LT
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Statutory Text (1 Articles)
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2020 m. birželio 29 d. Nr. 1-183
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ 1.2.5. ir 2.3.16 eilutėmis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ 1 punkto 23 eilute ir 2 punkto 23 eilute, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metams sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ 1.4.3 ir 2.4.3 eilutėmis, Lėšų paskirstymu savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“ 25 eilute, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti, paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ 4.2 eilute, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų keliams taisyti (remontuoti) paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID -19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ 4.2 eilute, Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymu pagal savivaldybes, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ 25 eilute, Lėšų, skirtų vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose-grupėse 2020 metais įrengti, paskirstymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimui skirtų lėšų paskirstymo“ 1 priedo 25 eilute, Savivaldybių kurioms skiriamos lėšos ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms įsigyjamos RDMP, sąrašas ir skiriama lėšų suma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1397 „Dėl investicinių lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2020 metais, panaudojimo“ 11 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia
Tikslinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-27„Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija
„1. Patvirtinti 2020 metų savivaldybės biudžetą (pridedama)
1.1. 58822,3 tūkst. Eur pajamas, iš jų 33363 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 1172,6 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;
1.2. 60619,9 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Povilas Isoda
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-27
(Marijampolės savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-183
redakcija)
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(tūkst. Eur)
Pajamų pavadinimas
Suma
Mokesčiai
31742
Pajamų ir pelno mokesčiai
29184
Gyventojų pajamų mokestis
29184
Turto mokesčiai
2450
Iš jų
Žemės mokestis
780
Paveldimo turto mokestis
20
Nekilnojamojo turto mokestis
1650
Prekių ir paslaugų mokesčiai
108
Iš jų
Mokestis už aplinkos teršimą
108
Dotacijos
24067,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
482,1
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
23585,8
Einamiesiems tikslams
20487,6
Speciali tikslinė dotacija
18542,5
Iš jų
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
3866,7
iš jų
duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,1
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
8,6
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
8,2
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
257
socialinei paramai mokiniams
395,7
socialinėms paslaugoms
1339,4
jaunimo teisių apsaugai
17,5
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas
112
civilinės būklės aktams registruoti
37,1
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
15,6
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
0,9
civilinei saugai
32,8
priešgaisrinei saugai
549,6
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
12,4
žemės ūkio funkcijoms atlikti
147,9
melioracijai
373
sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4,6
savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
28,8
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
1,6
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti
439
Savižudybių prevencijai
58,6
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
6,9
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai
19,4
Mokymo lėšoms finansuoti
14571,1
Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
49,3
Kita tikslinė dotacija
55,4
Tikslinė dotacija (asbesto surinkimas ir šalinimas)
16,5
Tikslinė dotacija
115,8
Neformaliajam vaikų švietimui
253,3
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1559,5
Kapitalui formuoti
3098,2
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2611,8
Investicinės lėšos, skirtos rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti
400
Švietimo įstaigų modernizavimo programoje numatytiems objektams atlikti
86,4
Kitos pajamos
2855,4
Turto pajamos
631
Dividendai
15
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
560
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
47
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
9
Pajamos už prekes ir paslaugas
1914
iš jų
pajamos už prekes ir paslaugas
398,8
pajamos už patalpų nuomą
322,9
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
1192,3
Rinkliavos
229
Iš jų
Valstybės rinkliavos
66
Vietinės rinkliavos
163
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
65
Kitos neišvardytos pajamos
16,4
Iš jų
Želdinių atkuriamosios vertės mokestis
2,4
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
157
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
157
Žemė
87
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
70
IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI
58822,3
Metų pradžios biudžeto lėšų likutis
1172,6
Iš viso
59994,9
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)
625
ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI
(tūkst. Eur)
Programa
Finan-savimo šaltinis
Asignavimų valdytojas
Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas
Valstybės funkcija
Iš viso
Iš jų
asignavimai išlaidoms
asignavimai turtui įsigyti
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
01-Sveikatos apsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
42
42
41,4
-
Savivaldybės administracija
01.02.01.01.
Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas
07
20
20
-
-
01.02.02.03.
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas
07
20
20
-
-
01.02.02.02
Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas
07
20
20
-
-
Iš viso B
102
102
41,4
-
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
8
8
1,2
-
Iš viso S
8
8
1,2
-
V- valstybės lėšos
Savivaldybės administracija
01.02.02.03.
