Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2005. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 12, 166

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 23, § 12 lg 1, § 24, § 25 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 59 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.novembri 2002.a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11.detsembri 2003.a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» Kohtla-Järve Linnavolikogu m ä ä r a b: § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005.aasta lisaeelarve summas 16 712 771 (kuusteist miljonit seitsesada kaksteist tuhat seitsesada seitsekümmend üks) krooni: 1) tulud 16 712 771 vastavalt lisale 1; 2) kulud 16 712 771 vastavalt lisale 3. § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005.aasta eelarve muudatused; 3) tulud - 5 814 442.- vastavalt lisale 2; 4) kulud - 5 814 442- vastavalt lisale 4. § 3. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005.aasta eelarve finantseerimistehingud vastavalt lisale 5. § 4. Määrus jõustub 27.detsembril 2005.a. Volikogu esimees Valeri KORB KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.detsembri 2005.a määrusega nr 4 Lisa 1 Kohtla-Järve linna 2005 aasta lisaeelarve 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 800 1.1.2. Maamaks + 200 1.1.3. Teede- ja tänavate sulgemise maks + 18 1.1.4. Laekumised haridusasutuste kohatasu eest + 1022 1.1.5. Üüri- ja renditulud varadelt + 59 1.1.6. Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumilt (PRIA) koolipiimatoetuseks + 29.206 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) kunstide koolide, kultuurikeskuse projektide teostamiseks + 19.1 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeriumilt (kultuuriasutuste, lasteaedade ja gümnaasiumi projektide teostamiseks) + 51 1.1.9. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (lasteaedade, koolide ja loomemaja projektide teostamiseks) + 74.569 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (igapäevaelu toetamiseks) + 203.19 1.1.11. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt projekti teostamiseks, alaealiste komisjoni töödeks) + 44.017 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt ( Mitte-Eestlaste Integratsiooni SA-lt ja teistelt asutustelt) + 489.454 1.1.13. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt + 74.65 1.1.14. Laekumised Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks + 11.52 1.1.15. Toetus kohaliku omavalitsuse üksustelt ( lastekodu tegevuskuludeks) + 1.68 1.1.16. Tulud majandustegevusest 1.1.16.1. Haridusasutuste majandustegevusest ( põhikoolid ja gümnaasiumid) + 104.6 1.1.16.2. Kultuuriasutuste majandustegevusest (raamatukogu, klubid, kunstide koolid) + 448.968 1.1.16.3. Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest (Ahtme Spordihall, noorte keskus) + 171 1.1.16.4. Sotsiaalasutuste majandustegevusest (sotsiaalmaja, vanurite hooldekodu) + 416.2 1.1.17. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 20 1.1.18. Muude materiaalsete põhivara müügilt + 2.7 1.1.19. Mittesihtotstarbelised toetused riigilt (Vabariigi Valitsuse tasandusfond ) 1.1.19.1. Hariduskulud (õpetajate palgafond) + 311.16 1.1.19.2. Toimetulekutoetus + 670 1.1.20. Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt linnateede hoiuks + 359 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt laste riiklikuks hoolekandeks (lastekodu) + 339.348 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Keskkonnaministeeriumilt gümnaasiumide projektide toetuseks + 8.91 1.1.23. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) + 2.6 1.1.24. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt loomemaja projektide toetuseks 68.85 1.1.25. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt lasteaedade projektide toetuseks + 77.822 1.1.26. Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt transporditoetuseks + 385.52 1.1.27. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks SA -ltTiigrihüpe Järve Gümnaasiumi projekti teostamiseks + 3.458 1.1.28. