Sangaste Vallavolikogu — 2006. aasta vallaeelarve — KO, 25, 281

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §-i 22 lg 1 p 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» §-i 12 lg 1 alusel. § 1. Tulud 2006 aasta vallaeelarve tulud on 17 681 457 krooni järgmiselt: Tunnus Kirje nimetus Eelarve 3 TULUD 17 681 457 30 Maksud 5 000 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 340 000 3030 Maamaks 660 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 123 508 320 Riigilõivud 66 000 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 1 057 508 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 468 178 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 12 480 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 453 600 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 90 000 3233 Üüri- ja renditulud 25 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 8 250 35 Toetused 9 717 300 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 981 000 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 24 000 3500.00.09 Rahandusministeerium 693 000 3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh koolitoit 264 000 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1 203 000 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 653 000 3502.00.09 Rahandusministeerium 550 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 533 300 352.00.17 Tasandusfond § 5 lg 1 toetusfond 3 524 000 352.00.17 Tasandusfond § 5 lg 2 hariduskulud 2 771 000 352.00.17 Tasandusfond § 5 lg 2 toimetulekutoetus 799 000 352.00.17 Tasandusfond § 5 lg 2 palkade ühtlustamine 125 000 352.00.17 Tasandusfond § 5 lg 2 puudega inimeste sotsiaaltoetus 314 300 38 Muud tulud 247 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 205 000 382540 Laekumine vee erikasutusest 15 000 3882 Saastetasud 27 000 8212 Vabajääk 1 593 649 § 2. Kulud 2006 aasta vallaeelarve kulud on 17 209 920 krooni järgmiselt: Tegevusala Kirje nimetus Eelarve KULUD 17 209 920 01111 Volikogu 43 992 Personalikulud 31 992 Töötasud 24 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 7 992 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 01112 Vallavalitsus 1 967 462 Personalikulud 1 422 706 Töötasud 1 041 100 Erisoodustused 34 920 Personalikuludega kaasnevad maksud 346 686 Majandamiskulud 529 756 Administreerimiskulud 151 021 Lähetuskulud 4 000 Koolituskulud 22 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 261 900 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 79 955 Inventari kulud 4 600 Seadmete ülalpidamise kulud 4 280 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 2 000 Põhivara soetamine ja renoveerimine 15 000 01114 Reservfond 200 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 78 695 Mittesihtotstarbelised eraldised 78 695 01700 Valitsussektori võla teenindamine 170 270 Riigilõiv 7 750 Intressi-, viivise- ja kohustistasu 162 520 Intressi-, viivise- ja kohustistasu laenudelt 157 104 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kapitaliliisingult 5 416 03100 Politsei 3 999 Personalikulud 3 999 Muud tasud 3 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 999 04510 Maanteetransport 764 000 Rajatiste majandamiskulud 111 000 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 653 000 04730 Turism 1 610 049 Mittesihtotstarbelised eraldised 16 400 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 593 649 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 218 300 Mittesihtotstarbelised eraldised 62 300 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 156 000 04900 Majanduse haldamine 264 770 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 258 770 Inventari kulud 4 500 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 500 05100 Jäätmekäitlus 40 000 Rajatiste majandamiskulud 40 000 06400 Tänavavalgustus 70 000 Rajatiste majandamiskulud 70 000 06601 Heakord, elamu- ja kommunaalmajandus 252 164 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 203 000 Personalikulud 19 164 Töötasud 14 355 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 809 Põhivara soetamine ja renoveerimine 30 000 Maa soetamine 15 000 Hoonete soetamine ja renoveerimine 15 000 06602 Sangaste kalmistu 82 988 Personalikulud 49 988 Töötasud 37 500 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 488 Rajatiste majandamiskulud 33 000 08102 Valla sporditegevus 42 136 Personalikulud 15 996 Töötasud 12 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 996 Majandamiskulud 26 140 Inventari kulud 1 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 25 140 08105 Laste muusikakool 266 870 Personalikulud 252 870 Töötasud 189 700 Personalikuludega kaasnevad maksud 63 170 Majandamiskulud 14 000 Inventari kulud 10 000 Seadmete ülalpidamise kulud 3 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 1 000 08109 Valla vaba aja üritused 71 590 Erisoodustused 2 590 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 69 000 08201 Sangaste Raamatukogu 132 845 Personalikulud 86 445 Töötasud 64 850 Personalikuludega kaasnevad maksud 21 