Haaslava Vallavolikogu — Haaslava Vallavolikogu 24. märts 2005. a määruse nr 4 "Haaslava valla 2005. aasta eelarve kinnitamine" osaline muutmine — KO, 133, 1358

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktist 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) §-st 12; «Haaslava valla põhimääruse» (RTL 1998, 372/373, 1613; KO 2001, 52, 987) § 18 lõike 1 punktist 1 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 30. oktoobri 2004. a määrusega nr 15 kinnitatud «Haaslava valla eelarve kord» (KO 2003, 180, 2473) punktiga 4, Haaslava Vallavolikogu määrab: 1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 24. märtsi 2005. a määrust nr 4 «Haaslava valla 2005. aasta eelarve kinnitamine» punkti 1 järgmiselt: «1.1. Kinnitada Haaslava valla 2005. a eelarve alates 1. jaanuarist 2005. a kogusummas 17 380 817 krooni.» 2. Käesolev määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus valla põhimäärusega sätestatud korras ning jõustub 1. aprillil 2005. a. Voolikogu esimees Avo SAMARÜÜTEL Haaslava Vallavolikogu 31. märtsi 2005. a määruse nr 5 lisa HAASLAVA VALLA 2005.a EELARVE TULUD TULUDE NIMETUS 2005. a eelarve MAKSUD 5 730 000 Füüsilise isiku tulumaks 5 300 000 Maamaks 430 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 847 000 Riigilõivud 45 000 Tulud haridusalasest tegevusest 349 000 Koolikohamaks teistelt omavalitsustelt (3 õpilast) 35 000 Lasteaiakohamaks teistelt omavalitsustelt (8 last) 200 000 Lapsevanema õppemaksu tasu 35 000 Lapsevanema toiduraha 70 000 Toiduraha – kool 9 000 Tulud kultuurialasest tegevusest 15 000 Kultuurimaja (ürituste korraldamine) 15 000 Tulud sotsiaalasutuse majandustegev. 15 000 Päevakeskus 15 000 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 386 000 Tulu veest ja kanalisatsioonist 376 000 Tulu muudest kommunaalteenustest 10 000 Üüri- ja renditulud 27 000 Eluruumide üüritulu 3 000 Mitteeluruumide üüritulu 24 000 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 SAADUD TOETUSED 6 697 038 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 112 038 Vabariigi Valitsus (koolilõuna) 92 000 Rahandusministeerium (õppelaen) 20 038 Põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 995 000 Haridusministeerium (kooli renoveerimine) 222 000 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (teed) 243 000 Kultuuriministeerium (võimla ehituseks) 530 000 Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsus 5 590 000 Tasandusfond 2 656 000 Eraldised toimetulekutoetusteks 557 000 Eraldised hariduskuludeks (kool) 1 891 000 Vahendid palkade ühtlustamiseks 135 000 Hooldajatoetus 351 000 MUUD TULUD 466 779 Intressid kodumaistelt hoiustelt 1 230 Maaainese kaevandamise tasu 167 000 Laekumine vee erikasutusest 11 000 Kulude katteks suunatud jääk 287 549 TULUD KOKKU 13 740 817 FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 640 000 Laenu võtmine 3 640 000 KOKKU 17 380 817 KULUD KULUDE NIMETUS 2005. a eelarve ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 535 455 Vallavolikogu 137 520 Valitavate ametnike töötasu 99 265 Personalikuludega kaasnevad maksud 33 255 Administreerimiskulud 5 000 Vallavalitsus 1 099 520 Valitavate ametnike töötasu 170 400 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 342 280 Töötajate töötasu 42 000 Erisoodustused 20 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 185 840 Administreerimiskulud 106 000 Lähetuskulud 1 000 Koolituskulud 10 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 85 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 45 000 Infotehnoloogiaseadmete ost 16 000 Infotehnoloogiakulud 48 000 Inventarikulud 25 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000 Valimised 20 035 Töölepingu alusel makstav tasu 11 260 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 775 Adminstreerimiskulud 1 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 Reservfond 173 810 Omavalitsusliitude liikmemaks 54 340 Valitsussektori võla teenindamine 50 230 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 46 410 Abipolitsei 21 010 Töölepingu alusel makstav tasu 6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 010 Sõidukite ülalpidamise kulud 13 000 Muu avalik kord ja julgeolek (kaitseliit) 25 400 Administreerimiskulud 2 400 Sõidukite ülalpidamise kulud 23 000 MAJANDUS 1 006 985 Maakorraldus 399 125 Tarkvara soetus (MaaInfo) 23 600 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 213 200 Personalikuludega kaasnevad maksud 71 425 Administreerimiskulud 32 000 Koolitus 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000 Infotehnoloogiakulud 13 900 Inventarikulud 5 000 Muu põllumajandus (vet.arst) 28 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 27 000 Vallateede ja tänavate korrashoid 513 000 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 243 000 Rajatiste majandamiskulud 270 000 Liikluskorraldus (bussipaviljonid, liiklusmärgid) 20 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000 Transpordikorraldus (vallasisene transport) 46 360 Töötajate töötasu 16 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 360 Sõidukite ülalpidamise kulud 25 000 KESKKONNAKAITSE 397 905 Jäätmekäitlus (prügivedu) 55 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 55 000 Heitveekäitlus 206 730 Töötajate töötasu 32 500 Töölepingu alusel makstav tasu 4 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 230 Administreerimiskulud 1 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 120 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 27 000 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 10 000 Heakord 136 175 Töötajate töötasu 69 290 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 2 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 23 885 Administreerimiskulud 1 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000 Inventarikulud 2 500 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 762 755 Elamumajandus 324 730 Korteri ostuks 270 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 54 730 Veevarustus 255 175 Töötajate töötasu 32 500 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 4 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 230 Administreerimiskulud 