš jų
3 483,8
1 500,3
100,0
1 983,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 092,8
867,1
97,5
225,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
41,0
31,0
0,0
10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
13,5
13,5
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 109,2
583,2
0,0
1 526,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
204,1
3,2
2,3
200,9
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
21,1
0,2
0,2
20,9
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 328,3
1 152,5
3,0
175,8
Iš viso programai, iš jų
1 328,3
1 152,5
3,0
175,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 302,3
1 130,1
1,0
172,2
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
0,0
0,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
19,7
19,7
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6,3
2,7
2,0
3,6
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
3 343,0
2 682,4
2 052,6
660,6
2
Kontrolės ir audito tarnyba
71,1
71,1
66,4
0,0
3
Matuizų seniūnija
39,4
39,4
30,9
0,0
4
Merkinės seniūnija
85,6
85,6
76,2
0,0
Iš viso programai, iš jų
3 539,1
2 878,5
2 226,1
660,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 813,5
2 610,5
1 996,9
203,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
231,2
231,2
208,0
0,0
Banko paskola
414,4
0,0
0,0
414,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
15,1
15,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,7
21,7
21,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
43,2
0,0
0,0
43,2
IŠ VISO, IŠ JŲ
29 119,6
24 296,1
14 825,1
4 823,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 631,6
15 199,5
8 530,7
1 432,1
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 435,4
2 435,4
1 399,8
0,0
Mokymo lėšos
4 767,8
4 767,8
4 489,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
180,4
180,4
158,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
499,2
0,0
0,0
499,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 043,6
1 020,0
228,7
23,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 109,2
583,2
0,0
1 526,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
38,9
9,2
0,9
29,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
564,5
98,5
17,0
466,0
IŠ VISO
29 119,6
24 296,1
14 825,1
4 823,5
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 579,0
24 296,1
14 825,1
4 282,9
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-296 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
116,0
116,0
113,3
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
3,3
3,3
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
129,3
129,3
0,0
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
1,5
0,0
0,0
1,5
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
1,0
0,2
0,1
0,8
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
2,0
0,2
0,1
1,8
Iš viso
253,1
249,0
113,5
4,1
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
10
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
17,9
17,9
14,4
0,0
Iš viso
17,9
17,9
14,4
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,6
8,6
6,0
0,0
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
88,1
88,1
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,3
1,3
0,7
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
154,5
154,5
0,0
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
169,4
169,4
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
43,0
43,0
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,5
8,5
8,0
0,0
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,6
4,6
4,4
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,0
2,0
0,0
0,0
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
480,1
480,1
19,1
0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
148,9
148,9
12,8
0,0
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
2,6
2,6
2,5
0,0
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,0
103,0
0,0
0,0
Iš viso
254,5
254,5
15,3
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
4
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
4,9
0,2
0,1
4,7
Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,7
0,7
0,0
0,0
Iš viso
5,6
0,9
0,1
4,7
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,7
7,7
0,4
0,0
Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
50,0
0,0
0,0
50,0
Iš viso
57,7
7,7
0,4
50,0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
13,5
13,5
0,0
0,0
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
1 521,6
0,0
0,0
1 521,6
Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
133,2
133,2
0,0
0,0
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
290,0
290,0
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
60,0
60,0
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
20,0
20,0
0,0
0,0
Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
80,0
80,0
0,0
0,0
6
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
13,7
0,0
0,0
13,7
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
7,4
0,2
0,2
7,2
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
4,4
0,0
0,0
4,4
Iš viso
2 143,8
596,9
0,2
1 546,9
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
5
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija)
19,7
19,7
0,0
0,0
Iš viso
19,7
19,7
0,0
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,3
4,3
4,2
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,3
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,5
0,5
0,4
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,1
7,1
7,0
0,0
Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
11,1
11,1
9,3
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,3
8,3
8,1
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
23,3
23,3
19,0
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
43,2
0,0
0,0
43,2
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
21,7
21,7
21,2
0,0
Iš viso
119,9
76,7
69,5
43,2
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
9,1
9,1
8,0
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
16,6
16,6
14,6
0,0
Iš viso
25,7
25,7
22,6
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
150,5
150,5
137,1
0,0
Iš viso
150,5
150,5
137,1
0,0
IŠ VISO
3 528,5
1 879,6
392,2
1 648,9
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
91,7
91,7
88,0
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
257,9
257,9
247,6
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
207,0
207,0
198,7
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
82,8
82,8
80,5
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
9,5
9,5
9,2
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
21,6
21,6
20,8
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
113,0
113,0
110,7
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
