Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 132, 1338

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) alusel Haljala Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Haljala valla 2005. aasta eelarve tulud kogumahus 30 766 907 (kolmkümmend miljonit seitsesada kuuskümmend kuus tuhat üheksasada seitse) krooni vastavalt lisale (lisa 1) 2. Kinnitada Haljala valla 2005. aasta eelarve kulud kogumahus 29 884 442 (kakskümmend üheksa miljonit kaheksasada kaheksakümmend neli tuhat nelisada nelikümmend kaks) krooni vastavalt lisale (lisa 2). 3. Lubada vallavalitsusel: 3.1. kinnitada riigieelarves Haljala vallale ettenähtud assigneeringute jaotus valla asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist. 3.2. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. 3.3. teha muudatusi eelarve klassifikaatori osade sisemises jaotuses (ühe tegevusala piires). 4. Kinnitada kassatagavaraks 2005. aastal 55 000 (viiskümmend viis tuhat) krooni. Volikogu esimees Aare VABAMÄGI Haljala valla 15. märtsi 2005. a määruse nr 39 «Haljala valla 2005. a eelarve kinnitamine» lisa 1 HALJALA VALLA 2005. AASTA EELARVE TULUD kroonides 3 TULUD 30 MAKSUD 12 095 000 300 Tulumaks 11 000 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 11 000 000 303 Omandimaksud 1 090 000 3030 Maamaks 1 090 000 304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 5 000 3044 Reklaami- ja kuulutusemaks 5 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 470 000 320 Riigilõivud 50 000 322 Kaupade ja teenuste müük 1 420 000 35 TOETUSED 11 183 653 350 Sihtotstarbelised toetused 1 481 653 352 Mittesihtotstarbelised toetused 9 702 000 38 MUUD TULUD 252 000 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 000 382 Tulud varadelt 140 000 388 Muud tulud 12 000 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄGID 2 781 254 PIKAAJALISED PANGALAENUD INV-TEKS 2 985 000 EELARVE TULUD KOKKU 30 766 907 Haljala valla 15. märtsi 2005. a määruse nr 39 «Haljala valla 2005. a eelarve kinnitamine» lisa 2 HALJALA VALLA 2005. AASTA EELARVE KULUD kroonides 4, 5, 6, 15 KULUD 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 5 286 598 01111 Vallavolikogu 108 100 5 TEGEVUSKULUD 108 100 50 Personalikulud 93 100 55 Majandamiskulud 15 000 01112 Vallavalitsus 4 278 978 5 TEGEVUSKULUD 3 636 978 50 Personalikulud 2 712 748 55 Majandamiskulud 924 230 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 642 000 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 579 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 525 000 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia soetamine 54 000 156 Immateriaalsete põhivarade soetamine 63 000 01600 Muud valitsussektori teenused 739 520 4 ERALDISED 85 885 450 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 85 885 5 TEGEVUSKULUD 50 000 50 Personalikulud 38 050 55 Majandamiskulud 11 950 6 MUUD KULUD 603 635 60 Muud kulud (Reservfond) 603 635 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENIND. 160 000 6 MUUD KULUD 160 000 65 Intressikulud 160 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 219 655 03100 Politsei 47 020 5 TEGEVUSKULUD 47 020 50 Personalikulud 16 020 55 Majandamiskulud 31 000 03200 Päästeteenused 172 635 5 TEGEVUSKULUD 172 635 50 Personalikulud 148 385 55 Majandamiskulud 24 250 04 MAJANDUS 755 730 04210 Maakorraldus 65 730 5 TEGEVUSKULUD 20 000 55 Majandamiskulud 20 000 6 MUUD KULUD 45 730 60 Muud kulud (Viru kolhoosi väljamaksmata osakud) 45 730 04510 Maanteetransport 690 000 5 TEGEVUSKULUD 530 000 55 Majandamiskulud 530 000 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 160 000 05 KESKKONNAKAITSE 375 577 05100 Jäätmekäitlus 106 077 5 TEGEVUSKULUD 106 077 50 Personalikulud 42 720 55 Majandamiskulud 63 357 05200 Heitveekäitlus 10 000 5 TEGEVUSKULUD 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 05400 Haljastus 259 500 5 TEGEVUSKULUD 259 500 55 Majandamiskulud 259 500 