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas
07
400
-
-
400
Iš viso V
400
-
-
400
I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai
Savivaldybės administracija
01.01.01.02.
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms
07
31,5
31,5
-
-
Iš viso I
31,5
31,5
-
-
Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa
541,5
141,5
42,6
400
02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
1440
1440
1275
-
Savivaldybės administracija
02.01.01.01.
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais
10
750
750
-
-
02.01.01.02.
Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybės tarybos numatytais atvejais
10
882
882
-
-
02.01.01.03.
Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės bei periodinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams bei šeimoms, auginančioms vaikus iš savivaldybės biudžeto lėšų
10
180
180
-
-
02.01.01.09.
Šeimos kortelės programa
10
50
50
-
-
02.01.01.04.
Tikslinis priedas globėjui iš savivaldybės biudžeto už vaiko globą
10
60
60
-
-
02.01.01.06.
Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apmokėjimas ir nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas
10
150
150
-
04
150
150
-
-
02.02.01.01
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
530,2
530,2
-
-
02.02.01.04.
Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas
10
55
55
-
-
02.02.01.05.
Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)
10
15
15
-
-
02.02.01.06.
Kitų socialinių paslaugų teikimas
10
47,6
47,6
-
-
02.02.01.07.
Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas
10
15
15
-
-
02.03.01.01.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas
10
121,2
121,2
-
-
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
40
-
-
40
Iš viso B
4486
4446
1275
40
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
135
135
133
-
Iš viso S
135
135
133
-
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
02.01.01.06.
Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą
04
5,1
5,1
-
-
10
4,9
4,9
-
-
02.01.01.01.
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams
10
42,2
42,2
-
-
02.01.01.02.
Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams
10
7,8
7,8
-
-
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
1,9
1,9
-
-
02.02.01.04.
Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas
10
3,3
3,3
-
-
02.02.01.06.
Kitų socialinių paslaugų teikimas
10
7,8
7,8
-
-
02.03.01.01.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas
10
0,3
0,3
-
-
Iš viso L
73,3
73,3
-
-
L- Metų pradžios lėšų likutis (B)
Savivaldybės administracija
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
40,9
-
-
40,9
Iš viso L
40,9
-
-
40,9
L- Metų pradžios lėšų likutis (N)
Savivaldybės administracija
02.02.01.08.
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje
04
14,8
14,8
-
-
02.01.02.01
Socialinio būsto fondo plėtra
10
44,7
-
-
44,7
Iš viso L
59,5
14,8
-
44,7
N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Savivaldybės administracija
02.02.01.08.
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje
04
37,6
37,6
-
-
02.01.02.01
Socialinio būsto fondo plėtra
10
3,9
0,3
-
3,6
Iš viso N
41,5
37,9
-
3,6
V- valstybės biudžeto lėšos
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
62,7
62,7
61,8
-
Iš viso V
62,7
62,7
61,8
-
Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa
4898,9
4769,7
1469,8
129,2
03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
244,1
241,1
212,9
3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
471,8
471,8
406,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
449,4
449,4
402,1
-
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
185,2
185,2
161,3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
442,4
442,4
390,6
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
458,5
458,5
390,5
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
454,6
454,6
404,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
478,7
478,7
416,8
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
387
387
351,1
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
441,1
441,1
403,6
-
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
109,7
109,7
91,3
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
174
173,4
135
0,6
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,2
0,2
-
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
195,1
195,1
166
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,4
0,4
-
-
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
424,2
414,2
321,3
10
Marijampolės jaunimo mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
134,1
134,1
99
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,4
1,4
-
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
308,5
308,5
239,8
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
13,8
13,8
-
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
288,6
288,6
224
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,7
1,7
-
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
324,3
324,3
271,6
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
9,5
9,5
-
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
347,5
347,5
278
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
3,5
3,5
-
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
327,2
307,6
211,5
19,6
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
5,3
5,3
-
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
295
295
215
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
173,1
173,1
130,6
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,8
1,8
-
-
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
134,9
134,9
110
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
177
177
138
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
501,1
501,1
457,3
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
335,6
335,6
273,8
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
329,3
328,6
239,1
0,7
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
336,4
336,4
278
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
64,6
64,6
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
301,8
301,8
253,4
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
83,1
83,1
-
-
Marijampolės suaugusių mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
105,1
105,1
87,5
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje
09
814,6
814,6
802,9
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
2,4
2,4
-
-
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
284,1
284,1
254,8
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,1
0,1
-
-
Savivaldybės administracija
03.01.03.02.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre
09
281
281
276
-
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
09
22,8
22,8
17,8
-
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
09
182,4
182,4
163,5
-
Savivaldybės administracija
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
43,7
43,7
-
-
Marijampolės sporto centras „Sūduva“
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
2,9
2,9
-
-
Marijampolės sporto mokykla
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,2
0,2
-
-
Marijampolės žaidimų sporto mokykla
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
5,4
5,4
-
-
Savivaldybės administracija
03.02.01.01.
Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas
09
27
27
-
-
03.02.01.02.
Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas
09
10
10
-
-
03.02.01.03.
Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose
09
10
10
-
-
03.02.01.04.
Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas
09
5
5
-
-
03.02.02.01.
Studijų rėmimo fondo naudojimas
09
6
6
-
-
03.01.02.10.
Projekto „Kokybės krepšelis“ daliniam finansavimui
09
20
20
-
-
03.01.02.09.
Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.
09
378
378
372,8
-
Iš viso B
11616,2
11582,3
9647,7
33,9
K- mokymo lėšos
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
47,1
47,1
45
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
141,5
141,5
131,3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
232,8
232,8
221,2
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
227,1
227,1
215
-
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
82,3
82,3
74,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
222,2
220,7
211,8
1,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
238,7
238,7
226
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
264,6
263,6
254
1
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
233,7
233,7
224
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
257
254,9
245,1
2,1
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
208,3
208,3
197,8
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
213,5
213,5
204,7
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
299,1
299,1
289
-
Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
270,3
270,3
256,6
-
Marijampolės jaunimo mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
127,3
127,3
124,5
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
914,3
903,4
872,1
10,9
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
361,3
361,3
347
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1105,6
1098,1
1060,6
7,5
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
826,2
826,2
791
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
709,9
709,9
682,4
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
298,4
298,4
288,6
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
347,8
347,8
336,1
-
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
230,5
230,5
220,3
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
272,6
272,6
264,5
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
534,5
534,5
517,3
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0,9
512,6
512,6
495,9
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
463,4
463,4
446,2
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1249,8
1249,8
1198,3
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1264,3
1264,3
1215,7
-
Marijampolės suaugusių mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
465,5
465,5
445,7
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.05.
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose
09
1480,9
1480,9
1417,1
-
03.01.01.02.
Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose
09
106,6
106,6
101,3
-
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
83,7
83,7
-
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
108
108
106,5
-
Marijampolės sporto mokykla
03.01.03.04.
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose
08
6,5
6,5
6,4
-
Marijampolės sporto centras
03.01.03.04.
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose
08
9
9
8,9
-
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
09
154,2
154,2
149,2
-
Iš viso K
14571,1
14548,1
13891,5
23
M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
09
39,7
39,7
34
-
Marijampolės suaugusių mokymo centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
09
9,6
9,6
8,9
-
Iš viso M
49,3
49,3
42,9
-
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
16,2
16,2
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
89,6
89,6
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
103
99,7
4,6
3,3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
88,5
86,9
-
1,6
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
97
94,2
-
2,8
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
100,4
94,9
-
5,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
93,9
90,9
-
3
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
32,8
32,8
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
43,4
43,4
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
64,5
64,5
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
80,5
80,5
-
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
9
9
3,3
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
20,3
20,3
4,8
-
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
82,7
76,7
5,3
6
Marijampolės jaunimo mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,7
0,7
-
-
Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
26,8
26,8
4,6
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
10,7
10,7
1,6
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
25
23,6
5,2
1,4
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
13,1
11,2
5,3
1,9
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
13,1
13,1
4
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
8,3
8,3
0,5
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
3
3
1,4
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1,1
1,1
-
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
59,5
59,5
2
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
19,3
19,3
-
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
12,3
12,3
-
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
11,7
11,7
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
19,4
19,4
-
-
Marijampolės suaugusių mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,4
0,4
-
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
90,1
75,1
17,7
15
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
5,6
5,6
-
-
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
09
10,1
10,1
-
-
Iš viso S
1252
1211,5
60,3
40,5
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)
Moksleivių kūrybos centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
14,4
14,4
10,8
-
Marijampolės kultūros centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
08
37,1
37,1
16
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
230,2
230,2
9,2
-
Iš viso N
281,7
281,7
36
-
T-Kita tikslinė dotacija
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje
09
36,3
36,3
35,8
-
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
5,1
5,1
5
-
Iš viso T
41,4
41,4
40,8
-
R- Metų pradžios lėšų likutis (S)
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
3,4
3,4
-
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,2
0,2
-
-
Iš viso R
3,6
3,6
-
-
V- valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės administracija
03.02.01.02.
