Põltsamaa Linnavolikogu — Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve — KO, 26, 293

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 39, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 ning Põltsamaa linna põhimääruse § 41 alusel. § 1. Linnaeelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud Kinnitada Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve tulud summas 62 056 000 krooni, kulud summJanuary 30, 2006as 64 398 226,35 krooni, finantseerimistehingud summas 2 342 226,35 krooni, sealhulgas muutus kassas ja hoiustes 3 633 926,35 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 1 (lisa neljal lehel). § 2. Kassatagavara suuruse määramine Kinnitada 2006. aasta kassatagavaraks 0 krooni. § 3. Eelarve seletuskirja kinnitamine Kinnitada Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve seletuskiri vastavalt käesoleva määruse lisale 2 (lisa 10 lehel). § 4. Volituse andmine Volitada Põltsamaa Linnavalitsust tegema kinnitatud eelarvete piires muudatusi kuluartiklites majandusliku sisu järgi. § 5. Määruse rakendamine (1) Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest s.o 01. jaanuarist 2006. (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Toivo KROON Põltsamaa Linnavolikogu 24. jaanuari 2006. a määruse nr 7 lisa 2 PÕLTSAMAA LINNA 2006. AASTA EELARVE SELETUSKIRI (tuh kr) Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve on koostatud lähtudes riigieelarve seadusest, mis on vastu võetud 20. juunil 2002 ja rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusest nr 103 «Eelarve klassifikaatorite muutmine». Nimetatud klassifikaatori järgi koosneb eelarve tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. Eelarve tulusid ja kulusid tasakaalustavad finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ning vähenemised. Finantseerimistehingutena ei käsitleta intressidega seotud tulusid ja kulusid. Kulud liigitatakse tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Põltsamaa linna 2006. aasta eelarve koosneb kolmest osast: 1. Eelarve tulud 2. Finantseerimistehingud 3. Eelarve kulud TULUD 30 Maksud 20 509,4 3000 Füüsilise isiku tulumaks 19 900,0 Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad «Tulumaksuseadus» ja «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele laekumise kord». Põltsamaa linnale prognoositav tulumaksu laekumine on 19 900,0 tuhat krooni. 2004. aastal laekus kohalikule omavalitsusele 11,4%, 2005. aastal laekus kohalikule omavalitsusele 11,6%, 2006. aastal laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,8% Põltsamaa linna rahvastikuregistri andmetel registreeritud maksumaksja maksuhaldurile deklareeritud palgatulult. Deklaratsioonide alusel tehtavad tagasimaksed linna tulumaksu laekumisi alates 2004. aastast ei mõjuta ning kohalikud omavalitsused saavad osa deklaratsioonide alusel tehtavatest juurdemaksetest. Välja arvatud tulud varadelt ja väärtpaberitelt. Põltsamaa linna 2005. aasta 6 esimese kuu keskmine palk oli 6 988 krooni ning keskmine maksumaksjate arv oli 1 833 (Maksu- ja Tolliameti andmed). 3030 Maamaks 585,0 Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Kogu maamaksu tulu laekub omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu laekumist on 2006. aasta eelarvesse planeeritud 585,0 tuhat krooni. Aluseks on Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri määrused nr 3 ja 4, millega kehtestati 2006. aasta maamaksumäärad ja soodustused maksumaksjatele. Kehtivad maamaksu soodustused üle 70-aastastele vanaduspensioni saajatele ning raske- ja sügava puudega invaliidsuspensionide saajatele, represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele. 3044 Reklaamimaks 22,0 Reklaami- ja kuulutusemaks kehtestatakse kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu poolt ning see maks laekub omavalitsuse eelarvesse. Laekumine 2006. aastaks on planeeritud 22,0 tuhat krooni. 