Vastseliina Vallavolikogu — Vastseliina valla 2005. aasta lisaeelarve kinnitamine — KO, 222, 2106

Vastseliina Vallavolikogu 26. septembri 2005. a määrus nr 1-1/30 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvid 12 ja 24 ning Vastseliina Vallavolikogu 19. novembri 1998a määrusega nr 7 kinnitatud «Vallaeelarve koostamise ja vastuvõtmise korra kinnitamine» paragrahv 8 alusel, Vastseliina Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Vastseliina valla 2005. aasta lisaeelarve kogumahuga 6 925 776,41, sellest: 1.1. tulude eelarve kogusummas 6 925 776,41vastavalt käesoleva määruse lisale; 1.2. kulude eelarve kogusummas 6 480 992,26 vastavalt käesoleva määruse lisale; 1.3. vaba jäägi suurenemine 444 784,15 vastavalt käesoleva määruse lisale. 2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest. 3. Määrus jõustub 01. oktoobril 2005. a. Volikogu esimees Ivar TRAAGEL Lisa Vastseliina Vallavolikogu 26. septembri 2005. a määrusele nr 1-1/30 tegevusala kulu liik tulu liik nimi eelarve Kulude eelarve 6244934,26 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -2455,00 01 50 Personalikulud -82243,00 01 5000 Töötasud kokku -61596,00 01 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind -20647,00 01 55 Majandamiskulud 3788,00 01 5500 Administreerimiskulud 1788,00 01 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 2000,00 01 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 16000,00 01 608097 Muud tegevuskulud 16000,00 01 608099 Reservfond 16000,00 01 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 60000,00 01 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la 60000,00 01 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 60000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus -90455,00 01112 50 Personalikulud -92243,00 01112 5000 Töötasud kokku -69096,00 01112 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind -23147,00 01112 55 Majandamiskulud 1788,00 01112 5500 Administreerimiskulud 1788,00 01112 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 0,00 01114 Reservfond 16000,00 01114 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 16000,00 01114 608097 Muud tegevuskulud 16000,00 01114 608099 Reservfond 16000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 12000,00 01600 50 Personalikulud 10000,00 01600 5000 Töötasud kokku 7500,00 01600 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 2500,00 01600 55 Majandamiskulud 2000,00 01600 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 2000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 60000,00 01700 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 60000,00 01700 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la 60000,00 01700 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 60000,00 04 MAJANDUS 3712557,01 04 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2967374,60 04 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2967374,60 04 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 21169,41 04 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 21169,41 04 450099 muudele mitteresidentidele 21169,41 04 50 Personalikulud 143446,00 04 5000 Töötasud kokku 107448,00 04 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 35998,00 04 55 Majandamiskulud 545567,00 04 5500 Administreerimiskulud 18239,00 04 5503 Lähetuskulud 3635,00 04 5504 Koolituskulud 8753,00 04 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 25940,00 04 5512 Rajatiste majandamiskulud 480000,00 04 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 9000,00 04 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 35000,00 04 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 35000,00 04350 Elektrienergia 15940,00 04350 55 Majandamiskulud 15940,00 04350 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15940,00 04360 Muu energia- ja soojamajandus 3192211,60 04360 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2967374,60 04360 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2967374,60 04360 50 Personalikulud 143446,00 04360 5000 Töötasud kokku 107448,00 04360 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 35998,00 04360 55 Majandamiskulud 46391,00 04360 5500 Administreerimiskulud 15003,00 04360 5503 Lähetuskulud 3635,00 04360 5504 Koolituskulud 8753,00 04360 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10000,00 04360 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 9000,00 04360 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 35000,00 04360 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 35000,00 04730 Turism 504405,41 04730 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 21169,41 04730 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 21169,41 04730 450099 muudele mitteresidentidele 21169,41 04730 55 Majandamiskulud 483236,00 04730 5500 Administreerimiskulud 3236,00 04730 5512 Rajatiste majandamiskulud 480000,00 05 KESKKONNAKAITSE 14580,00 05 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 14580,00 05 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 14580,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 14580,00 5100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 14580,00 5100 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 14580,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 95707,00 06 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 85000,00 06 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 85000,00 06 55 Majandamiskulud 10707,00 06 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10707,00 06300 Veevarustus 85000,00 06300 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 85000,00 06300 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 85000,00 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 10707,00 06605 55 Majandamiskulud 10707,00 06605 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10707,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1130308,35 08 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 744960,00 08 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 719263,00 08 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soeta 25697,00 08 50 Personalikulud 14668,00 08 5000 Töötasud kokku 10987,00 08 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 3681,00 08 55 Majandamiskulud 370680,35 08 5500 Administreerimiskulud 108,90 08 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 22845,47 08 5512 Rajatiste majandamiskulud 424,40 08 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3264,08 08 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 60350,00 08 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 283687,50 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 1200,00 08102 55 Majandamiskulud 1200,00 08102 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1200,00 08201 Raamatukogud 774263,00 08201 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 719263,00 08201 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 719263,00 08201 50 Personalikulud 0,00 08201 5000 Töötasud kokku 0,00 08201 55 Majandamiskulud 55000,00 08201 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 55000,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 28679,00 08202 55 Majandamiskulud 28679,00 08202 