66,2
66,2
65,3
0,0
Iš viso
849,7
849,7
820,8
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
49,4
49,4
47,6
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
184,3
184,3
179,3
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
362,0
362,0
351,4
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
152,2
152,2
148,1
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
700,0
700,0
678,4
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
940,3
940,3
907,2
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
232,0
0,0
0,0
232,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
420,6
420,6
407,4
0,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
313,3
313,3
304,4
0,0
Iš viso
3 354,1
3 122,1
3 023,8
232,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
536,6
536,6
521,3
0,0
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
174,0
0,0
0,0
174,0
Iš viso
710,6
536,6
521,3
174,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
34,6
34,6
34,1
0,0
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)
17,1
17,1
16,9
0,0
Iš viso
51,7
51,7
51,0
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
42,4
42,4
41,8
0,0
Iš viso
42,4
42,4
41,8
0,0
Moksleivių kūrybos centras
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)
3,6
3,6
3,5
0,0
Iš viso
3,6
3,6
3,5
0,0
IŠ VISO
5 012,1
4 606,1
4 462,2
406,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
754,9
754,9
647,1
0,0
Iš viso
754,9
754,9
647,1
0,0
IŠ VISO
754,9
754,9
647,1
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
55,7
55,7
35,0
0,0
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)
6,5
6,5
6,4
0,0
Iš viso
62,2
62,2
41,4
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
72,5
72,5
27,9
0,0
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija)
6,2
6,2
6,1
0,0
Iš viso
78,7
78,7
34,0
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
68,6
68,6
60,2
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
291,5
291,5
235,9
0,0
Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija)
21,0
21,0
20,7
0,0
Iš viso
381,1
381,1
316,8
0,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
18,4
18,4
18,1
0,0
Iš viso
18,4
18,4
18,1
0,0
IŠ VISO
540,4
540,4
410,3
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
92,3
92,3
51,2
0,0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
102,7
102,7
85,7
0,0
Iš viso
195,0
195,0
136,9
0,0
IŠ VISO
195,0
195,0
136,9
0,0
IŠ VISO
10 030,9
7 976,0
6 048,7
2 054,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 435,4
2 435,4
1 399,8
0,0
Mokymo lėšos
4 767,8
4 767,8
4 489,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
180,4
180,4
158,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
499,2
0,0
0,0
499,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
38,9
9,2
0,9
29,7
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
2 109,2
583,2
0,0
1 526,0
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-296 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 850,3
2 248,1
1 658,9
602,2
2
Gynyba
25,7
25,7
22,6
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
861,7
791,6
647,1
70,1
4
Ekonomika
3 070,6
1 255,0
147,9
1 815,6
5
Aplinkos apsauga
1 328,3
1 152,5
3,0
175,8
6
Būstas ir komunalinis ūkis
1 266,8
813,8
234,4
453,0
7
Sveikatos priežiūra
324,6
323,6
152,5
1,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
2 819,1
2 666,9
1 864,6
152,2
9
Švietimas
11 249,0
9 704,2
7 865,4
1 544,8
10
Socialinė apsauga
5 323,5
5 314,7
2 228,7
8,8
IŠ VISO
29 119,6
24 296,1
14 825,1
4 823,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 579,0
24 296,1
14 825,1
4 282,9
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-296 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
13 363,0
9 095,6
2 539,0
4 267,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
8 368,3
7 072,5
2 137,9
1 295,8
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
997,2
997,2
256,8
0,0
Mokymo lėšos
248,6
248,6
113,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
80,5
65,5
0,0
15,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 109,2
583,2
0,0
1 526,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
41,4
41,4
21,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
93,2
0,0
0,0
93,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
536,7
75,9
8,9
460,8
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
38,9
9,2
0,9
29,7
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
71,1
71,1
66,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
71,1
71,1
66,4
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
66,8
66,8
43,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,8
66,8
43,7
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
142,3
140,3
96,4
2,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
142,3
140,3
96,4
2,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
851,7
781,6
647,1
70,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
96,8
26,7
0,0
70,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
754,9
754,9
647,1
0,0
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
102,1
102,1
82,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
99,1
99,1
82,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,0
3,0
0,0
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 085,7
1 062,7
849,1
23,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 024,8
1 007,8
849,1
17,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
60,9
54,9
0,0
6,0
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
281,2
281,2
207,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
148,1
148,1
119,9
0,0
Mokymo lėšos
91,7
91,7
88,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
41,4
41,4
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
540,0
539,2
419,6
0,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
215,7
215,7
172,0
0,0
Mokymo lėšos
257,9
257,9
247,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
60,0
60,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6,4
5,6
0,0
0,8
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
521,9
521,2
402,6
0,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
245,1
245,1
202,8
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
5,5
4,8
1,1
0,7
Mokymo lėšos
207,0
207,0
198,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
64,3
64,3
0,0
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
86,2
86,2
42,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
64,6
64,6
31,7
0,0
Mokymo lėšos
9,5
9,5
9,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
12,1
12,1
1,5
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
208,4
208,4
175,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
125,4
125,4
95,3