3045 Teede- ja tänavate sulgemise maks 2,4 Nimetatud maks on volikogu poolt kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel ja laekub omavalitsusüksuse eelarvesse. Teede ja tänavate sulgemise maksu makstakse ürituste korraldamise, ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. 2006. a on eelarvesse planeeritud 2,4 tuhat krooni. Suurem osa tänavate sulgemisest on tingitud linna poolt tellitud töödega või ürituste korraldamisega. 32 Kaupade ja teenuste müük 10 943,6 320 Riigilõivud 70,0 KOV eelarvesse laekuvad riigilõivud linnasekretäri toimingute, ehitus- ja kasutuslubade, majandustegevuse registri registreeringute eest. 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 7 707,6 Põltsamaa Ühisgümnaasium 925,0 (lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel gümnaasiumi osas, täiskasvanute toitlustamine, tasulised teenused: õpilaspäevikute müük, Põltsamaa Muusikakooli laagrid, huviringide maksed, internaadi üür jms). Põltsamaa Lasteaed Tõruke 1 150,0 (lapsevanema osalustasu, lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel, täiskasvanute toitlustamine, tasulised teenused). Lasteaed Mari 432,6 (lapsevanema osalustasu, lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel, tasulised teenused: ringitasu, telefon, oma töötajate toitlustamine). «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus» ja «Koolieelse lasteasutuse seadus» sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad ja linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 10.09.2005. aasta seisuga õppis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 1 094 õpilast, neist 452 olid pärit teistest omavalitsustest, Põltsamaa Lasteaia Tõruke 157 lapsest olid teistest omavalitsustest pärit 67 ja Lasteaia Mari 107 lapsest olid teistest omavalitsustest pärit 12 last. Andmed täpsustuvad 10.01. 2006 seisuga. Teistelt KOV-lt haridusteenuse osutamise eest on planeeritud eelarvesse 5 200,0 tuhat krooni. 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3 043,0,0 Põltsamaa Muusikakooli tegevusest laekuvad tulud 568,0 (muusikakooli õppetasu, tasulised teenused: suvekoolid, töövihikud, paljundus jms.). Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tegevusest laekuvad tulud 880,0 (lugejapiletite müük, viiviste võtmine, raamatute müük, paljundustöö jms, sihtotstarbelised laekumised teistelt omavalitsustelt raamatute ostmiseks ja täiendkoolituseks). Põltsamaa Kultuurikeskuse tegevusest laekuvad tulud 400,0 (põhimääruse järgsest tegevusest ja kultuurikeskuse poolt korraldatud ürituste pääsmete müügist). Põltsamaa Muuseumi tegevusest laekuv tulu on planeeritud 55,0 (pääsmete, meenete ja trükiste müük). Laekumised teistelt KOV-lt kultuuriteenuste eest 1 140,0 (muusikakooli kohamaks, muuseumi tegevuskulude osalus). Põltsamaa Muusikakooli 169 õpilasest elab teistes omavalitsustes 66 õpilast. 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 43,0 Tulu humanitaarabi müügist, auto kasutamisest, mobiiltelefoni limiidiületustasud, segatulud, kantseleitulud. 3232 Laekumised muude majandustegevuste küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 80,0. Eesti Energia puude lõikuse eest 30,0; kalmistukulude katmine Põltsamaa ja Pajusi valla poolt 50,0. 35 Toetused 27 813,0 35200 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks ehk toetusfond 25 488,0 «2006. aasta riigieelarve seaduse § 11 lõike 1 alusel eraldatakse tasandusfondist rahalisi vahendeid 9 124,0 tuhande krooni suuruses summas ja § 11 lõike 2 alusel eraldatav toetusfondi summa on 16 364,0 tuhat krooni (hariduskulud 14 132,0, koolilõuna 1 428,0, toimetulekutoetused 432,0, palkade ühtlustamine 372,0). Nimetatud summad täpsustatakse Vabariigi Valitsuse poolt pärast 01. jaanuari 2006, kuna eelpool toodud summade arvutamise aluseks on elanike registri andmed, elanike demograafiline koosseis ja erinevad muud parameetrid seisuga 01. jaanuar 2006. 