595 Majandamiskulud 26 400 Administreerimiskulud 9 900 Koolituskulud 1 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 600 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 400 Põhivara soetamine ja renoveerimine 20 000 08201 Keeni Raamatukogu 140 733 Personalikulud 83 113 Töötasud 62 350 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 763 Majandamiskulud 37 620 Administreerimiskulud 4 200 Koolituskulud 6 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 220 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 23 400 Inventari kulud 500 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300 Põhivara soetamine ja renoveerimine 20 000 08202 Rahva- ja kultuurimajad 304 543 Personalikulud 173 623 Töötasud 130 250 Personalikuludega kaasnevad maksud 43 373 Majandamiskulud 110 920 Administreerimiskulud 4 800 Koolituskulud 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 120 Inventari kulud 4 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 29 000 Hoonete soetamine ja renoveerimine 20 000 08209 Seltsitegevus 52 600 Muud sotsiaalabitoetused 6 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 16 600 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 30 000 08300 Ajaleht 60 000 Administreerimiskulud 60 000 09110 Sangaste Lasteaed ja valla osalustasud 1 722 199 Personalikulud 764 329 Töötasud 573 390 Personalikuludega kaasnevad maksud 190 939 Majandamiskulud 337 870 Administreerimiskulud 17 640 Koolituskulud 7 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 129 600 Rajatiste majandamiskulud 1 700 Sõidukite ülalpidamise kulud 8 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 060 Inventari kulud 36 320 Seadmete ülalpidamise kulud 2 100 Toiduained 75 600 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 500 Õppevahendite ja koolituse kulud 20 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 18 500 Eri- ja vormiriietus 350 Muu erivarustus 4 500 Hoonete soetamine ja renoveerimine 620 000 09212 Keeni Põhikool ja valla osalustasud 5 712 319 Personalikulud 3 696 706 Töötasud 2 773 223 Personalikuludega kaasnevad maksud 923 483 Majandamiskulud 2 015 613 Administreerimiskulud 41 400 Lähetuskulud 4 000 Koolituskulud 53 113 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 642 100 Rajatiste majandamiskulud 6 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 72 800 Inventari kulud 74 900 Seadmete ülalpidamise kulud 12 500 Toiduained 272 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 9 000 Õppevahendite ja koolituse kulud 726 450 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 75 350 Eri- ja vormiriietus 4 000 09600 Õpilasveo eriliinid 400 000 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 400 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 314 525 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 314 300 Sõidukite ülalpidamise kulud 225 10200 Sangaste Pansionaat 1 210 371 Personalikulud 810 741 Töötasud 608 208 Personalikuludega kaasnevad maksud 202 533 Majandamiskulud 399 630 Administreerimiskulud 11 700 Koolituskulud 4 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 110 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 53 400 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 930 Inventari kulud 3 750 Seadmete ülalpidamise kulud 2 000 Toiduained 146 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 60 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 2 000 Eri- ja vormiriietus 350 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 175 500 Peretoetused 76 000 Õppetoetused 99 500 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 7 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 7 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10 000 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 799 000 Toimetulekutoetused 799 000 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 21 000 Muud sotsiaalabitoetused 21 000 § 3. Finantseerimistehingud 2006 aasta finantseerimistehingud on -471 537 krooni järgmiselt: Tunnus Finantseerimistehingud Eelarve 20.6 Kohustuste vähenemine -471 537 2081.6.8 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele -398 390 2082.6 Kapitaliliisingu maksed -73 147 § 4. Sihtotstarbeliste eraldiste vallaeelarvesse lisamine Riigieelarvest eelarveaasta jooksul täiendavalt saadavate sihtotstarbeliste laekumiste ja nendele vastavate kulude vallaeelarvesse lisamise otsustab vallavalitsus, informeerides sellest koheselt volikogu. § 5. Sünnitoetuse suuruse kehtestamine 2006 aasta vallaeelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks on 2000 krooni. § 6. Hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava toetuse suuruse kehtestamine (1) 2006 aasta vallaeelarvest makstava hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega inimese hooldamisel 400 krooni kuus ja raske puudega inimese hooldamisel 200 krooni kuus. (2) 2006 aasta vallaeelarvest makstava puudega inimese täiendava toetuse suuruseks 200 krooni kuus. § 7. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a. Volikogu esimees Eduard AAMER