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 19640,52 08202 5512 Rajatiste majandamiskulud 424,40 08202 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3264,08 08202 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 5350,00 08205 Kinod 25697,00 08205 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 25697,00 08205 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soeta 25697,00 08208 Kultuuriüritused 297910,50 08208 50 Personalikulud 14668,00 08208 5000 Töötasud kokku 10987,00 08208 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 3681,00 08208 55 Majandamiskulud 283242,50 08208 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 283242,50 08209 Seltsitegevus 2558,85 08209 55 Majandamiskulud 2558,85 08209 5500 Administreerimiskulud 108,90 08209 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2004,95 08209 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 445,00 09 HARIDUS 1245781,90 09 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 532920,00 09 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 532920,00 09 55 Majandamiskulud 712861,90 09 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 32152,00 09 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3634,00 09 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25594,00 09 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 39750,00 09 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 404484,55 09 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 191547,35 09 55241 sh õppevahendid(materjalid) 13170,00 09 55244 sh töövihikud jm, mis kuulub lastevanematel tasum 91177,35 09 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 15700,00 09110 Eelharidus - Lasteaiad 670610,30 09110 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 532920,00 09110 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 532920,00 09110 55 Majandamiskulud 137690,30 09110 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 32152,00 09110 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 29850,00 09110 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 59518,30 09110 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 13170,00 09110 55241 sh õppevahendid (materjalid) 13170,00 09110 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamis 3000,00 09211 Algkoolid 11731,50 09211 55 Majandamiskulud 11731,50 09211 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 11731,50 09220 Gümnaasiumid 476240,10 09220 55 Majandamiskulud 476240,10 09220 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3634,00 09220 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25594,00 09220 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 9900,00 09220 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 333234,75 09220 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 91177,35 09220 55244 sh töövihikud jm, mis kuulub lastevanematel tasum 91177,35 09220 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 12700,00 09600 Õpilasveo eriliinid 0,00 09600 55 Majandamiskulud 0,00 09600 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 0,00 09601 Muud hariduse abiteenused 87200,00 09601 55 Majandamiskulud 87200,00 09601 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 87200,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 48455,00 10 41 Sotsiaaltoetused 2770000 10 4130 Peretoetused 11000,00 10 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 16700,00 10 4134 Õppetoetused kokku 0,00 10 50 Personalikulud 12901,80 10 5000 Töötasud kokku 9664,80 10 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 3237,00 10 55 Majandamiskulud 7853,20 10 5500 Administreerimiskulud 1407,90 10 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3945,30 10 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamis 2500,00 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 16700,00 10120 41 Sotsiaaltoetused 16700,00 10120 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 16700,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 18255,00 10121 41 Sotsiaaltoetused 0,00 10121 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 0,00 10121 50 Personalikulud 12901,80 10121 5000 Töötasud kokku 9664,80 10121 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 3237,00 10121 55 Majandamiskulud 5353,20 10121 5500 Administreerimiskulud 1407,90 10121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3945,30 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 2500,00 10201 55 Majandamiskulud 2500,00 10201 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamis 2500,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 11000,00 10402 41 Sotsiaaltoetused 11000,00 10402 4130 Peretoetused 11000,00 10402 4134 Õppetoetused kokku 0,00 Finantseerimistehingud, kulude poolel 208168 Võetud laenude tagasimaksed residentidele 229058,00 20826 Kapitaliliisingu tagasimaksed 7000,00 Kokku kulud koos finantseerimiskuludega 6480992,26 Tulude eelarve 3534089,41 3000 Füüsilise isiku tulumaks 400000,00 320 Riigilõivud 3000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 625881,90 32201 Vastseliina Lasteaia toiduraha 59518,30 322010 õppesõit 87200,00 32203 Vastseliina Lasteaia õpperaha 13170,00 32205 Kooli toiduraha 344966,25 32206 Töövihikute müügist laekumine 91177,35 32207 Lasteaia muud tasulised teenused 29850,00 32208 Koolide kohamaks 0,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege 298175,50 32211 Rahvamaja tasulised teenused 26829,00 32214 laada tulud 247666,50 32215 gümnaasiumi tasulised teenused 3634,00 32216 I-punktis (V.-Vastsel.)voldikute müük 3236,00 32217 vanaajapäeva tulud (piletite müük) 9310,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 2834,00 322218 laekumine kultuuriüritustelt (vabariigi aastapäev) 434,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 1788,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 15940,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 7080,00 35 Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood) 2094890,01 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 145818,41 35000006 Kultuuriministeerium 58300,00 35000011 Sotsiaalministeerium(hasardi projektid) 18255,00 35000016 vabariigi valitsuse reserv (tormikahjustus) 5000,00 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 8000,00 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 32594,00 35008 muudelt residentidelt 2500,00 35009 muudelt mitteresidentidelt 21169,41 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1443071,60 35020006 Kultuuriministeeriumilt 175697,00 350299 muudelt mitteresidentidelt 1267374,60 3520 valitsussektorisisesed toetused 506000,00 35202 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 506000,00 38 Muud tulud 84500,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 200000,00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 7000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 450000 38208 Kodumaistelt hoiustelt 450000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt -127000,00 382510 Kohaliku tähtsusega kaevandamisõiguse tasu -127000,00 Finantseerimistehingud, tulude poolel 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 3391687,00 Kokku tulud koos finantseerimistuludega 6925776,41 Vaba jäägi suurenemine 1001 Vaba jäägi suurenemine 444784,15