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt( lastekodu) 43 1.1.29. Sihtotstarbelised toetused Haridus-ja Teadusministeeriumilt haridusasutuste investeeringuteks + 10000 1.1.30. Sihtotstarbelised toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt skatepargi investeeringuteks + 128.37 1.1.30. Sihtotstarbelised toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt skatepargi tegevuskuludeks + 53.879 Tulude suurendamine kokku + 16712.771 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.detsembri 2005.a määrusega nr 4 Lisa 2 Kohtla-Järve linna 2005 aasta eelarve muudatused 1.Tulud (tuh.kr.) 1.1.Tulude suurendamine 1.1.1. Maamaks + 120 1.1.2. Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest + 15 1.1.3. Teede - ja tänavate sulgemise maks + 2 1.1.4. Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (rahvapargiks tegevuskuludeks) + 225.61 1.1.5. Toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (Järve Gümnaasiumi investeeringuteks) + 4599.448 1.1.6. Toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (Järve Gümnaasiumi tegevuskuludeks) + 94.552 1.1.7. Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (käitluskoha rajamiseks) + 463.975 1.1.8. Laekumised trahvidelt + 1.2 1.1.9.Eespool nimitemata muud tulud (kindlustushüvitised) + 16.8 1.1.10. Laekumised intressi-ja viivisetulude hoiustelt + 25 1.1.11. Laekumised ehitusloa väljastamise riigilõivu eest + 15 1.1.12. Mittesihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) + 85.04 Tulude suurendamine kokku + 5663.625 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Reklaamimaks - 5.4 1.2.2. Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (rahvapargi investeerin- guteks) - 318.71 1.2.3. Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (käitluskoha rajamiseks) - 2000 1.2.4. Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (hoonete lammutamiseks) - 463.975 1.2.5. Toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt (noortelaagri tegevuse toetuseks) - 48.36 1.2.6. Laekumine sotsiaalministeeriumilt matusetoetuseks - 45 1.2.7. Toetus Ida-Viru Maavalitsuselt (muud perekondade ja laste sotsiaalne kaitse) - 3 1.2.8. Toetused Siseministeeriumilt (KOIT kava Järve Gümnaasiumi investeerin- guteks) - 4694 1.2.9. Tulud haridusasutuste majandustegevusest ( põhikoolid ja gümnaasiumid) - 46.95 1.2.10.Tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest ( lastekodu ja pensionäride päevakeskus) - 26.16 1.2.11. Sihtotstarbelised toetused Välisministeeriumilt hüvitiste tasumiseks - 5 1.2.12. Laekumine vee erikasutusest - 80 1.2.13. Laekumised rajatiste ja hoonete müügilt - 40 1.2.14. Laekumised saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitusest - 30 1.2.15. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik- õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) - 85.04 1.2.16. Tulud majandustegevusest 1.2.16.1.Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest ( Kurtna Noorte Laager) - 1050 1.2.16.2 .Haridusasutuste majandustegevusest ( lasteaiad) - 2500 1.2.17. Sihtotstarbelised toetused sotsiaalministeeriumilt madala läve teenuse osutamiseks - 36.472 Tulude vähendamine kokku - 11478.067 Tulude muudatused kokku - 5814.442 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.detsembri 2005.a Määrusega nr 4 LISA 3 Kohtla-järve linna 2005 aasta kulude suurendamine (lisaeelarve) (TUH.KR) Kulud tegevusalade järgi Kulud Kokku S.h. investeeringud renoveerimine S.h.põhivara Soetus Üldised valitsussektori teenused 5.055 0 S.h.valitsussektori asutused 5.055 Reservfond Avalik kord ja julgeolek Majandus 2026.52 359 S.h.maanteetransport ja liikluskorraldus 771 359 Ühistranspordi dotatsioon 385.52 Soojamajandus 870 Keskkonnakaitse 0 0 Sademevete kanalisatsioon Elamu-ja kommunaalmajandus 40 0 0 Hoonete lammutus Veevarustus 40 Vaba aeg,kultuur ja religioon 1191.493 128.37 0 S.h sporditeenused 101 Puhkeparkide,mänguväljakute korrashoid 612.289 128.37 Vabaaja asutused 265.118 Kultuuri kulud 213.086 Haridus 