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 449 590 06400 Tänavavalgustus 204 000 5 TEGEVUSKULUD 204 000 55 Majandamiskulud 204 000 06601 Elamuhaldus 11 000 5 TEGEVUSKULUD 11 000 55 Majandamiskulud 11 000 06602 Kalmistu 223 590 5 TEGEVUSKULUD 223 590 50 Personalikulud 153 190 55 Majandamiskulud 70 400 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 7 000 5 TEGEVUSKULUD 7 000 55 Majandamiskulud 7 000 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 4 000 5 TEGEVUSKULUD 4 000 55 Majandamiskulud 4 000 07 TERVISHOID 41 000 07400 Tervishoiuteenused 11 000 5 TEGEVUSKULUD 11 000 55 Majandamiskulud 11 000 07600 Muu tervishoid 30 000 5 TEGEVUSKULUD 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 4 232 712 08102 Sporditegevus 463 432 5 TEGEVUSKULUD 463 432 50 Personalikulud 246 450 55 Majandamiskulud 216 982 08201 Haljala Raamatukogu 230 460 5 TEGEVUSKULUD 230 460 50 Personalikulud 125 760 55 Majandamiskulud 104 700 08201 Aaspere Raamatukogu 139 330 5 TEGEVUSKULUD 139 330 50 Personalikulud 66 780 55 Majandamiskulud 72 550 08201 Varangu Raamatukogu 122 130 5 TEGEVUSKULUD 122 130 50 Personalikulud 66 780 55 Majandamiskulud 55 350 08202 Haljala Rahvamaja 3 067 280 5 TEGEVUSKULUD 1 167 280 50 Personalikulud 517 544 55 Majandamiskulud 649 736 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 1 900 000 155 Põhivarade soetamine ja renoveerimine 1 900 000 08205 Kino 10 000 5 TEGEVUSKULUD 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 08208 Kultuuriüritused 170 080 5 TEGEVUSKULUD 17 080 50 Personalikulud 7 080 55 Majandamiskulud 10 000 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 153 000 155 Põhivarade soetamine ja renoveerimine 153 000 08300 Vallaleht ja muu info 30 000 5 TEGEVUSKULUD 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 09 HARIDUS 16 170 844 09110 Haljala Lasteaed 2 104 650 5 TEGEVUSKULUD 1 474 650 55 Personalikulud 963 650 55 Majandamiskulud 511 000 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 630 000 155 Põhivarade soetamine ja renoveerimine 630 000 09110 Aaspere lasteaiarühm 152 870 5 TEGEVUSKULUD 152 870 50 Personalikulud 124 870 55 Majandamiskulud 28 000 09210 Põdruse Lasteaed-Algkool 752 396 5 TEGEVUSKULUD 752 396 50 Personalikulud 451 151 55 Majandamiskulud 301 245 09212 Aaspere Põhikool 2 774 831 5 TEGEVUSKULUD 2 559 831 50 Personalikulud 1 699 223 55 Majandamiskulud 860 608 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 215 000 155 Põhivarade soetamine ja renoveerimine 215 000 09220 Haljala Gümnaasium 8 944 097 5 TEGEVUSKULUD 7 944 097 50 Personalikulud 5 726 407 Majandamiskulud 2 217 690 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 1 000 000 155 Põhivarade soetamine ja renoveerimine 1 000 000 09600 Õpilastransport 700 000 5 TEGEVUSKULUD 700 000 55 Majandamiskulud 700 000 09601 Hariduse abiteenused (õpilaskohad) 700 000 5 TEGEVUSKULUD 700 000 55 Majandamiskulud 700 000 09800 Muu haridus 42 000 5 TEGEVUSKULUD 42 000 55 Majandamiskulud 42 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 610 500 10120 Lille kool (puuetega laste koolitus) 120 000 5 TEGEVUSKULUD 120 000 55 Majandamiskulud 120 000 10200 Hooldekodud 330 000 4 ERALDISED 180 000 450 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 180 000 15 VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE 150 000 155 Põhivara soetamine ja renoveerimine 150 000 10401 Noortekeskus 142 000 5 TEGEVUSKULUD 142 000 55 Majandamiskulud 142 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 726 000 4 ERALDISED 726 000 41 Sotsiaaltoetused 726 000 10700 Päevakeskus 72 500 5 TEGEVUSKULUD 72 500 55 Majandamiskulud 72 500 10701 Riiklik toimetulekutoetus 71 000 4 ERALDISED 71 000 41 Sotsiaaltoetused 71 000 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 149 000 (hooldajatoetus) 4 ERALDISED 149 000 41 Sotsiaaltoetused 149 000 VÕETUD PANGALAENUDE TAGASTAMINE 742 236 EELARVE KULUD KOKKU 29 884 442 TULUDE ÜLEKAAL KULUDEST 882 465 KASSATAGAVARA 55 000