0,0
Mokymo lėšos
82,8
82,8
80,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
145,1
145,1
97,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
121,3
121,3
76,6
0,0
Mokymo lėšos
21,6
21,6
20,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,2
2,2
0,0
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
222,8
222,8
199,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
40,9
40,9
23,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
66,2
66,2
65,3
0,0
Mokymo lėšos
113,0
113,0
110,7
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2,7
2,7
0,0
0,0
15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
116,2
116,2
91,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
66,7
66,7
44,2
0,0
Mokymo lėšos
49,4
49,4
47,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
304,9
304,9
250,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
120,4
120,4
71,2
0,0
Mokymo lėšos
184,3
184,3
179,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
577,0
577,0
494,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
206,9
206,9
143,1
0,0
Mokymo lėšos
362,0
362,0
351,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
8,1
8,1
0,0
0,0
18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 184,4
1 010,4
846,3
174,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
451,8
451,8
325,0
0,0
Mokymo lėšos
536,6
536,6
521,3
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
174,0
0,0
0,0
174,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,0
22,0
0,0
0,0
19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
287,7
287,7
218,6
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
135,5
135,5
70,5
0,0
Mokymo lėšos
152,2
152,2
148,1
0,0
20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
584,9
584,9
503,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
269,7
269,7
199,1
0,0
Mokymo lėšos
313,3
313,3
304,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,9
1,9
0,0
0,0
21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
759,7
759,7
634,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
329,0
329,0
227,0
0,0
Mokymo lėšos
420,6
420,6
407,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
10,1
10,1
0,0
0,0
22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 082,3
1 082,3
941,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
381,0
381,0
263,1
0,0
Mokymo lėšos
700,0
700,0
678,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 624,8
1 352,8
1 183,0
272,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
452,4
412,4
275,8
40,0
Mokymo lėšos
940,3
940,3
907,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
232,0
0,0
0,0
232,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
179,4
179,4
158,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
173,3
173,3
154,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,6
3,6
3,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
476,3
477,8
427,4
3,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
391,2
391,2
375,6
0,0
Mokymo lėšos
34,6
34,6
34,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
17,1
17,1
16,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
33,4
33,4
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
5,2
1,5
0,8
3,7
26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
217,3
217,3
180,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
152,6
152,6
138,4
0,0
Mokymo lėšos
42,4
42,4
41,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,3
22,3
0,0
0,0
27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
716,3
716,3
590,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
715,4
715,4
590,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,9
0,9
0,0
0,0
28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
543,3
540,7
396,9
2,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
251,2
251,2
245,8
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
55,7
55,7
35,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
6,5
6,5
6,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
229,9
227,3
109,7
2,6
29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
424,7
424,7
309,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
165,7
165,7
163,4
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
72,5
72,5
27,9
0,0
Kita tikslinė dotacija
6,2
6,2
6,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
178,8
178,8
112,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1,5
1,5
0,0
0,0
30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
202,3
201,3
137,2
1,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3,0
2,0
0,3
1,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
195,0
195,0
136,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
4,3
4,3
0,0
0,0
31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
1 040,8
1 038,2
892,5
2,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
625,5
622,9
570,9
2,6
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
360,1
360,1
296,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
21,0
21,0
20,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
29,3
29,3
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
4,9
4,9
4,8
0,0
32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
670,6
670,6
402,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
543,3
543,3
401,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
125,7
125,7
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1,6
1,6
1,4
0,0
33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
433,2
429,6
295,6
3,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
366,7
363,1
272,5
3,6
Biudžetinės įstaigos pajamos
48,1
48,1
5,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
18,4
18,4
18,1
0,0
IŠ VISO, iš jų
29 119,6
24 296,1
14 825,1
4 823,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 631,6
15 199,5
8 530,7
1 432,1
Banko paskola
846,9
0,0
0,0
846,9
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 435,4
2 435,4
1 399,8
0,0
Mokymo lėšos
4 767,8
4 767,8
4 489,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
180,4
180,4
158,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
499,2
0,0
0,0
499,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 043,6
1 020,0
228,7
23,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 109,2
583,2
0,0
1 526,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
2,1
2,1
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
564,5
98,5
17,0
466,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
38,9
9,2
0,9
29,7
IŠ VISO
29 119,6
24 296,1
14 825,1
4 823,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
540,6
0,0
0,0
540,6
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 579,0
24 296,1
14 825,1
4 282,9
__________________