Vaikų vasaros poilsio organizavimas
09
53,1
53,1
-
-
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
86,4
-
-
86,4
Iš viso V
139,5
53,1
-
86,4
Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas
27954,8
27771
23719,2
183,8
04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės sporto centras „Sūduva“
04.01.02.02.
Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas
08
221
221
203
-
Marijampolės žaidimų sporto mokykla
04.01.02.03.
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas
08
207
187
162,6
20
Marijampolės sporto mokykla
04.01.02.04.
Sporto mokyklos veiklos organizavimas
08
155
155
136,3
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“
04.01.02.06.
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas
08
40
40
39,3
-
Marijampolės sporto centras
04.01.02.07.
Marijampolės sporto centras
08
850
850
649,5
-
Savivaldybės administracija
04.01.01.01.
Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas
08
33
33
-
-
04.01.01.02.
Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa
08
110
110
-
-
04.01.01.04.
Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa
08
190
190
-
-
04.01.01.05.
Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas
08
52
52
-
-
04.01.01.06.
Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa
08
26
26
-
-
04.01.01.07.
Marijampolės aeroklubo programa
08
19
19
-
-
04.01.02.05.
Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ programa
212
212
-
-
04.02.01.01.
Marijampolės turizmo ir verslo informacijos centro finansavimas
04
50
50
-
-
04.02.01.02.
Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas
04
10
10
-
-
04.03.02.01.
Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas
01
11
11
-
-
04.03.02.02.
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programos finansavimas
01
3
3
-
-
04.03.02.03.
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas
01
16
16
-
-
04.03.02.05.
Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas
01
6
6
-
-
Iš viso B
2211
2191
1190,7
20
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės sporto centras „Sūduva“
04.01.02.02.
Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas
08
9
9
-
-
Marijampolės žaidimų sporto mokykla
04.01.02.03.
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas
08
10
10
-
-
Marijampolės sporto mokykla
04.01.02.04.
Sporto mokyklos veiklos organizavimas
08
14
14
9,2
-
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“
04.01.02.06.
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas
08
50
50
23,8
-
Marijampolės sporto centras
04.01.02.07.
Marijampolės sporto centras
08
81
81
41
-
Iš viso S
164
164
74
-
Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa
2375
2355
1264,7
20
05-Kultūros veiklos ir plėtros programa
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės kultūros centras
05.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
1390,2
1290,2
1121,1
100
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
850,2
833,6
747
16,6
Marijampolės kraštotyros muziejus
05.01.01.04.
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas
08
292
292
264,8
-
Marijampolės dramos teatras
05.01.01.06.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
238,4
238,4
223,4
-
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus
05.01.01.05.
Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas
08
12
12
5,1
-
Savivaldybės administracija
05.01.01.07.
VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas
08
130
130
-
-
05.01.02.01.
Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas
08
9
9
-
-
05.01.02.04.
Biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimas
08
100
100
-
-
05.01.02.05.
Leidybinių projektų finansavimas
08
6
6
-
-
05.01.02.06.
Kitų renginių organizavimas
08
95
95
-
-
Iš viso B
3122,8
3006,2
2361,4
116,6
S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės kultūros centras
05.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
103
103
-
-
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
9
9
-
-
Marijampolės kraštotyros muziejus
05.01.01.04.
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas
08
6
6
-
-
Marijampolės dramos teatras
05.01.01.06.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
12
12
-
-
Iš viso S
130
130
-
-
Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa
3252,8
3136,2
2361,4
116,6
06- Valdymo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
2454,2
2376,4
2095,5
77,8
03
164,1
164,1
151,5
-
04
47,3
47,3
42,7
-
06
441,2
441,2
406
-
07
22,5
22,5
21
-
08
66
66
60
-
09
149,9
149,9
141
-
10
330,3
330,3
304
-
06.01.03.01.
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje
01
111
66
-
45
06.02.01.01.
Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse
01
60
60
-
-
06.01.02.01.
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
01
1520
88,9
-
1431,1
06.01.01.02.
Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas
01
308
308
170
-
06.01.02.03.
Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas
01
20
20
-
-
06.01.02.04.
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas
01
25
25
-
-
06.02.02.02.
VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas
04
2,3
2,3
-
-
06.02.02.03.
Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai
01
17,2
17,2
-
-
06.02.02.04.
Bendruomenių veikos programų finansavimas
04
8
8
-
-
Iš jų
Bendruomenių asociacijai
04
6
6
-
-
06.01.01.05.
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas
01
1,5
1,5
-
-
Gudelių seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
23
18
-
5
Igliaukos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
21
19,6
-
1,4
Liudvinavo seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
51
44
-
7
Marijampolės seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
31,4
28
-
3,4
Sasnavos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
29
27,2
-
1,8
Šunskų seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
38
34,4
-
3,6
Kontrolės ir audito tarnyba
06.01.01.03.
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas
01
158
158
144
-
Iš viso B
6099,9
4523,8
3535,7
1576,1
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
224,5
224,5
-
-
Liudvinavo seniūnija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
0,5
0,5
-
-
Iš viso S
225
225
-
-
R- Metų pradžios lėšų likutis (S)
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
64,1
64,1
-
-
Iš viso R
64,1
64,1
-
-
T-Kita tikslinė dotacija
Savivaldybės administracija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
09
14
14
13,8
-
Iš viso T
14
14
13,8
-
P- Paskolų lėšos
Savivaldybės administracija
06.01.01.04.
Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje
01
11,3
11,3
-
-
Iš viso P
11,3
11,3
-
-
N- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Savivaldybės administracija
06.01.01.04.
Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje
01
54,4
54,4
-
-
54,4
54,4
-
-
Iš viso 06- Valdymo programa
6468,7
4892,6
3549,5
1576,1
07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti
D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
07.01.01.01.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas
01
0,9
0,9
0,9
-
07.01.01.02.
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui
01
0,1
0,1
0,1
-
07.01.01.03.
Civilinės būklės aktų registravimas
01
37,1
37,1
36,6
-
07.01.01.04.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
01
8,2
8,2
7,9
-
07.01.01.05.
Archyvinių dokumentų tvarkymas
01
28,8
28,8
25
-
07.01.01.06.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
01
12,4
12,4
7,9
-
07.01.01.08.
Jaunimo teisių apsauga
01
17,5
17,5
16,4
-
07.01.01.09.
Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai
02
8,6
8,6
7,5
-
07.01.01.10.
Civilinės saugos organizavimas
02
32,8
32,8
28
-
07.01.01.14.
Pirminė teisinė pagalba
01
15,6
15,6
12,6
-
07.01.01.15.
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas iš jų
10
257
257
6,3
-
administravimas
6,4
6,4
6,3
-
07.01.01.24.
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
10
1,6
1,6
-
-
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus iš jų
10
25,5
25,5
9,2
-
administravimas
10
10
9,2
-
07.01.01.19.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis iš jų
10
76,7
76,7
5,1
-
administravimas
5,2
5,2
5,1
-
07.01.01.22.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
04
147,9
147,9
133,7
-
07.01.01.23.
Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra
04
373
373
-
-
07.01.01.13.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstyb turtui valdyti, naudotiir disponuoti juo patikėjimo teise
01
4,6
4,6
1
-
07.01.01.20.
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas iš jų
10
992,4
992,4
28,3
-
administravimas
28,9
28,9
28,3
-
07.01.01.25.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
07
6,9
6,9
6,4
-
07.01.01.12.
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
04
109,2
109,2
4,2
-
07.01.01.26.
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
04
19,4
19,4
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
4,5
4,5
-
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
15
15
-
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
11
11
-
-
Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
04
1
1
-
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
14
14
-
-
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
07.01.01.11.
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
03
549,6
549,6
482,6
-
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
07.01.01.16.
Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
07
154,5
154,5
122,3
-
07.01.01.17.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
284,5
284,5
241
-
07.01.01.27.
