Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2006. aasta eelarve kinnitamine — KO, 49, 568

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.novembri 2002.a määrust nr 1 “Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord” ning rahandusministri 11.detsembri 2003. a määrust nr 103 “Eelarveklassifikaatorite kehtestamine” Kohtla-Järve Linnavolikogu m ä ä r a b: § 1. Kinnitada: 1) 2006. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve tulud summas 403 289 563.- (nelisada kolm miljonit kakssada kaheksakümmend üheksa tuhat viissada kuuskümmend kolm) krooni (Lisa 1); 2) 2006. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve kulud summas 431 024 187.- (nelisada kolmkümmend üks miljonit kakskümmend neli tuhat ükssada kaheksakümmend seitse) krooni (Lisa 2); 3) Kohtla-Järve linna finantseerimise tehingud summas 27 734 624.- (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kolmkümmend neli tuhat kuussada kakskümmend neli) krooni (Lisa 3). § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna kassatagavara 300 000.- (kolmsada tuhat) krooni. § 3. Suunata 2005.aasta eelarve vaba jääk summas 3 391 440.- krooni 2006. aasta eelarve kulude katteks. § 4. Lubada linna asutustele ja linnavalitsuse hallatavatel asutustel eelarve jooksvale kontole jäänud 2005.aasta assigneeringuid kasutada 2006. aasta kinnitatud eelarve piires. § 5. Määrus jõustub 27.veebruaril 2006.a. Volikogu esimees Valeri KORB Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. veebruari 2006. a määrusega nr 10 lisa KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. AASTA TULUDE EELARVE Tunnus TULUD 2006. a. projekt tuh. krooni Osakaal % 30 MAKSUD 147080,0 36,47 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 145000,0 35,95 3030 Maamaks 2000,0 0,50 3044 Reklaamimaks 15,0 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 65,0 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST 27537,359 6,83 320 RIIGILÕIV 430,0 0,11 320030 Riigilõiv ehitisregistri toimingute eest 20,0 320180 Ehitusloa väljastamise riigilõiv 180,0 320320 Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest 120,0 320700 Riigilõiv tõestamistoimingute eest 20,0 320999 Riigilõiv tarbijakaitses registreerimise ja sõidukikaardi eest 90,0 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 20037,359 4,97 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 9674,635 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 740,70 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest (õppemaks) 490,00 3222 Spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 4880,66 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 4191,36 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 60,00 3220 Laekumised haridusasutuste kohatasu eest 6500,00 1,61 323 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK(järg) 570,000 0,14 3233 Üüri- ja renditulud varadelt 500,0 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 70,000 35 TOETUSED 225191,309 55,84 3500 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED JOOKSVATEKS KULUDEKS 19522,508 4,84 3500.02 Toetused valitsusektorisse kuulvatelt av.-õiguslikelt jur-telt is.-lt (Kultuurkap.) 5,000 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK) -hoonete lam. 3000,000 0,74 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK)- biokütuse kasut. 196,000 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)- Järve Gümnaasium 94,552 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK)-rahvapargiks 62,144 3500.08 Toetused muudelt residentidelt (Mitte-eestlaste Integr. SA; Õpilasomaval.Liit) 46,682 3500.90 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (töötute integratsiooniks) 2201,011 0,55 3500,00 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 13917,119 3,45 3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium ( loomemaja projektide toetuseks) 40,000 3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (noortelaagri tegevuse toetuseks) 900,000 3500.00.06 Kultuuriministeerium (keskraamatukogu finantseerimiseks) 1181,361 3500.00.06 Kultuuriministeerium (projektide toetusteks) 8,600 3500.00.07 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (transporditoetuseks) 3100,00 3500.00.08 Põllumajandusministeerium (koolipiimatoetuseks) 6,805 3500.00.09 Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamiseks) 819,088 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustusamet (matusetoetusteks) 100,0 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (projektide toetusteks) 31,435 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (madala läve teenuse osutamiseks) 1094,13 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (muud perekondade ja laste sotsiaalne kaitse) 21,60 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (laste riiklikuks hoolekandeks) 6614,10 3502 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED PÕHIVARA SOETAMISEKS 20202,381 5,01 3502.0 Valitsussektorisisesed toetused põhivara soetamiseks 14982,02 3,71 3502.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (haridusasutuste investeeringuteks) 10350,00 3502.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (Ahtme Kunstide Kooli investeeringuteks) 650,00 3502.00.06 Kultuuriministeerium (Spordihoone investeeringuteks) 1500,00 3502.00.06 Kultuuriministeerium (Ahtme klubi investeeringuteks) 500,00 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (linnateede remont.