Vaivara Vallavolikogu — Vaivara valla 2005. a eelarve kinnitamine — KO, 149, 1536

Juhindudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) §-dest 8 ja 12, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 7 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 1 ja Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 16. oktoobri 2003. a määrusega nr 30; KO 2003, 195, 2597) § 26 lõike 1 punktist 1, Vaivara Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Vaivara valla 2005. aasta eelarve tulud koos 2004. a kulude katteks saadud jäägiga summas 41 211 982,50 krooni vastavalt lisale nr 1 (juurde lisatud). 2. Kinnitada Vaivara valla 2005. aasta eelarve kulud summas 39 078 743,50 krooni vastavalt lisale nr 1 (juurde lisatud). 3. Kinnitada Vaivara valla 2005. aasta eelarve finantseerimistehingud summas 1 133 239,00 krooni. 4. Kinnitada kassatagavara summas 1 000 000,00 krooni. 5. Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. 2005. a. 6. Määrus jõustub 21. märtsil 2005. a. Volikogu esimees Evald TEETLOK Kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 17. märtsi 2005. a määrusega nr 65 VAIVARA VALLA 2005. a EELARVE Klass Grupp Konto Krooni 3 TULUD 31 739 856,00 30 Maksud 6 500 000,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 000 000,00 3030 Maamaks 2 500 000,00 32 Kaupade ja teenuste müük 646 318,00 320 Riigilõivud 83 000,00 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 563 318,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 453 000,00 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 45 000,00 3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 000,00 3230 Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest 25 000,00 3233 Üüri- ja renditulud, sh 36 818,00 3238 Muu toodete ja teenuste müük 2 500,00 35 Toetused 5 699 538,00 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 1 046 599,00 35000 Valitsussektorisisesed toetused 1 046 599,00 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 046 599,00 350000.08 Põlumajandusministeerium 938 736,00 350000.09 Rahandusministeerium 49 863,00 350000.17 Vabariigi Valitsus, sh 58 000,00 Koolitoit 58 000,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1 787 939,00 35020 Valitsussektorisisesed toetused 1 787 939,00 350200 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 787 939,00 350200.07 Majandus- ja kommunikatsioonministeerium 386 000,00 350200.09 Rahandusministeerium 1 401 939,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 2 865 000,00 3520 Valitsussektorisisesed toetused 2 865 000,00 352000 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 2 865 000,00 35200.17 Vabariigi Valitsus, sh 2 865 000,00 Tasandusfond § 5 lg 1 0,00 Tasandusfond § 5 lg 2, sh 2 865 000,00 Eraldised toimetulekutoetuseks 954 000,00 Eraldised puuetedega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks 118 000,00 Eraldised hariduskuludeks 1 664 000,00 Vahendid palkade ühtlustamiseks 129 000,00 38 Muud tulud 18 894 000,00 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 858 000,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 858 000,00 382 Tulud varadelt 18 030 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 30 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt, sh 18 000 000,00 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 6 500 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 11 500 000,00 388 Muud tulud 6 000,00 3880 Trahvid 6 000,00 5 KULUD 39 078 743,50 01 Üldised valitsussektori teenused 3 708 721,38 01111 Valla- ja linnavolikogu 304 700,00 50 Personalikulud 269 700,00 55 Majandamiskulud 35 000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 2 766 667,14 50 Personalikulud 1 921 660,14 55 Majandamiskulud 845 007,00 01112 Linnaosavalitsused (külavanemad) 80 113,00 50 Personalikulud 72 113,00 55 Majandamiskulud 8 000,00 01114 Reservfond 400 000,00 608 Muud tegevuskulud, sh 400 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused (valimised) 66 397,50 50 Personalikulud 51 397,50 55 Majandamiskulud 15 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused (liikmemaksud, arengukava) 97 671,00 45 Eraldised 77 775,00 50 Personalikulud 19 896,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 59 570,24 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 59 570,24 03 Avalik kord ja julgeolek 230 670,00 03100 Politsei 115 670,00 45 Eraldised 10 000,00 50 Personalikulud 56 070,00 55 Majandamiskulud 49 600,00 03200 Päästeteenused 115 000,00 55 Majandamiskulud 115 000,00 04 Majandus 8 624 409,34 04210 Maakorraldus 374 972,04 50 Personalikulud 308 313,04 55 Majandamiskulud 66 659,00 04220 Metsamajandus 89 880,00 50 Personalikulud 64 080,00 55 Majandamiskulud 25 800,00 04360 Muu energia- ja soojamajandus 2 712 709,94 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 557 000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 2 155 709,94 04510 Maanteetransport (vallateede ja -tänavate korrashoid) 2 889 030,00 50 Personalikulud 24 030,00 55 Majandamiskulud 1 015 000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 850 000,00 04511 Liikluskorraldus 80 000,00 55 Majandamiskulud 80 000,00 04730 Turism 1 756 770,58 45 Eraldised 753 670,00 50 Personalikulud 18 989,00 55 Majandamiskulud 55 