3502 Sihtotstarbelised eraldised materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 2 325,0 Eelarvesse on planeeritud 800,0 tuhat krooni linna teede korrastamiseks ja renoveerimiseks, 2005. aasta lisaeelarvega eraldati Vabariigi Valitsuse poolt Põltsamaa Ühisgümnaasiumile 1 000,0 tuhat krooni aula remondiks ja Põltsamaa Lasteaiale Tõruke 500,0 tuhat krooni valgutuse korrastamiseks, nimetatud summad laekuvad 2006. aastal. Lisaks laekub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 25,0 tuhat krooni Põltsamaa Lasteaia Tõruke tualettruumide remondiks, tegemist on 2005. aastal alustatud projekti lõppmaksega. 38 Muud tulud 2 790,0 3811 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 2 600,0 Eelarvesse on planeeritud kinohoone müük summas 1 800,0 tuhat krooni, Pajusi mnt 18 spordihoone müük 700,0 ja Põltsamaa Kultuurikeskuse garaaži müük 100,0. 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiuselt 30,0 Aluseks eelnevate aastate tegelik laekumine Põltsamaa Linnavalitsusele. 382540 Laekumine vee erikasutusest 60,0 Vee erikasutus on kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõigus tekib vee erikasutusloa alusel. Tasu vee erikasutusest laekub 50% riigieelarvesse ja 50% kohalikku eelarvesse. 2006. a planeeritud laekumine 60,0. 3882 Saastetasud 100,0 Planeeritud laekumine 100,0 vastavalt keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadusele. KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI (tuh kr) Eelarvesse on planeeritud haridus- ja kultuuritöötajate palgatõusuks 15% ja muu personali (haldus- ja abipersonal) palgatõusuks 8,5%, kusjuures Vabariigi Valitsuse poolt 2006. aastaks kinnitatud alampalgamäär on 3 000 krooni. 01 Üldised valitsussektori teenused 01111 Valla-ja linnavolikogu 550,2 Volikogu liikmete personalikuludeks on planeeritud 463,2 (aluseks Põltsamaa Linnavolikogu 22. novembri 2005 määrus nr 2) majandamiskulud 87,0 (administreerimiskulud 45,0, lähetus 10,0, koolitus 25,0, sõidukite ülalpidamine 4,0 ja IKT kulud 3,0). O1112 Valla- ja linnavalitsus 4 634,7 Linnavalitsuse personalikuludeks eraldatakse 3 341,5 tuhat krooni. Linnavalitsuse teenistujate tasustamisel on aluseks Põltsamaa Linnavolikogu 14. märtsi 2005. aasta määrusega nr 82 kinnitatud palgaastmestik. Vastavalt volikogu poolt kinnitatud palgakorraldusele vaatab linnapea kord aastas üle teenistujate palgad. Palgafondi piires on võimalik suurendada teenistujate palkasid vastavalt kehtivale palgaastmestikule. Linnavalitsuse liikmete hüvitis vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 22. novembri 2005 määrusele nr 1 on 2 000 krooni kuus, 2004. aastal oli hüvitis 1 000 krooni. Linnavalitsuse majandamiskuludeks on planeeritud 1 293,2 tuhat krooni, kusjuures administreerimiskulud 480,0, lähetused 43,0, koolitus 90,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 385,2, sõidukite ülalpidamine 100,0, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 115,0, inventarikulud 55,0, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5,0 ja kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 20,0. 