Saksi Vallavolikogu — Saksi valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 145, 1486

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse §-dest 9 ja 12 ning valla põhimäärusest, Saksi Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Saksi valla 2005. aasta eelarve vastavalt lisale. 2. Määrata kassatagavara suuruseks 15 000 krooni. 3. Lubada vallavalitsusel: 3.1. võtta eelarvelaenu investeeringute katteks summas 500 000 krooni; 3.2. teha muudatusi allasutuste vahel halduskulude (küte, elekter, vesi) osas kinnitatud eelarve piires; 3.3. lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui ka kulueelarvesse) sihtotstarbelised laekumised, mis esitatakse volikogule kinnitamiseks eelarveaasta lõppedes. 4. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. 5. Määrus jõustub 25. veebruaril 2005. a. Volikogu esimees Aivar OJAVERE KINNITATUD Saksi Vallavolikogu 17. veebruari 2005. a määrusega nr 3 TULUD 30 MAKSUD 3 865 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 235 000 3030 Maamaks 630 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 013 946 320 RIIGILÕIVUD 946 322 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 1 005 000 3220 Laekumised haridusasutuse maj.tegevusest 97 500 3225 Laekumised elamu- ja komm.asutuste maj.tegevusest 907 500 323 MUU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 8 000 3232 Laekumised muude maj.küsimustega tegelevate asutuste maj.tegevusest 2 500 3237 Laekumised õiguste müügist 3 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 2 500 35 TOETUSED 5 630 240 3500 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED JOOKSVATEKS KULUDEKS 52 240 3500 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 52 240 3500 0009 Rahandusministeerium (õppelaenu kustutamine) 28 240 3500 0017 Vabariigi Valitsus (koolitoit) 24 000 3502 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED PÕHIVARA SOETAMISEKS 121 000 3502 0007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (teed) 121 000 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED 5 457 000 352 Valitsussektorisisesed toetused 5 457 000 352 0017 Vabariigi Valitsus 5 457 000 352 0017 sh Tasandusfond ? 15 lg 1 2 355 000 sh Tasandusfond ? 15 lg 2, sellest 3 102 000 Toimetulekutoetus 650 000 Hooldajatoetus 33 000 Õpetajate palgatõus 119 000 Hariduskuludeks 2 300 000 38 TULUD VARADELT 353 500 381 MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE VARADE MÜÜK 140 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 140 000 382 TULUD VARADELT 112 500 3820 Intressi- ja viivisetulu hoiustelt 500 3825 40 Tasu vee erikasutusest 112 000 388 MUUD TULUD 101 000 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 1 000 3888 Eespool nimetamata muud tulud 100 000 KOKKU TULUD 10 862 686 FINANTSEERIMISTEHINGUD 205 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 500 000 2081 58 Laenude võtmine muudelt residentidelt 500 000 206 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 310 575 2081 68 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 287 356 2082 6 Kapitaliliisingu maksed 23 219 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD(+/?) 189 425 KULUD 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 903 559 01111 VALLAVOLIKOGU 218 734 50 Personalikulud 100 734 55 Majandamiskulud 118 000 01112 VALLAVALITSUS 1 296 780 50 Personalikulud 1 033 280 55 Majandamiskulud 262 500 65 Intressi- ja kohustistasu kulud 1 000 01114 RESERVFOND 228 802 60 Muud kulud 228 802 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 100 750 45 Sihtotstarbelised eraldised 80 750 50 Personalikulud 5 340 55 Majandamiskulud 14 660 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 58 493 65 Intressi- ja kohustistasu kulud 58 493 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 9 000 03100 POLITSEI 9 000 55 Majandamiskulud 9 000 04 MAJANDUS 1 574 722 04210 