451,58 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 928 660,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 50 000,00 55 Majandamiskulud 50 000,00 04900 Muu majandus, sh majanduse haldamine 671 046,78 50 Personalikulud 470 651,98 55 Majandamiskulud 200 394,80 05 Keskkonnakaitse 1 299 650,97 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 130 000,00 55 Majandamiskulud 130 000,00 05200 Heitveekäitlus 260 000,00 55 Majandamiskulud 260 000,00 05300 Saaste vähendamine 170 000,00 55 Majandamiskulud 170 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 550 000,00 55 Majandamiskulud 550 000,00 05600 Muud keskkonnakaitse kulud (sh keskkonnakaitse haldus) 189 650,97 50 Personalikulud 155 632,97 55 Majandamiskulud 34 018,00 550001 Trükised ja muud teavikud 1 500,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 3 641 186,42 06100 Elamumajanduse arendamine 1 538 901,00 45 Eraldised 1 538 901,00 06200 Kommunaalmajanduse arendamine 38 398,40 55 Majandamiskulud 38 398,40 06300 Veevarustus 1 356 075,00 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 882 500,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 473 575,00 06400 Tänavavalgustus 239 622,00 50 Personalikulud 17 622,00 55 Majandamiskulud 222 000,00 06602 Kalmistud 445 942,02 50 Personalikulud 131 806,02 55 Majandamiskulud 314 136,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 22 248,00 55 Majandamiskulud 22 248,00 07 Tervishoid 1 261 508,35 07200 Ambulatoorsed teenused 1 261 508,35 55 Majandamiskulud 21 900,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 239 608,35 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 8 101 412,40 08102 Sporditegevus (v.a spordikoolid) 10 705,50 50 Personalikulud 4 405,50 55 Majandamiskulud 6 300,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 136 000,00 55 Majandamiskulud 136 000,00 08106 Laste huvialamajad ja -keskused 4 000,00 55 Majandamiskulud 4 000,00 08109 Vaba aja üritused 318 303,25 45 Eraldised 50 000,00 50 Personalikulud 29 303,25 55 Majandamiskulud 239 000,00 08201 Raamatukogud 891 034,63 50 Personalikulud 354 224,63 55 Majandamiskulud 351 810,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 185 000,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 5 633 891,66 50 Personalikulud 711 421,50 55 Majandamiskulud 236 690,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 4 685 780,16 08203 Muuseumid 494 548,80 45 Eraldised 100 000,00 50 Personalikulud 209 968,80 55 Majandamiskulud 184 580,00 08208 Kultuuriüritused (Utria dessant) 41 700,00 45 Eraldised 18 000,00 50 Personalikulud 1 095,00 55 Majandamiskulud 22 605,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 121 850,00 50 Personalikulud 93 450,00 55 Majandamiskulud 28 400,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 369 658,56 50 Personalikulud 205 716,56 55 Majandamiskulud 163 942,00 08600 Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku 79 720,00 45 Eraldised 79 720,00 09 Haridus 8 855 937,73 09110 Eelharidus (Vaivara lasteaed) 1 907 577,73 50 Personalikulud 1 303 457,73 55 Majandamiskulud 410 020,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 194 100,00 09110 Eelharidus (teised lasteaiad) 30 000,00 55 Majandamiskulud 30 000,00 09212 Põhikoolid (Sinimäe Põhikool) 5 749 960,00 50 Personalikulud 4 148 015,00 55 Majandamiskulud 1 331 945,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 270 000,00 09212 Põhikoolid (teised koolid) 688 400,00 55 Majandamiskulud 655 000,00 41 Sotsiaaltoetused 33 400,00 09600 Õpilasveo eriliinid 480 000,00 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 480 000,00 10 Sotsiaalne kaitse 3 288 849,42 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 17 500,00 41 Sotsiaaltoetused 10 500,00 55 Majandamiskulud 7 000,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 118 000,00 41 Sotsiaaltoetused 118 000,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 360 000,00 55 Majandamiskulud 160 000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 200 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 264 500,00 41 Sotsiaaltoetused 264 500,00 10400 Lastekodu 20 000,00 55 Majandamiskulud 20 000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 476 100,00 41 Sotsiaaltoetused 461 100,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 76 028,25 50 Personalikulud 76 028,25 10701 Riiklik toimetulekutoetus 1 078 032,10 41 Sotsiaaltoetused 1 078 032,10 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 70 000,00 41 Sotsiaaltoetused 60 000,00 55 Majandamiskulud 10 000,00 10900 Sotsiaalse kaitse haldus 744 489,07 50 Personalikulud 593 239,07 55 Majandamiskulud 151 250,00 10900 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud 64 200,00 55 Majandamiskulud 64 200,00 FINANTSEERIMISTEHINGUD – 1 133 239,00 10.1 Finantsvarade suurenemine (–) – 75 000,00 1032 Laenude andmine (õppelaenud) (–) – 75 000,00 20.6 Kohustuste vähenemine (–) – 1 058 239,00 2081 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (–) – 1 058 239,00 ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (–) 0,00 KASSATAGAVARA 1 000 000,00 MUUD NÄITAJAD Võetud laenud aasta alguse seisuga 1 624 688,00 Võetud laenud periodi lõpu seisuga 566 449,00 Vaba jääk aasta alguse seisuga 9 472 126,50