01114 Reservfond 1 236,99685 Reservfondi on planeeritud 1 236,99685, reservfond on mõeldud ootamatute ja reeglina ühekordsete kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida. Reservfondi suurus ei ole õigusaktidega täpselt määratletud, kuid selle soovitatav suurus ei tohiks jääda alla 1% eelarvemahust. Reservfondi üldiseks põhimõtteks on delegeerida osa eelarve- vahendite kasutamise üle otsustamine linnavalitsuse tasandile, et tagada teatud ettenägematute olukordade ilmnemisel rahaliste vahendite suunamise paindlikkus ja operatiivsus. Reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord on kehtestatud volikogu poolt. Reservfondis nähakse ette omafinantseeringu katmine linnale täiendavate rahade taotlemisel erinevatest projektidest summas 900,0, reservfond sisaldab ka omandireformi reservfondi summas 136,98732. O1600 Muud üldised valitsussektori teenused 279,5 Planeeritud summa 279,5. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 189,5, ja Linnade Liidu liikmemaks 23,0 (2005. aasta tasemel). Maakondlikeks õpilasühisüritusteks eraldatakse 67,0. 01700 Valitsussektori võla teenindamine 642,2 Olemasolevate laenude intresside maksed pankadele 642,2 tuhat krooni hetkel kehtivate maksegraafikute järgi. Maksegraafikud vaadatakse üle 2 korda aastas. 03 Avalik kord ja julgeolek 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 75,0 Abipolitseinike tegevusega seotud kulutusteks on planeeritud 75,0 tuhat krooni, kusjuures personalikuludeks 70,0 ja 5,0 majandamiskuludeks. Kulud on võrreldes kahe eelneva aastaga vähenenud 25,0 tuhande krooni võrra, kuna nimetatud aastatel soetati abipolitseinike tööks vajalik varustus. 04 Majandus 04430 Ehitus 80,0 KOV ehitusjärelvalvega seotud kulutusteks on planeeritud 80,0, mis kahe eelneva aasta tasemel. O4510 Maanteetransport (linna teed, nende ehitus remont ja korrashoid) 2 427,7 Planeeritud 2 427,7 tuhat krooni, kusjuures teede, tänavate ja kõnniteede hooldamiseks on sõlmitud leping ASiga Teho alates 01.01.2006 summas 1 556,0 ning linnateede, tänavate ja kõnniteede rajamiseks ja parandamiseks nähakse ette 871,7 (Jõgeva mnt kõnnitee projekt ja ehituse alustamine, Lossi tn 9 parkla rekonstrueerimine, Lossi tn 49 parkla tehniline projekt ja ehitus, Aiandi tee tehniline projekt, kruusatänavate tolmuvabaks muutmine). 04511 Liikluskorraldus 260,0 Liikluskorralduseks on planeeritud 260,0 tuhat krooni, kusjuures liiklusmärkide ja teetähistuste paigaldamine 50,0, transpordisüsteemide ja -rajatiste (sillad) toimimise, kasutamise, ehitamise ja hoolduse alased tööd 10,0, ja Parvei jalakäijate silla ehitustööd 200,0. O4730 Turism 5,0 Linna logo «Juurtega minevikus-vaatega tulevikku!» paigaldamine Lossi 9 otsaseinale 5,0 tuhat krooni. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine 50,0 Detailplaneeringute koostamisega seotud kulutused sh kesklinnadetailplaneering III (Põltsamaa jõe, Veski tn ja Lepa tn vaheline ala). Planeeritud summa piires alustatakse kesklinnadetailplaneeringu III ettevalmistamist, jätkub aastal 2007. 05 Keskkonnakaitse 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 210,1 Avalike WC-de (bussijaam, Lossi tn) hooldamise ja toimimise korraldamine 62,1 (personalikulud 32,1, vesi, elekter, rent, materjalid 30,0), ohtlike jäätmete kogumispunkt ja käitlus 50,0 (rent 25,2, kevadine ja sügisene reid 10,0, eraisikute ohtlike jäätmete käitlemine kogumispunktist 14,8), KEJHK liikmemaks 3,0 ja KEJHK tegevuskuludeks 50,368, linna üldkasutatavate alade prügikastid 10 tk 20,0, elanikkonna jäätmealane teavitamine, voldikud 5,0, jäätmemajanduse valdkonna arendamiseks 19,632. 05200 Heitveekäitlus 1 600,0 Biopuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimine summas 1 600,0 tuhat krooni, projekt mahus 10,4 miljonit krooni on esitatud Põltsamaa Varahalduse OÜ poolt KIKile 21. novembril 2005. Projekt hõlmab ülepumpla, võremajanduse ja liivapüüduri rekonstrueerimist ja biopuhasti basseinide laiendamist, tegemist on biopuhasti kaasajastamise lõpule viimisega. 