DĖL 2023 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMO

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2023 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMO

2023 m. birželio 29 d. Nr. TS-207

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-311 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-310 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-818 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą

1.1. pakeisti sprendimo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.3.2., 2.1.4.8., 2.1.4.10., 2.1.4.12., 2.1.4.17., 2.1.4.19., 2.1.4.20., 2.1.4.21., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6. ir 2.2.7. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eurais

2.

DOTACIJOS

+233 746,58

2.1.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos

+61 175,35

2.1.3.

Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

-15 900

2.1.3.2.

Socialinės apsaugos įstaigai (Blinstrubiškių socialinės globos namams)

-15 900

2.1.4.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+77 075,35

iš jų

2.1.4.8.

Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti

+201,35

2.1.4.10.

Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti

+12 520,07

2.1.4.12.

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal

+12 720

2.1.4.17.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

+20 133,93

2.1.4.19.

VB lėšos išlaidoms, patirtoms 2023 m. teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti

+3 800

2.1.4.20.

VB lėšos išlaidoms, patirtoms 2023 m. teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti

+23 200

2.1.4.21.

Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui

+4 500

2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

+172 571,23

iš jų

2.2.2.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

+50 678,75

2.2.3.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas

+27 749,68

2.2.5.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+61 584

2.2.6.

Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui

+25 500

2.2.7.

„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu.

+7 058,8

IŠ VISO PAJAMŲ

+233 746,58

+ padidintos pajamos

1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 3., 4., 20. ir 22. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso

Iš jų

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

3.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

+1 000

+1 000

4.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

+1 100

+1 100

20.

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

-1 000

-1 000

22.

Raseinių rajono kultūros centras

-1 100

-1 100

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.1., 1.1.8., 2.1.6., 2.1.16., 2.2.1., 2.3.1., 2.7.2., 2.8.2., 2.10.2., 2.18.1., 2.18.2., 2.18.3., 2.18.4., 2.18.5., 2.18.6., 2.18.7., 2.18.8., 2.18.9., 3.1.20., 3.1.21., 3.1.29., 4.4.2., 4.9.1., 5.1., 5.5.2., 5.6.4., 9.1.1., 9.1.5., 9.1.7., 10.1.3., 10.1.8., 10.1.11., 10.2.1., 10.2.3., 10.10.2., 10.10.3., 10.12.2., 11.1.2., 11.1.4., 11.1.6., 11.1.8., 11.5.1., 12.1.1., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11. ir 12.12. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso SF*

iš jų

darbo užmokesčiui

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

+21 148

iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+21 148

Iš jų

1.1.2.

Mero tarnybos veiklos finansavimas

+26 383

+14 353

1.1.3.

Rajono Savivaldybės tarybos sekretoriato veiklos finansavimas

-26 383

-14 353

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

+21 200

Iš jų

1.1.4.1.

Administracijos veiklos finansavimas

+21 200

1.1.8.

Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu

-52

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+7 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

-10 000

iš jų

2.1.6.

Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)

-10 000

2.1.16.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

-2 358

2.2.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija iš viso, iš jų

+1 076

2.2.1.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+1 076

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija iš viso, iš jų

+354

2.3.1.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+354

2.7.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija iš viso, iš jų

+164

2.7.2.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+164

2.8.

Raseinių Šaltinio progimnazija iš viso, iš jų

+198

2.8.2.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+198

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla iš viso, iš jų

+7 566

2.10.2.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+566

2.18.

Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų vaikų vasaros stovykloms

+10 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.18.1.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

+1 500

2.18.2.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+1 300

2.18.3.

Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla

+600

2.18.4.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

+950

2.18.5.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

+1 250

2.18.6.

Raseinių Šaltinio progimnazija

+1 200

2.18.7.

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

+500

2.18.8.

Raseinių specialioji mokykla

+600

2.18.9.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

+2 100

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

+5 500

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+5 500

Iš jų

3.1.20.

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas

+5 500

3.1.21.

Nakvynės namų veiklos užtikrinimas

+5 500

3.1.29.

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas

-5 500

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

0

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.4.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

-1 619

Iš jų

4.4.2.

Užtikrinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą

-1 619

4.9.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla - iš viso, iš jų

+1 619

4.9.1.

Užtikrinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą

+1 619

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

+48 064

Iš jų

Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso

+860

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.1.

Raseinių rajono kultūros centras

+860

5.5.

Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų

-1 110

5.5.2.

Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas

-1 110

5.6.

Raseinių rajono kultūros centro renginių finansavimui, iš jų

+48 314

5.6.4.

Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas

+1 110

9.

KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso

+8 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

9.1.

Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso

+8 000

Iš jų

9.1.1.

Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas

+8 000

9.1.5.

Hidrotechninių ir melioracijos statinių remontas

-12 000

9.1.7.

Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas

+12 000

10.

KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso

-145 150

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-143 950

Iš jų

10.1.3.

Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas

-100 000

10.1.8.

Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" (turto įsigijimui)

-50 000

10.1.11.

Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos

+6 050

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

-1 200

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.2.

Ariogalos miesto seniūnija - iš viso

0

iš jų

10.2.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

-3 000

10.2.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

+3 000

10.10.

Raseinių miesto seniūnija - iš viso

0

iš jų

10.10.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

-30 000

10.10.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

+30 000

10.12.

Šiluvos seniūnija - iš viso

-1 200

iš jų

10.12.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

-1 200

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

+55 438

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+18 438

Iš jų

11.1.2.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis ruožo nuo 13,200 iki 13,800 km rekonstravimas (automobilių stovėjimo aikštelės, takų ir apšvietimo tinklų statyba)

-36 000

11.1.4.