11696.59 10082.64 0 S.h.eelharidus(lasteaiad) 2028.126 1922 Põhikoolid ja gümnaasiumid 9132.754 7660.64 Eragümnaasium 35 Õhtukeskkool 500.708 500 Sotsiaalne kaitse 1753.12 0 S.h. lastekodu 425.23 Puuetega inim.osutatud teenused 203.19 Sotsiaalhoolekanneasutused 360 Riskirühma (alaealiste komisjon) projekt 13.497 Toimetulekutoetus 670 Muud sotsiaalhoolekandeteenused 81.2 Kulude suurendamine kokku 16712.771 10570.01 0 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.detsembri 2005.a Määrusega nr 4 LISA 4 Kohtla-järve linna 2005 aasta kulude muudatused Kulude vähendamine (TUH.KR) Kulud S.h investeeringud Kokku Renoveerimine Soetused Üldised valitsussektori teenused -678.484 0 0 S.h.reservfond -310.284 Valitsussektori asutused -28.2 Laenude teenindamine -340 Keskkonnakaitse -2021 -2000 Elamu-ja kommunaalmajandus -1743.358 -200 -30 S.h. veevarustus -25.358 Muu elamu ja kommunaalmajandus -799.6 Kalmistud -200 -200 Saunad -20 Hoonete lammutus -566.4 Munitsipaaleluruumid -132 -30 Vabaaeg,kultuur ja religioon -1323.39 -246.839 -244.445 Pargid ja mänguväljakud -40 -147.354 Huvialakoolid kohatasu -118 Seltsitegevus -19.5 Sporditeenused -97.14 Vabaaja asutused -1098.36 -24.885 Muud kultuurikulud -47.53 -74.6 -147.305 Haridus -2900.21 -69.1 -487.298 S.h. eelharidus (lasteaiad) -2518.918 Lasteaiad kohatasu -61.9 Põhikoolid ja gümnaasiumid kohatasu -88.321 Põhikoolid ja gümnaasiumid -80.836 -69.1 -487.298 Õhtukeskkool -10 Lasteaedade transpordikulud -40 Lasteaed-algkool kohatasu -40.235 Täiskasvanute gümn.kohatasu -15 Muud hariduskulud -45 Sotsiaalne kaitse -242.632 0 S.h lastekodu -25.56 Sotsiaalprojektide kaasfinantseerimine -9 Uimastisõltlaste madala lävega keskus -36.472 Ühekordsed toetused lastega peredele -3 Sotsiaalhoolekandeasutused -168.6 Kulude vähendamine kokku -8909.074 -2515.939 -761.743 Kulude suurendamine Üldised valitsussektori teenused 254.001 0 0 Valitsussektori asutused 254.001 Avalik kord ja julgeolek 39.235 Majandus 1171.43 0 Teede ja tänavate korrashoid 880.23 Üldmajanduslikud arendusprojektid 106.2 Soojamajandus 185 Keskkonnakaitse 566.4 Elmau- ja kommunaalmajandus 36.106 0.242 0 S.h veevarustus 0.242 Kalmistud 0.27 Munitsipaalruumide kulud 21.836 Muu elamu ja kommunaalmajandus 10.5 Hoonete lammutamine 3.5 Tervishoid 5 Vaba aeg,kultuur ja religioon 401.147 27.41 0 S.h sporditeenused 99 Pargid, mänguväljakud 2.91 27.41 Kultuuriüritused 118 Muud kultuurikulud 48.022 Vabaaja asutused 133.215 Haridus 363.913 0 0 S.h.eelharidus (lasteaiad) 133.835 Lasteaedade kohatasu 15.5 Muud hariduskulud 50 Põhikoolid ja gümnaasiumid 164.578 Sotsiaalne kaitse 257.4 0 0 S.h puuetega inimest.osutatud teenused 32 Toimetulekutoetus 150 Muud sotsiaaltoetused 7.4 Sotsiaalhoolekandeasutused 68 Kulude suurendamine kokku 3094.632 27.65 0 Kulude muudatused kokku -5814.442 -2488.287 -761.743 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu21.detsembri 2005.amäärusega nr 4 Lisa 5 Kohtla-järve linna 2005 aasta finantseerimistehingud (tuh.kr.) Finatseerimistehingud 20754.6 Finantsvarade suurenemine 15 S.h.2003 a.eelarve jääk Finantsvarade vähenemine S.h kassatagavara vähendamine Kohustuste suurenemine 18500 Laenude võtmine 18500 Kohustuste vähenemine 10737.6 Väärtpaberite tagasiostmine Kapitaliliisingu maksed 478.9 Lanude tagastamine residentidele 10184 Lanude tagastamine mitteresidentidele 74.7 Muutus kassas ja hoiustes 13007.2 Muutus kassas ja hoiustes 13007.2 S.h toimetulekutoeus 7926.3 RM eraldised õppelaenu maksude kustutamiseks 0.5 Sotsiaalminisreeriumi toetus 182 MV sotsiaaltoetus 8.5 MV seltsitegevuse toetus 12 MV riskianalüüs 60 RE eraldised hariduskuludeks 244.7 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 4.4 Koolilõuna toetus 29.6 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1757.4 Sihtfinantseerimise jäägid 346.5 Renditulude jääk 22.4 Vaba jääk 2357.6 S.h. Ontika keskuse aktsiad 221.6 Muud projektide vahendid 7.9 Omandireformi reservfondi jääk 47.4 Kassatagavara 300 Suunatud kulude katteks 13007.2 Kassatagavara 300