05400 Bioloogiline mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 720,0 Elektriliinide alt puude hoolduslõikus 30,0, regulaarparkide hooldus ja haljastus 450,0 (hange korraldamisel), kasvukohtade kaitse ja hooldus 80,0 (jõe niitmine 60,0 ja loodusliku koosluse niitmine ja hooldus 20,0), haljastus (istikud, lillepuud, haljasalade rekonstrueerimine, jne) 130,0, õppepäevad ja infovoldikud maastikukaitse alase informatsiooni levitamiseks 10,0, tööriistad ja materjalid 15,0, kevadise ja sügisese heakorrakuu korraldamine 5,0. 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 06300 Veevarustus 260,0 Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojekti tehnilise abi ja projekteerimise kaasfinantseerimine summas 260,0. 06400 Tänavavalgustus 891,0 Avalikel rajatistel valgustuse korraldamine (leping OÜga Eltor alates 01.01.2006) 158,6, elektrikulu tänavavalgustusele 612,4, Lossi tn täiendav valgustus 40,0, säästulampidega asendus 55,0, Jõgeva mnt, kalmistu-Puhu-Risti tänavavalgustuse projekt 25,0. 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 85,0 Linna dekoreerimine aastavahetuseks 45,0, konkurss «Värvime maju» ja ehitiste välisvärvimise kompenseerimine 20,0 ja heakorrakonkursi (asutustele, ettevõtetele, eraisikutele suunatud heakorraalane konkurss koos Jõgeva linnaga) auhinnad 20,0. 06602 Kalmistud 331,1 Kalmistu haldamise leping Põltsamaa Varahalduse OÜga alates 01. jaanuar 2006 summas 331,1. 07 Tervishoid 07600 Muu tervishoid 122,6 SA Põltsamaa Tervis tegevuskuludeks arvestusega 25 krooni elanike registrisse (seisuga 01.01.2006 oli elanike registrisse registreeritud 4902 elanikku) registreeritud Põltsamaa linna elaniku kohta. 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 08101 Spordikoolid 836,8 SA Põltsamaa Sport Spordikoolile eraldatakse 101 Põltsamaa linna elanike registrisse (seisuga 01.09.2005) kantud õpilaste õpetamiseks 836,8 tuhat krooni. Kuna on tegemist erakooli seaduse alusel töötava huvialakooliga, siis õppemaksud ja teiste omavalitsuste osalustasud laekuvad SA Põltsamaa Sport eelarvesse. Linna poolt eraldatav summa moodustab 77,7% SA Põltsamaa Sport Spordikooli eelarvest. 08102 Sporditegevus 182,0 Põltsamaa linnas on loodud SA Põltsamaa Sport, mille eesmärgiks on juhtida sportlikku tegevust ja aidata kaasa spordi arengule linnas. Sihtasutuse tegevuskuludeks eraldatakse 182,0 (sh personalikuludeks 80,0, ürituste korraldamiseks 62,0 ja inventarikuludeks 40,0). 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 3 764,0 Põltsamaa Muusikakool 3 584,0 Personalikulud 2 808,9, majandamiskulud 775,0 (administreerimiskulud 45,0, lähetus 17,2, koolitus 22,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 312,0, IKT kulud 11,0, inventarikulud 94,0, meditsiinikulud 2,8, õppevahendid 61,0, erinevate ürituste kulud 210,0). Muud kulud ehk maamaks 0,1. Põltsamaa Muusikakooli senistele majandamiskuludele lisandub 2006. aasta novembrikuust ruumide rent seoses rendivabastuse lepingu lõppemisega. Põltsamaa Kunstikool 180,0 Põltsamaa linna laste õpetamine kunstikoolis, eraldus on 2004. ja 2005. aasta tasemel. 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 51,184 Noorteühendusele Juventus eraldatakse projekti «Noortekeskus kui võimalus noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel» 2006. aasta omaosaluseks. 08201 Raamatukogud 2 412,2 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu personalikulud 1 044,4, majandamiskulud 1 367,7 (administreerimiskulud 126,0, lähetus 7,0, koolitus 50,0, hoonete majandamiskulud 159,0, sõidukite ülalpidamine 30,0, IKT 70,0, inventarikulud 50,7, meditsiinikulud 1,0, teavikud ja kunstiesemed 865,0, üritused 9,0) ja maamaks 0,1. Eelarve kulud on kasvanud personalikulude ja kütte kallinemise arvelt. 