MAAKORRALDUS 322 990 50 Personalikulud 290 290 55 Majandamiskulud 32 700 04360 MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS 500 847 50 Personalikulud 86 722 55 Majandamiskulud 414 125 04510 MAANTEETRANSPORT 500 000 55 Majandamiskulud 500 000 04512 TRANSPORDIKORRALDUS 39 000 40 Subs. ettevõtlusega tegelevatele isikutele 39 000 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID ? territoriaalne planeerimine 191 885 50 Personalikulud 121 485 55 Majandamiskulud 70 400 04900 MUUD MAJANDAMISKULUD ? reform 20 000 45 Sihtotstarbelised eraldised 20 000 05 KESKKONNAKAITSE 375 176 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 39 000 55 Majandamiskulud 39 000 05200 HEITVEEKÄITLUS 239 000 55 Majandamiskulud 239 000 05400 HALJASTUS 97 176 50 Personalikulud 66 276 55 Majandamiskulud 30 900 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 592 531 06300 VEEVARUSTUS 42 000 55 Majandamiskulud 42 000 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 40 000 55 Majandamiskulud 40 000 06601 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE 384 256 50 Personalikulud 325 056 55 Majandamiskulud 59 200 06602 KALMISTUD 1 000 55 Majandamiskulud 1 000 06604 SAIAKOPLI SAUN 4 000 55 Majandamiskulud 4 000 06605 MUU ELAMU- JA KOMM.MAJANDUSE TEGEVUS 121 275 50 Personalikulud 6 675 55 Majandamiskulud 108 600 60 Muud kulud 6 000 07 TERVISHOID 49 990 07300 HAIGLATEENUSED 20 000 45 Sihtotstarbelised eraldised 20 000 07600 MUU TERVISHOID, sh TERVISHOIU HALDAMINE 29 990 50 Personalikulud 24 390 55 Majandamiskulud 5 600 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 430 707 08105 LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID 50 784 55 Majandamiskulud 50 784 08109 VABA AJA ÜRITUSED ? sport 27 500 45 Sihtotstarbelised eraldised 3 000 55 Majandamiskulud 24 500 08201 RAAMATUKOGU 237 323 15 Materiaalsete varade soetamine 40 600 50 Personalikulud 125 223 55 Majandamiskulud 71 500 08208 KULTUURIÜRITUSED 45 100 55 Majandamiskulud 45 100 08300 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED 70 000 55 Majandamiskulud 70 000 09 HARIDUS 5 171 673 09110 EELHARIDUS ? LASTEAED SINILILL 780 117 41 Sotsiaaltoetused 11 310 50 Personalikulud 648 007 55 Majandamiskulud 120 800 09110 EELHARIDUS ? teiste OV lasteaiakohad 332 580 55 Majandamiskulud 332 580 09220 GÜMNAASIUMID 1 414 776 41 Sotsiaaltoetused 135 000 55 Majandamiskulud 1 279 776 09222 KUTSEÕPPEASUTUS 52 200 41 Sotsiaaltoetused 52 200 09500 HÄLVIKLASTE KOOLID ?- IMASTU 2 286 847 45 Sihtotstarbelised eraldised 2 286 847 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 270 000 41 Sotsiaaltoetused 270 000 09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED 35 153 41 Sotsiaaltoetused 24 000 55 Majandamiskulud 11 153 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 341 367 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 9 200 41 Sotsiaaltoetused 7 200 45 Sihtotstarbelised eraldised 2 000 10200 EAKATE SOTS.HOOLEKANDE ASUTUS (Tapa Hooldekodu) 82 200 55 Majandamiskulud 82 200 10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 44 000 41 Sotsiaaltoetused 40 000 55 Majandamiskulud 4 000 10300 TOITJAKAOTANUTE SOTSIAALNE KAITSE 20 000 41 Sotsiaaltoetused 20 000 10401 LASTE JA NOORTE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUS (Lille kool) 24 120 55 Majandamiskulud 24 120 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE 57 650 41 Sotsiaaltoetused 57 650 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 739 891 41 Sotsiaaltoetused 739 891 10701 RIIKLIK HOOLDAJATOETUS 33 000 41 Sotsiaaltoetused 33 000 10702 MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE 15 000 41 Sotsiaaltoetused 15 000 10900 SOTSIAALSE KAITSE HALDUS 316 306 50 Personalikulud 268 041 55 Majandamiskulud 48 265 KOKKU KULUD 11 448 725 821 KODUMAISED HOIUSED 411 614 8211 Kassatagavara 15 000 8212 Vaba jääk 396 614