Savižudybių prevencijai
07
58,6
58,6
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
0,8
0,8
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1,5
1,5
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1,6
1,6
-
-
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
0,9
0,9
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1,3
1,3
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1,2
1,2
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1,7
1,7
-
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
9
9
-
-
Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
1
1
-
-
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
10,1
10,1
-
-
Marijampolės jaunimo mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
6
6
-
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
14
14
-
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
25
25
-
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
28,9
28,9
-
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
23
23
-
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
13
13
-
-
Marijampolės sav. Mokolų sav. progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
13
13
-
-
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
6
6
-
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
7
7
-
-
07.01.01.12.
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
04
2,8
2,8
-
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
27
27
-
-
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
22
22
-
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
12,1
12,1
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
21,9
21,9
-
-
Socialinės pagalbos centras
07.01.01.21.
Paslaugų teikiamų šeimoms apmokėjimas
10
347
347
333
-
Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa
3866,7
3866,7
1516
-
08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
08.01.08.01.
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas
04
60
60
-
-
08.01.05.08.
Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija
04
406,7
-
-
406,7
08.01.04.02.
Bendruomenių investicinių projektų rėmimas
04
30
30
-
-
Iš viso B
496,7
90
-
406,7
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
08.01.05.08.
Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija
04
84,9
-
-
84,9
08.01.05.10.
Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje
04
7,4
-
-
7,4
Iš viso L
92,3
-
-
92,3
P-Paskolų lėšos
Savivaldybės administracija
08.01.01.13.
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje
04
29,8
-
-
29,8
08.01.04.04.
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste
04
0,8
-
-
0,8
08.01.04.12.
Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje
04
3
-
-
3
08.01.04.17.
Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas
04
28,5
-
-
28,5
08.01.04.18.
Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas
04
66,6
-
-
66,6
08.01.04.21.
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje
04
35,1
-
-
35,1
08.01.04.24.
Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymas Pašešupio parke
04
29,4
-
-
29,4
08.01.05.09.
Darnaus judumo priemonės
04
1,8
1,8
-
-
08.01.05.10.
Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje
04
3,6
3,6
-
-
08.01.06.03.
Liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti
04
0,3
-
-
0,3
08.01.05.08.
Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvių rekonstrukcija
04
220
-
-
220
08.01.07.01.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėse
04
190,8
190,8
-
-
08.02.02.06.
Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą
04
4
4
-
-
Iš viso P
613,7
200,2
-
413,5
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos)
Savivaldybės administracija
08.01.01.14.
Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje
09
4,4
-
-
4,4
08.01.01.13.
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje
09
110,2
-
-
110,2
08.01.01.09.
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas
09
101,8
62,9
-
38,9
08.01.05.08
Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvių rekonstrukcija
04
38,2
-
-
38,2
08.01.04.04.
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste
04
56,5
-
-
56,5
08.01.01.10.
Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimas
04
40
-
-
40
Iš viso N
351,1
62,9
-
288,2
L- Metų pradžios likutis (N)
Savivaldybės administracija
08.01.01.14.
Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje
09
42,5
-
-
42,5
08.01.04.21.
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje
04
19,4
-
-
19,4
Iš viso L
61,9
-
-
61,9
Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa
1615,7
353,1
-
1262,6
09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
09.01.02.01.
Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas
06
96
96
-
-
Savivaldybės administracija
09.01.02.02.
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas
01
24
24
-
-
Iš viso B
120
120
-
-
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
09.01.02.01.
Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas
06
48,4
48,4
-
-
Savivaldybės administracija
09.01.02.02.
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas
06
2,9
2,9
-
-
Iš viso L
51,3
51,3
-
-
Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
171,3
171,3
-
-
10 Infrastruktū- ros objektų priežiūros ir plėtros programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
10.01.01.03.
Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra
04
110
110
-
-
10.01.01.02.
Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra
05
60
60
-
-
06
448
385
-
63
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
35
35
-
-
10.01.01.05.
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra
06
432
260
-
172
10.01.01.06.
Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai
08
153
153
-
-
10.01.02.01.
Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra
06
290,5
229,5
-
61
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
453
350
-
103
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
06
208
119
-
89
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
03
78
40
20,4
38
Gudelių seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
8,5
8,5
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
21
21
-
-
Igliaukos seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
14,8
14,8
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
37,7
37,7
-
-
Liudvinavo seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
28
28
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
10
10
-
-
Marijampolės seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
23
23
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
44,1
15,6
-
28,5
Sasnavos seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
15
15
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
31
12
-
19
Šunskų seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
12
12
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
20
20
-
-
Iš viso B
2532,6
1959,1
20,4
573,5
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
10.01.01.02.
Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra
04
228,1
228,1
-
-
05
1,5
1,5
-
-
06
43,3
43,3
-
-
10.01.01.03.
Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra
04
12,8
12,8
-
-
10.01.02.01.
Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra
06
189,1
53,3
-
135,8
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
06
0,4
0,4
-
-
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra
06
12,2
12,2
-
-
Iš viso L
487,4
351,6
-
135,8
Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
Savivaldybės administracija
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
87
-
87
Iš viso Ž
87
-
-
87
L- Metų pradžios lėšų likutis (Ž)
Savivaldybės administracija
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
27,4
-
-
27,4
Iš viso L
27,4
-
-
27,4
J-kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Savivaldybės administracija
10.01.02.02.
Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra
04
847,6
847,6
-
-
10.01.02.03.
Transporto infrastruktūros plėtra
04
1645,1
-
-
1645,1
Iš viso J
2492,7
847,6
-
1645,1
O-(biudžeto lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti) (B)
Savivaldybės administracija
10.01.02.01.
Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra
06
262
-
-
262
Iš viso T
262
-
-
262
V-valstybės lėšos
Savivaldybės administracija
10.01.02.02.
Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra
04
711,9
711,9
-
-
10.01.02.03.
Transporto infrastruktūros plėtra
04
966,7
-
-
966,7
1678,6
711,9
-
966,7
Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa
7567,7
3870,2
20,4
3697,5
11 Aplinkos apsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
710
710
-
-
11.01.02.01.
Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas
05
719
719
-
-
11.01.02.02.
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas
05
21
21
-
-
Gudelių seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
8,5
8,5
-
-
Igliaukos seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
10,5
10,5
-
-
Liudvinavo seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
27
27
-
-
Marijampolės seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
17,5
17,5
-
-
Sasnavos seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
16
16
-
-
Šunskų seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
15
15
-
-
Iš viso B
1544,5
1544,5
-
-
A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos
Savivaldybės administracija
11.01.03.01.
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės
05
14
14
-
-
11.01.03.02.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės
05
15
15
-
-
11.01.03.03.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
05
6
6
-
-
11.01.03.04.
Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones
05
9
9
-
-
11.01.03.05.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
05
27
27
-
-
11.01.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas
05
63,9
30
-
33,9
Iš viso A
134,9
101
-
33,9
G-Metų pradžios likutis (A)
Savivaldybės administracija
11.01.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas
05
0,1
0,1
-
-
Iš viso G
0,1
0,1
-
-
T-(valstybės biudžeto lėšos)
Savivaldybės administracija
11.01.01.02
Atliekų tvarkymas (Asbesto surinkimas ir šalinimas)
05
16,5
16,5
-
-
Iš viso T
16,5
16,5
-
-
L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
11.01.02.01.
Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas
05
39,4
39,4
-
-
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
171,4
171,4
-
-
Iš viso L
210,8
210,8
-
-
Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa
1906,8
1872,9
-
33,9
Iš viso asignavimų
60619,9
53200,2
33943,6
7419,7
PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
(tūkst. Eur)
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
A
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos
134,9
101
-
33,9
B
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
32593,7
29564,9
18072,3
3028,8
D
Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti
3866,7
3866,7
1516
-
G
Metų pradžios lėšų likutis (A)
0,1
0,1
-
-
I
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai
31,5
31,5
-
-
J
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2492,7
847,6
-
1645,1
K
Mokymo lėšos
14571,1
14548,1
13891,5
23
L
Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti
915,1
687
-
228,1
M
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
49,3
49,3
42,9
-
N
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
728,7
436,9
36
291,8
L
Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N
121,4
14,8
-
106,6
L
Metų pradžios likučio lėšos (soc būsto fondo plėtra) B
40,9
-
-
40,9
L
Metų pradžios likučio lėšos (Ž)
27,4
-
-
27,4
P
Paskolos lėšos
625
211,5
-
413,5
R
Metų pradžios lėšų likutis (S)
67,7
67,7
-
-
S
Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
1914
1873,5
268,5
40,5
T
Kita tikslinė dotacija
71,9
71,9
54,6
-
V
Valstybės lėšos
2280,8
827,7
61,8
1453,1
Ž
Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
87
-
-
87
Iš viso asignavimų
60619,9
53200,2
33943,6
7419,7
______________