08202 Rahva- ja kultuurimajad 2 157,7 Põltsamaa Kultuurikeskuse personalikulud 877,3, majandamiskulud 1 280,1 (administreerimiskulud 136,7, lähetus 7,0, koolitus 14,0, hoonete majandamiskulud 381,2, sõidukite ülalpidamine 63,0, IKT kulud 32,0, inventarikulud 109,6, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2,0, õppevahendid 6,0, ürituste korraldamiseks 528,6), muud kulud ehk maamaks 0,3. Põltsamaa Kultuurikeskuse eelarve ürituste kulude osas on suurenenud seoses Põltsamaa linna 80. aastapäeva ürituste korraldamisega ja sõpruslinnade vaheliste kultuurisidemete aktiviseerumisega. 08203 Muuseumid 334,9 Põltsamaa Muuseumi personalikulud 186,5, majandamiskulud 148,4 (administreerimiskulud 48,0, lähetus 6,0, koolitus 5,8, hoonete majandamiskulud 45,0, isikliku sõiduauto kasutamine 5,5, infotehnoloogiakulud 10,0, inventar 13,0, meditsiinikulud 0,1 ja teavikud 10,0, ürituste korraldamine 5,0). 08207 Muinsuskaitse 608,282 Tegemist on lossikompleksiga seotud PPF 2 projekti «Põltsamaa lossi torni restaureerimine, tellingute väljaehitamine, lossihoovi arendamine, silla rekonstrueerimine – ehitusprojektide väljatöötamine» läbiviimisega, kulutused tehakse 2005. aasta aastalõpujäägi arvelt, kuna projekti lõpptähtaeg on 24. aprill 2006. 08208 Kultuuriüritused 297,0 Kultuuriürituste alt kaetakse linnapea vastuvõttudega (Eesti Vabariigi aastapäev, õpetajad, parimad õpilased, «Sündinud Põltsamaal» medalite kätteandmine, aukodanikud ja teenetemärgi kavalerid), linnasümboolika, Põltsamaa linna 80. aastapäevaga seotud trükiste , haridus- kultuurinõuniku poolt korraldatavate üritustega seotud kulutused. 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 10,0 EAÕK Pühavaimu koguduse remonditööde toetuseks. 08600 Muu vaba aeg, kultuur ja religioon 218,816 Eraldised sihtasutustele, MTÜdele ja teistele organisatsioonidele 148,816, linna suviste laste- ja noortelaagrite korraldamine 70,0. 09 Haridus 09110 Eelharidus (lasteaiad) Lasteaed Mari 3 521,12 Personalikulud 2 504,6, majandamiskulud 969,7 (administreerimiskulud 32,0, lähetus 5,0, koolitus 46,5, kusjuures riigipoolselt on eraldatud lasteaiaõpetajate koolituseks 24,5, ruumide majandamiskulud 391,5, sõidukite ülalpidamiskulud 11,0, IKT 35,0, inventari kulud 129,2, toiduained ja toitlustusteenused 214,5, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5,0, õppevahendid 66,0, ürituste korraldamine 32,0 ja eririietus 2,0), muud kulud ehk maamaks 0,5. Planeeritud kuludele lisandub 2005. aasta aastalõpujäägi arvelt 2005. aastal eraldatud mitte-eestlaste integratsiooni projektitoetus summas 46,320, sest projekt viiakse läbi 2006. aastal. Põltsamaa Lasteaed Tõruke 6 298,9 Personalikulud 3 990,3, majandamiskulud 1 726,7 (administreerimiskulud 33,1, lähetus 8,0, koolitus 59,5 kusjuures riigipoolselt eraldatakse lasteaiaõpetajate koolituseks 29,5, hoonete ja ruumide majandamiskuud 687,4, sõidukite ülalpidamiskulud 30,0, IKT kulud 14,0, inventarikulud 114,6, toiduained ja toitlustusteenus 560,3, meditsiini- ja hügieenitarbed 4,0, õppevahendid 145,0, ürituste kulud 65,2 ning eri- ja vormiriietus 5,6) Muud kulud 1,9 (maamaks 0,9 ja riigilõiv 1,0). Investeeringuteks laekub 2006. aastal Vabariigi Valitsuse poolt 2005. aasta lisaeelarve eraldis 500,0 ja keedukatla soetamiseks 80,0. Projekti «Põltsamaa Lasteaed Tõruke tualettruumide remont» lõpetamiseks eraldatakse 158,8275 tuhat krooni, millest 133,8275 kandub üle sihtotstarbeliselt 2005. aastast ning 25,0 eraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti lõpparuande esitamise järgselt. Ülekanded teistele kohalikele omavalitsustele 35,0 Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kohamaksu tasumiseks nähakse ette 35,0. 