Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2005. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 172, 1749

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 22 lõike 1 punkti 1; valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõike 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse (KO 2000, 55, 826; 2003, 81, 1722; 2005, 25, 167) § 20 lõike 1 punkti 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» (RTL 2003, 128, 2074; 2004, 14, 194; 76,1241), Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2005. aasta Kohtla-Järve linna lisaeelarve summas 10 303 337 (kümme miljonit kolmsada kolm tuhat kolmsada kolmkümmend seitse) krooni: 1) tulud vastavalt lisale 1; 2) kulud vastavalt lisale 3. 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005. aasta eelarve muudatused, sh: 1) tulude vähendamine summas 1 104 400 (üks miljon ükssada neli tuhat nelisada) krooni vastavalt lisale 2; 2) kulude vähendamine summas 1 137 300 (üks miljon ükssada kolmkümmend seitse tuhat kolmsada) vastavalt lisale 4; 3) finantseerimistehingud – 32 900 (miinus kolmkümmend kaks tuhat üheksasada) vastavalt lisale 5. 3. Määrus jõustub 20. juunil 2005. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 112 Kohtla-Järve linna 2005. aasta lisaeelarve (tuhat krooni) 1 Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (hooldusvajaduse hindamiseks) + 92,259 1.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (projektide toetuseks) + 25,000 1.1.3. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (madala läve teenuse osutamiseks) + 699,912 1.1.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt (projektide toetuseks) + 78,600 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt (ujumise algõpetuseks) + 110,700 1.1.6. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt (keskraamatukogu majanduskuludeks) + 5,000 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt Ahtme skatepargi rajamiseks + 75,000 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt maanteetranspordi korraldamiseks + 500,000 1.1.9. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (muude perekondade laste sotsiaalne kaitse) + 33,600 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (igapäevaelu toetamiseks) + 35,750 1.1.11. Sihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt + 5,961 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt + 134,867 1.1.13. Sihtotstarbelised toetused Ida-Virumaa Spordiliidult koolispordikuludeks + 35,000 1.1.14. Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt (projektideks) + 60,000 1.1.15. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (projekti toetamiseks) + 38,398 1.1.16. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (noortelaagri tegevuse toetamiseks) + 414,708 1.1.17. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) + 6,940 1.1.18. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) + 3,000 1.1.19. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt tegevuskuludeks (KIK) käitluskoha rajamiseks + 2000,000 1.1.20. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt tegevuskuludeks (KIK) projektide toetusteks + 40,100 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (Tiigrihüppe SA) koolide infosüsteemi täiendamiseks + 250,000 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (Tiigrihüppe SA) projektide toetusteks + 5,140 1.1.23. Sihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt (Kesk- ja Ida Euroopa fondide Ühenduselt) Ahtme skatepargi rajamiseks + 60,000 1.1.24. Laekumised Rahandusministeeriumilt (õppelaenu kustutamiseks) + 23,702 1.1.25. Laekumine füüsilise isiku tulumaksust + 2 300,000 1.1.26. Laekumine saastetasu eest + 225,000 1.1.27. Muude materiaalsete põhivarade müük (sõiduautode eest) + 16,500 1.1.28. Muude kaupade ja teenuste müük + 0,200 1.1.29. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1.1.29.1. Kurtna Noortelaager + 425,900 1.1.29.2. Ahtme Spordihall + 81,000 1.1.29.3. Kohtla-Järve Spordikeskus + 400,000 1.1.30. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1.1.30.1. Pensionäride päevakeskus + 2,000 1.1.30.2.Vanurite Hooldekodu + 135,000 1.1.31. Rajatiste ja hoonete müük + 1 175,000 1.1.32. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 25,000 1.1.33. Eespool nimetamata muud tulud (kindlustushüvitised) + 2,400 1.1.34. Toetused riigieelarvest hariduskuludeks + 781,700 Tulude suurendamine kokku 10 303,337 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 112 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005. AASTA EELARVE MUUDATUSED (tuhat krooni) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (käitluskoha rajamiseks) + 463,975 1.1.2. Sihtotstarbelised toetused Sisseministeeriumilt Järve Gümnaasiumi investeeringuteks (KOIT kava) + 4694,000 Tulude suurendamine kokku + 5157,975 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (hoonete lammutamiseks) – 463,975 1.2.2. Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt Järve Gümnaasiumi investeeringuteks – 4694,000 1.2.3. Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt – 100,000 1.2.4. Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (projekt «Keskealiste madala konkurentsivõimega töötute integratsioon tööturule Kohtla-Järve regioonis») tööhõiveameti osa – 1004,4 Tulude vähendamine kokku – 6262,375 Tulude muudatused kokku – 1104,400 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 112 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005. AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (tuhat krooni) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU SH RENOVEERIMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 366,45 0 sh VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 366,45 RESERVFOND AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 1600 1000 sh MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 1000 1000 TEEDE HOOLDUS 100 ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS 500 KESKKONNAKAITSE 2240,6 2000 HEITVEEKÄITLUS 40,6 PRÜGIVEDU 200 JÄÄTMEKÄITLUS 2000 2000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 606 0 30 HOONETE LAMMUTUS MUU ELAMU JA KOMM. MAJANDUS 606 30 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2481,55 75,2 140,8 sh SPORDITEENUSED 907,22 60 140,8 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE 137,66 VABA AJA ASUTUSED 1124,33 15,2 VABA AJA MUUD KULUD 48,1 KULTUURI KULUD 264,24 HARIDUS 1913,642 175 0 sh EELHARIDUS(LASTEAIAD) 486,927 175 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 1277,215 ÕHTUKESKKOOL 129,5 MUU HARIDUSKULUD 20 SOTSIAALNE KAITSE 1095,095 0 sh LASTEKODU 50,966 PUUETEGA INIM.OSUTATUD TEENUSED 19,6 SOTSIAALHOOLEKANNEASUTUSED 291,019 ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE 33,6 UIMASTISÕLTLASTE MADALA LÄVEGA KESKUS 699,91 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 10 303,337 3250,2 170,8 Lisa 4 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 112 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005. AASTA KULUDE MUUDATUSED (tuhat krooni) KULUDE VÄHENDAMINE KULUD KOKKU SH RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –624,677 0 0 sh RESERVFOND –406,557 LAENUDE TEENINDAMINE –208 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED –10,12 MAJANDUS –1026,4 sh ÜLDINE TÖÖJÕU POLIITIKA –1026,4 KESKKONNAKAITSE –1290 –1290 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS –758 0 HOONETE LAMMUTUS –708 MUNITSIPAALELURUUMID –50 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON –101,809 –4598,409 PARGID JA MÄNGUVÄLJAKUD –4596,6 sh KULTUURIKULUD –1,809 –1,809 HUVIALAKOOLIDE KOHAMAKS –100 HARIDUS –196,149 0 –13,01 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) –13,01 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID –129,818 MUUD HARIDUSKULUD –66,331 SOTSIAALNE KAITSE –189,04 0 sh PUUETEGA INIM. OSUTATUD TEENUSED –100 LAAGRITE TUUSIKUD –56 UIMASTISÕLTLASTE MADALA LÄVEGA KESKUS –32,04 SOTSIAALPROJEKTID –1 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU –4186,08 –5888,409 –13,01 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 279,562 0 34 sh RESERVFOND 2,03 LAENUDE TEENINDAMINE 1,5 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 276,032 34 RIIGIKAITSE 25 MAJANDUS 240 0 TÖÖJÕU ÜLDINE POLIITIKA 35 TEED JA TÄNAVAD 205 KESKKONNAKAITSE 267 708 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 105 0 0 sh TÄNAVAVALGUSTUS 5 HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE 50 MUNITSIPAALELURUUMID 50 TERVISHOID 41,5 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 623,257 22,7 0 sh SPORDITEENUSED 110,2 PARGID JA MÄNGUVÄLJAKUD 64 VABA AJA MUUD KULUD 15,1 KULTUURIKULUD 222,157 VABA AJA ASUTUSED 211,8 22,7 HARIDUS 1169,734 667,66 88,09 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 347,011 241,895 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 811,291 424,435 88,09 ÕHTUKESKKOOL 11,432 1,332 MUUD HARIDUSKULUD 43,787 SOTSIAALNE KAITSE 297,765 27 0 sh PUUETEGA INIMEST. OSUTATUD TEENUSED 1 LASTEKODU 27 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 269,765 27 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 3048,82 1425,362 122,09 KULUDE MUUDATUSED KOKKU –1137,3 –4463,047 109,08 Lisa 5 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 112 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat krooni) KINNITATUD MUUDATUSED KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 20 787,7 –32,9 20 754,8 FINANTSVARADE SUURENEMINE 15 15 sh 2003. a EELARVE JÄÄK 0 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 0 sh KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE 0 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 18 500 18 500 LAENUDE VÕTMINE 18 500 18 500 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 10 719,5 17,9 10 737,4 Väärtpaberite tagasiostmine 0 Kapitaliliisingu maksed 461 17,9 478,9 Laenude tagastamine residentidele 10184 10 184 Laenude tagastamine mitteresidentidele 74,5 74,5 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 13 007,2 13 007,2 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 13 007,2 13 007,2 sh Toimetulekutoetus 7926,3 7926,3 RM eraldised õppelaenu maksude kustutamiseks 0,5 0,5 Sotsiaalministeeriumi toetus 182 182 MV sotsiaaltoetus 8,5 8,5 MV seltsitegevuse toetus 12 12 MV riskianalüüs 60 60 RE eraldised hariduskuludeks 244,7 244,7 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 4,4 4,4 Koolilõuna toetus 29,6 29,6 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1757,4 1757,4 Sihtfinantseerimise jäägid 346,5 346,5 Renditulude jääk 22,4 22,4 Vaba jääk 2357,6 2357,6 sh Ontika Keskuse aktsiad 221,6 221,6 Muud projektide vahendid 7,9 7,9 Omandireformi reservfondi jääk 47,4 47,4 KASSATAGAVARA 300 300 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 13 007,2 13 007,2 KASSATAGAVARA 300 300