-ks) 3502.00.11 Sotsiaalministeerium (Vanurite Hooldekodu renoveerimiseks) 1982,024 3502.3 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK)-investeer.rahvaparg. 253,160 3502.3 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)-Järve Gümnaasium 4599,448 3502.3 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)-Skatepargi rajamiseks 18,249 3502.3 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)-Sompa klubi renov. 349,500 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 185466,42 45,99 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 185455,820 45,97 Tasandusfond 76331,000 18,93 Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud, maakonna 57041,000 14,14 tasandil õpilasüritused,nõustamiskomisjonid) Hariduskulud (investeeringuteks) 6091,000 1,51 Omavalitsusüksuste asutuste sooja hinna tõusu kompensatsioon (tasan.fondist) 46,000 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 2873,000 0,71 Hooldajatoetus (s.h.puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne tasandusfondi arvelt) 4662,000 1,16 Toimetulekutoetus (s.h. kodutarbijate küttekulude tõusu kompensatsioon) 31774,000 7,88 Vahendid koolilõna toetuseks 6637,820 1,65 352.02 Toetused valitsusektorisse kuulvatelt av.-õiguslikelt jur-telt is.-lt (Kultuurkap.) 10,600 38 MUUD TULUD 3480,895 0,86 381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGIST 1500,0 3811 Rajatiste ja hoonete müük 1500,00 382 TULUD VARADELT 1270,0 3820 Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 270,0 382540 Laekumine vee erikasutusest 1000,0 388 MUUD TULUD 710,895 3880 Trahvid 10,895 3882 Saastetasu 700,000 TULUD KOKKU 403289,563 100,00 Volikogu esimees Valeri KORB Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. veebruari 2006. a määrusega nr 10 lisa 2 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006 AASTA KULUD (tuh. kr.) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 33767,89 1630 50 S.H.RESERVFOND 1000 OV LIIKMEMAKSUD JA ÜHISÜRITUSED 460 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 29031,527 1630 50 OMANDIREFORMI RESERVFOND 45,36 LAENUDE JA VÕLGADE TEENINDAMINE 3231 AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 48854,10 10141,6 S.H. ÜLDINE TÖÖJÕU POLIITIKA 175 SOOJAMAJANDUS 6300 MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 35877,8 10141,6 TRANSPORDIKORRALDUS 5770 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 731,3 KESKKONNAKAITSE 3358,10 1352,1 ELAMU-JA KOMMUNAAKMAJANDUS 18371,836 4475 S.H.ELAMISKÕLBMATUTE HOONETE LAMMUTAMINE 3165,2 ELAMUMAJANDUSE HALDAMINE 315 MUNITSIPAALRUUMIDE KULUD 2376,802 350 SAUNA PILETITE DOTATSIOON JA REMONDIKULUD 400 MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 12114,834 4125 TERVISHOID 33,42 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 60422,057 5072,705 130 S.H SPORDITEENUSED 16595,47 1900 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 2722,005 918,305 VABAAJA ASUTUSED 9608,209 538,4 VABAAJA MUUD KULUD 450 KULTUURI KULUD 30853,138 1716 130 KULTUURI PROJEKTID 30 SELTSITEGEVUS 163,235 HARIDUS 180304,313 16004,3 956,743 S.H.EELHARIDUS (LASTEAIAD) 52614,938 2085,975 150 ERALASTEAIAD 1978 LASTEAIA KOHAMAKS TEISTELEOV. 835 KOOLIDE KOHAMAKS TEISTELE OV 2570 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 114905,44 13419,312 806,743 ERAKOOLID 2650,85 ÕHTUKESKKOOL 3223,856 498,97 MUUD HARIDUSE KULUD 1526,225 SOTSIAALNE KAITSE 85912,474 2728,429 0 S.H PUUET. INIMESTELE OSUTAV TEEN. (KODUTEENUS) 1500,64 PUUETEGA I NIM.SOTS.TEENUS. OSUT.ASUTUSED 2117,211 HOOLDAJA TOETUS 6186,992 LASTEKODU 6858,823 SOTS. HOOLEKANNEASUTUSTE TEENUSED 19045,152 2728,429 SOTS. PROJEKTIDE KAASFINANTSEERIMINE 160 TOIMETULEKUTOETUS 44896,604 MUUD SOTSIAALTOETUSED JA TEENUSED 3862,922 UIMASTISÕLTLASTE MADALA LÄVEGA KESKUS 1284,13 KULUD KOKKU 431024,187 41404,1 1136,743 Volikogu esimees Valeri KORB Kohtla Järve Linnavolikogu 22. veebruari 2006. a määrusega nr 10 lisa 3 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006 AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuh. kr.) FINATSEERIMISTEHINGUD 27734,624 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 20000 LAENUDE VÕTMINE 20000 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 13463,5 arvelduslaenu tagasmimakse 4600 kapitaliliisingu maksed 605 laenude tagastamine residentidele 8184 laenude tagastamine mitteresidentidele 74,5 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 S.H Toimetulekutoetus 13122,604 RM eraldised õppelaenu ja maksude kustutamiseks 9,431 Sotsiaalministeeriumi toetus (hooldaja toetus) 1524,992 MV sotsiaaltoetus erivajadustega inimestele ja eakatele) 91,481 MV toetus alaealiste kom. 13,497 Sotsiaalministeeriumist Narkomaania Leviku Ennetamise Keskuse finantseerimiseks 90 RE eraldised hariduskuludeks 329,925 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 11,66 VV Koolilõuna toetus 28,57 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1948,716 Investeering Spordikeskuse ujula renoveerimine 200 Sihtfinantseerimise jäägid 349,508 Kommunaalmakse võlgade tagasimaksmine 24,245 LV projekti kaasfinantseerimine 9,614 RE muud hariduskulud 7,081 Omandireformi reservfondi jääk 45,36 Vaba jääk 3391,44 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 21198,124 KASSATAGAVARA 300 Volikogu esimees Valeri KORB