DĖL 2024 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2024 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TIKSLINIMO

2024 m. spalio 24 d. Nr. TS-312

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.5., 2.1.1.9., 2.1.4.18., 2.1.4.28. ir 2.2.4. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eurais

2.

DOTACIJOS

+683 548,85

2.1.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos

+290 524,64

2.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso

+143 700

iš jų

2.1.1.5.

Civilinės saugos organizavimui

-3 400

2.1.1.9.

Socialinėms paslaugoms

+147 100

2.1.4.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+146 824,64

iš jų

2.1.4.18.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas

+8 324,64

2.1.4.28.

C-lanko sistemai įsigyti

+138 500

2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

+393 024,21

iš jų

2.2.4.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas

+393 024,21

IŠ VISO PAJAMŲ

+683 548,85

1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 1., 7., 19. ir 22. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso

Iš jų

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 11011

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 11013

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 11012

1.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

+3 000

+3 000

7.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

+1 500

+1 500

19.

Raseinių socialinių paslaugų centras

-1 500

-1 500

22.

Raseinių rajono kultūros centras

-3 000

-3 000

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.2.1., 1.4.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.09., 2.1.9., 2.1.17., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.14., 3.1.18., 3.2., 3.3.1., 4.1.3., 4.7.3., 5.6., 6.1.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 10.1.2., 10.1.14., 10.1.15., 10.10.1., 10.10.2., 10.10.3., 10.11.1.. 10.11.2. ir 11.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso SF*

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

-140 055

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius - iš viso

-15 000

Iš jų

1.2.1.

Viešųjų pirkimų ekspertų konsultavimo paslaugų pirkimas

-15 000

1.4.

Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius - iš viso

+30 000

Iš jų

1.4.1.

Savivaldybės veiklos viešinimas

+30 000

1.5.

Rajono Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius - iš viso

+10 285

Iš jų

1.5.2.

Elektroninių darbo organizavimo valdymo priemonių diegimas Savivaldybės biudžeto įstaigose

+10 285

1.6.

Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso

-171 340

Iš jų

1.6.1.

Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas

-171 340

Reprezentacinės išlaidos - iš viso

+6 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.09.

Rajono Savivaldybės administracija

+6 000

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

-22 567

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

-22 567

iš jų

2.1.9.

Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ įgyvendinimas

+8 275

2.1.17.

Plaukimo pamokų finansavimui

-30 842

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

+56 691

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

-79 392

Iš jų

3.1.3.

Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas

-48 381

3.1.4.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

-62 211

3.1.14.

Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas

+25 000

3.1.18.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas

+6 200

3.2.

Raseinių pagalbos šeimai namai

+1 083

3.3.

Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso

+135 000

iš jų

3.3.1.

Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas

+135 000

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+18 704

iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.1.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso, iš jų

+900

4.1.3.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas

+900

4.7.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų

+17 804

4.7.3.

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro materialinės bazės gerinimas

+17 804

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

+2 447

Iš jų

5.6.

Raseinių rajono kultūros centro renginių finansavimui

+2 447

6.

KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PROGRAMA - iš viso

+5 699

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

6.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso

+5 699

Iš jų

6.1.1.

Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas

+5 699

9.

KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso

-2 447

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

9.1.

Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso

-2 447

Iš jų

9.1.1.

Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas

+743

9.1.2.

Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas

-341

9.1.4.

Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių, seminarų ir kitų renginių organizavimas rajono žemės ūkio subjektams

-1 355

9.1.5.

Hidrotechninių ir melioracijos statinių remontas

+1 302

9.1.6.

Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas

-2 796

10.

KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso

-7 122

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-12 122

Iš jų

10.1.2.

Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas

+32 728

10.1.14.

Pastato bendruomenei projektavimas ir statyba

-45 000

10.1.15.

Raseinių r. sav. gatvių apšvietimo paslaugos skaitmenizavimas

+150

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

+5 000

10.10.

Raseinių miesto seniūnija - iš viso

0

iš jų

10.10.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

+70 000

10.10.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

-50 000

10.10.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

-20 000

10.11.

Raseinių seniūnija -iš viso

+5 000

iš jų

10.11.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

-2 500

10.11.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

+7 500

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

+88 650

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+88 650

Iš jų

11.1.10.

Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)

+88 650

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.1.1., 2.5. ir 2.10. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

0

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

-35 193

iš jų

2.1.1.

Mokymo lėšoms ugdymo įstaigų finansavimui

-35 193

2.5.

Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla

+30 300

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

+4 893

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų 1.1.12., 1.1.16., 3.1.15., 3.1.23.1., 3.3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.5., 4.7.2., 10.1.3., 10.14.2., 10.14.3. ir 12.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso VB*

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

-3 400

iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

-3 400

1.1.12.

Civilinės saugos organizavimas

-3 400

1.1.16.

Socialinės globos su negalia administravimas

+3 000

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

+144 100

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+38 500

3.1.15.

Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas

-26 000

3.1.23.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų

+64 500

3.1.23.1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC)

+64 500

3.3.

Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso

+56 000

iš jų

3.3.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

+56 000

3.4.

Raseinių socialinių paslaugų centras- iš viso, iš jų

+49 600

3.4.1.

Dienos socialinės globos teikimas

+60 000

3.4.2.

Socialinės priežiūros šeimoms teikimas

+26 600

3.4.5.

Individualios priežiūros teikimas sunkumus patiriančioms šeimoms prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia

-37 000

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+138 500

iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.7.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų

+138 500

4.7.2.

VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas

+138 500

10.

KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso

0

iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-18 010

Iš jų

10.1.3.

Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas

-18 010

10.14.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

+18 010

Iš jų

10.14.2.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti

+31 000

10.14.3.

Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)

-12 990

12.

APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso

+8 324,64

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

12.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso

+8 324,64

Iš jų

12.1.10.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas

+8 324,64

1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.1.19., 2.3., 2.4., 2.7. ir 2.8. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Iš viso ES*

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+393 024,21

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

+7 706,36

iš jų

2.1.19.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas

+7 706,36

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

+80 008,24

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

+156 816,72

2.7.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

+83 150,57

2.8.

Raseinių Šaltinio progimnazija

+65 342,32

1.7. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 1.1.3., 2.6., 3.4. ir 5.1. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Finansavimo šaltinio kodas

Iš viso SP*

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

+3 000

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+3 000

1.1.3.

Administracijos veiklos finansavimas

11011

+3 000

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+1 500

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.6.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

11013

+1 500

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

-1 500

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.4.

Raseinių socialinių paslaugų centras

11013

-1 500

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

-3 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.1.

Raseinių rajono kultūros centras

11011

-3 000

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip

„1.1. 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 63 457 390 eurų 77 ct pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 2 064 212 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 994 525 eurus ir patalpų nuomą 69 687 eurus pagal 2 priedą;

1.3. 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 63 457 390 eurų 77 ct ir paskirstyti juos Raseinių rajono savivaldybės 2024 - 2026 metų strateginio veiklos plano 2024 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą.“

2. Išdėstyti nauja redakcija sprendimo 1 punktu patvirtintus 1, 2 ir 3 priedus (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Arvydas Nekrošius