Susisiekimo komunikacijų – privažiavimo kelio prie Ateities g. 19B ir 21, Raseinių m., Raseinių r. sav., statyba

-100 000

11.1.6.

Administracinio pastato (V. Kudirkos g.5, Raseiniai) išorės sutvarkymas ir lietaus surinkimo sistemos įrengimas

-42 060

11.1.8.

Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams

+196 498

11.5.

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ - iš viso

+37 000

Iš jų

11.5.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ pastatuose

+37 000

12.

APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso

0

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

12.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso

-20 850

Iš jų

12.1.1.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

-20 850

Sveikatos projektų vykdymui, iš viso

+20 850

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

12.3.

Raseinių Šaltinio progimnazija

+2 900

12.4.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

+1 000

12.5.

Raseinių specialioji mokykla

+3 500

12.6.

Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla

+1 300

12.7.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

+1 300

12.8.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

+2 500

12.9.

Raseinių lopšelis- darželis „Liepaitė"

+3 400

12.10.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+3 100

12.11.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

+950

12.12.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

+900

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 1.1.4.5., 1.1.4.14., 2.1.17., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1.3., 3.1.10., 3.1.16., 3.1.25.1., 3.1.28., 3.1.30., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1., 3.4.2., 5.11.1. ir 11.1.9. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso VB*

iš jų

darbo užmokesčiui

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

+1 300

+1 251

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+1 300

+1 251

Iš jų

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

+1 300

+1 251

Iš jų

1.1.4.5.

Jaunimo teisių apsauga

0

-30

1.1.4.14.

Socialinės globos su negalia administravimas

+1 300

+1 281

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+12 720

+12 533

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

-9 136

2.1.17.

Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti

-9 136

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+1 015

+2 184

+2 152

2.5.

Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla

+4 061

2.7.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

+352

+346

2.8.

Raseinių Šaltinio progimnazija

+3 045

2.9.

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

+5 720

+5 638

2.12.

Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis

+352

+346

2.13.

Raseinių lopšelis- darželis „Liepaitė"

+704

+692

2.14.

Raseinių lopšelis- darželis „Saulutė"

+1 015

+3 408

+3 359

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

+22 521,42

-108 922,12

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+129 721,42

+245,88

Iš jų

3.1.3.

Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas

+23 200

3.1.10.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus

+3 800

3.1.16.

Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas

+23 000

3.1.28.

Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms

+201,35

+3,9

3.1.25.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų

+67 000

3.1.25.1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC)

+67 000

3.1.30.

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas

+12 520,07

+241,98

3.3.

Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso

+29 100

+21 827

iš jų

3.3.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

+45 000

+37 500

3.3.3.

Perduotai iš apskrities įstaigai išlaikyti

-15 900

-15 673

3.4.

Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų

-136 300

-130 995

3.4.1.

Dienos socialinės globos teikimas

+30 100

+29 670

3.4.2.

Socialinės priežiūros šeimoms teikimas

-166 400

-160 665

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

+4 500

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.11.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+4 500

Iš jų

5.11.1.

Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui

+4 500

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

+20 133,93

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+20 133,93

Iš jų

11.1.9.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

+20 133,93

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.1.16., 2.1.18., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.10., 2.16., 5.11.1. ir 11.1.9. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso VB*

iš jų

darbo užmokesčiui

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+96 392,48

+27 353,06

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

+61 584

iš jų

2.1.16.

„Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.“

+61 584

2.1.18.

„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu.

+3 035,8

2.2.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

+1 059

+4 122,18

+4 063,26

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

+1 480

+5 600,2

+5 520,16

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+2 874,24

+2 833,16

2.7.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

+4 542,77

+4 477,84

2.8.

Raseinių Šaltinio progimnazija

+1 197

+3 861,27

+3 806,08

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

+287

2.16.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba

+6 749,02

+6 652,56

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

+25 500

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.11.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+25 500

Iš jų

5.11.1.

Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui

+25 500

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

+50 678,75

iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+50 678,75

Iš jų

11.1.9.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

+50 678,75

1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.2., 2.3., 4.3. ir 5.1. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Finansavimo šaltinio kodas

Iš viso SP*

iš jų: darbo užmokesčiui

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+2 100

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.2.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

11013

+1 000

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

11011

+1 100

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

-1 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.3.

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

11013

-1 000

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

-1 100

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.1.

Raseinių rajono kultūros centras

11011

-1 100

1.7. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti 2023 m. paskirstymas“ 4.1.1., 11.1.2., 11.2.1., 11.2.4. ir 11.2.6. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas

Iš viso, eurais

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+7 520

iš jų

4.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+7 520

iš jų

4.1.1.

Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke

+7 520

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

-7 520

iš jų

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+287 046

iš jų

11.1.2.

Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams

+287 046

11.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-294 566

iš jų

11.2.1.

Investavimas į UAB „Raseinių vandenys" (Magistralinių nuotekų tinklų tiesimas ir valymo įrenginių statyba Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl.)

-143 000

11.2.4.

Investicija į UAB „Raseinių autobusų parkas" (Viešojo transporto plėtrai)

-50 000

11.2.6.

Investavimas į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (Blinstrubiškių katilinės susidėvėjusios įrangos keitimas)

-101 566

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip

„1.1. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 53 943 558 eurus 3 ct pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 2 052 171 eurą, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 986 571 eurą ir patalpų nuomą 65 600 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 53 943 558 eurus 3 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip

1.3.1. 52 261 558 eurus 3 ct Raseinių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 682 000 eurų skolintų lėšų 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

2. Išdėstyti nauja redakcija sprendimo 1 punktu patvirtintus 1, 2, 3 ir 4 priedus (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Arvydas Nekrošius