1 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 98 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 27 000 Inventarikulud 1 000 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 10 000 Eri- ja vormiriietus 2 000 Eraldised kulude katteks (AS Emajõe Veevärk) 67 445 Tänavavalgustus 45 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 45 000 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 137 850 Töötajate töötasu 60 710 Personalikuludega kaasnavad maksud 20 340 Administreerimiskulud 6 800 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 27 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 Infotehnoloogiakulud 3 000 Inventarikulud 8 000 TERVISHOID 61 000 Apteek 4 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 000 Ambulatoorsed teenused (perearst) 43 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 41 000 Inventarikulud 2 000 Hambaraviteenused 14 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 000 Inventarikulud 2 000 VABA AEG, KULTUUR, SPORT 977 180 Sporditegevus 90 010 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 15 000 Töötajate töötasu 6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 010 Administreerimiskulud 13 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000 Inventarikulud 3 000 Ürituste korraldamine 30 000 Arvlemine – huvikoolide kohamaksud 110 000 Raamatukogu 207 475 Töötajate töötasu 65 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 21 775 Administreerimiskulud 19 900 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 27 800 Infotehnoloogiakulud 21 000 Inventarikulud 22 000 Teavikud 30 000 Kultuurimaja 302 050 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 72 800 Töötajate töötasu 35 850 Personalikuludega kaasnevad maksud 36 400 Administreerimiskulud 6 000 Koolituskulud 2 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 108 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 Inventarikulud 25 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 Regionaalteenused (Võnnu kirik) 15 000 Tegevuskuludeks muudele residentidele 15 000 Kultuuriüritused 77 000 Administreerimiskulud 25 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 000 Ürituste korraldamine 48 000 Noorkotkad ja Kodutütred 20 315 Töötajate töötasu 2 700 Personalikuludega kaasnevad maksud 915 Administreerimiskulud 4 500 Koolituskulud 2 200 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 500 Ürituste korraldamine 4 500 Seltsitegevus (mees- ja naiskoor) 75 830 Tegevuskuludeks muudele residentidele 36 000 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 14 850 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 980 Administreerimiskulud 4 000 Eri- ja vormiriietus 16 000 Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud (ajaleht) 79 500 Töötajate töötasu 6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 010 Administreerimiskulud 64 990 Lähetuskulud 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 HARIDUS 9 825 541 Lasteaed 917 140 Inventari soetamine 16 500 Töötajate töötasu 461 670 Erisoodustused 1 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 154 660 Lähetuskulud 2 550 Administreerimiskulud 22 560 Koolituskulud 15 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 90 000 Infotehnoloogiakulud 10 000 Inventarikulud 19 000 Toiduained 75 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 500 Õppevahendid 35 000 Ürituste korraldamine 4 300 Eri- ja vormiriietus 6 400 Arvlemised – lasteaia kohamaks teiste KOV 315 000 Põhikool 5 145 838 Hoonete renoveerimine 3 145 000 Põhivara soetus võimlasse 360 000 Inventari soetamine 36 000 Infotehnoloogiaseadmete soetus 20 000 Toitlustustoetus 35 000 Muud sotsiaalabitoetused 2 000 Töötajate töötasu 598 700 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 21 600 Erisoodustused 30 158 Personalikuludega kaasnevad maksud 207 800 Administreerimiskulud 91 000 Lähetuskulud 1 000 Koolituskulud 20 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 228 400 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000 Infotehnoloogiakulud 68 200 Inventarikulud 63 380 Toiduained 140 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 700 Õppevahendid 20 800 Ürituste korraldamine 24 100 Arvlemised – õpilaskohamaks teiste KOV 1 215 158 Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 872 000 Töötajate töötasu 1 337 720 Personalikuludega kaasnevad maksud 448 145 Koolituskulud 40 130 Õppevahendid 46 005 Õpilasveo eriliin 360 405 Õppetoetused (sõidupiletid) 200 000 Töötajate töötasu 45 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 15 075 Administreerimiskulud 3 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 97 330 SOTSIAALNE KAITSE 1 908 276 Sotsiaalhoolekandeasutused 100 000 Hooldekodude kohamaks 100 000 Päevakeskus 148 640 Töötajate töötasu 61 900 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 740 Administreerimiskulud 2 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 36 000 Inventarikulud 10 000 Toiduained 15 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 500 Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenus) 278 900 Muud sotsiaalabitoetused 50 000 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 136 000 Töötajate töötasu 2 200 Personalikuludega kaasnevad maksud 46 300 Administreerimiskulud 12 400 Koolituskulud 4 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000 Infotehnoloogiakulud 4 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 000 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 206 000 Peretoetused 130 000 Toitlustustoetused 30 000 Muud toetused 46 000 Riiklik toimetulekutoetus 572 666 Hooldajatoetus 351 000 Muu toetus (Tšernobõlitoetus) 7 200 Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus 243 870 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 127 840 Personalikuludega kaasnevad maksud 42 830 Administreerimiskulud 10 800 Koolituskulud 8 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 48 000 Infotehnoloogiakulud 4 000 Inventarikulud 2 400 KULUD KOKKU 16 521 507 FINANTSEERIMISTEHINGUD 859 310 Aktsiate ja osade ost 567 000 Võetud laenu tagasimaksmine pangale 182 915 Kapitaliliisingu maksed 109 395 KOKKU 17 380 817