09212 Põhikoolid 180,0 Ülekanded teistele omavalitsustele 180,0 Ülekanded teistele omavalitsustele nende põhikoolides õppivate Põltsamaa linna elanike registrisse kantud õpilaste eest. 09220 Gümnaasiumid 25 167,0 Põltsamaa Ühisgümnaasium 25 077,0. Personalikulud 4 303,0, majandamiskulud 5 763,0 (administreerimiskulud 210,0, lähetus 15,5, koolitus 10,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 303,8, sõidukite ülalpidamine 170,6, IKT kulud 124,0, inventarikulud 171,1, toiduained ja toitlustusteenused 1 725,0 (sh 718,4 omatulude arvelt ning 1 006,6 riigipoolselt koolilõunaks eraldatud vahendid), meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6,0, õppevahendid 755,6, üritused 260,4, eririietus 7,0). Muud kulud ehk maamaks 4,0. Eelarve kasvu on mõjutanud personalikulud (palga tõus, ühe pikapäevarühma kasvataja koha juurde loomine), küttehinna tõus 33,4%, tasuta töövihikud õpilastele, Felixhalli kasutamine. 2006. aastal laekub Vabariigi Valitsuse poolt gümnaasiumi aula remondiks 2005. aasta lisaeelarvega eraldatud 1 000,0 tuhat krooni ning hariduskulude komponendina eraldatakse 2006. aasta investeeringuteks 1 365,0 tuhat krooni. Omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditele lisandub täiendavalt riigipoolse eraldisena pedagoogide töötasudeks 8 968,5, personalikuludega kaasnevateks makseteks 3 004,5, õpikute soetamiseks 303,0 ja pedagoogide koolituskuludeks 370,0. 1.-9. klassi õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna. Ülekanded teistele omavalitsustele 90,0 Ülekanded teistele omavalitsustele nende gümnaasiumides õppivate Põltsamaa linna õpilaste eest. 09221 Täiskasvanute Gümnaasiumid 20,0 Eraldatakse teistes omavalitsustes täiskasvanute gümnaasiumides õppivate Põltsamaa linna elanike registrisse kantud noorte õppekuludeks. 09600 Õpilasveo eriliinid 15,0 10 Sotsiaalne kaitse 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 17,0 Sotsiaaltoetused. 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 902,0 Riigi poolt on esialgselt planeeritud hooldajatoetusteks 1 846,0 tuhat krooni, selle summa all on võimalik katta erinevad sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused (hooldekodude kulud, koduõendusteenus ja saunatoetus). Täiendavalt eraldatakse majanduskuludeks 56,0 (administreerimiskulud 16,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5,0, sõidukite ülalpidamiskulud 7,0, inventarikulud 8,0 ja IKT kulud 20,0). 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 309,6 Personalikulud 301,2, majandamiskulud 8,4 (lähetused 1,4, koolitus 7,0). 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 407,5 Sotsiaaltoetused sh sünnitoetus (40 last B 3 000 krooni) 120,0, 2-aastaseks saava lapse toetus (40 last B 2 000 krooni) 80,0, I klassi astuja toetus B 500 krooni 50-le lapsele 25,0, puuetega laste toetus 20,0, koolitoidutoetus 60,0, matusetoetus 12,0, lasterikaste perede ühistegevus 7,0, lastelaagrid 10,0, noorte spetsialistide toetus 10,0, ühekordsed (prillid, ravimid jms) toetused 50,0, sotsiaalteenused 13,5. 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 20,0 Sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 Sotsiaaltoetused 8,0, majandamiskulud 2,0. 10701 Riiklik toimetulekutoetus 418,0 Sotsiaaltoetused (eraldused toetusfondi kaudu) sh nähakse ette 42,0 täiendavateks sotsiaalteenusteks ja administreerimiskuludeks. 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 20,0 Sotsiaaltoetused 10,0, majandamiskulud 10,0. 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 564,3 Personalikulud 493,3 (sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist, humanitaarabi müügi lepinguline töötaja 8 kuuks), majanduskulud 71,0 (administreerimiskulud 26,0, lähetus 3,0, koolitus 9,0, sõidukite ülalpidamine 11,0, IKT kulud 5,0, inventari kulud 5,0, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2,0, muud majandamiskulud sh humanitaarabi transport jms 10,0).