Avanduse Vallavolikogu — Avanduse valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 120, 1219

Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõikest 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1, Avanduse Vallavolikogu annab määruse 1. Võtta vastu Avanduse valla 2005. aasta eelarve tulude plaan (lisa 1) summas 9 994 646 krooni. 2. Võtta vastu Avanduse valla 2005. aasta eelarve kulude plaan (lisa 2) summas 9 994 646 krooni. 3. Kinnitada Avanduse valla 2005. aasta eelarve reservfond summas 86 000 krooni. 4. Kinnitada 2005. aasta eelarves laenu teenindamine summas 569 627 krooni. 5. Kinnitada investeeringute katteks võetava laenu summaks 150 000 krooni. 6. Kinnitada kassatagavara suurus summas 21 000 krooni. 7. Lääne-Viru Maavalitsuse rahandusosakonnale esitada vastuvõetud eelarve vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale. 8. Määrus jõustub 28. märtsil 2005. a ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2005. a. Volikogu esimees Lembit LÜKK Kinnitatud Avanduse Vallavolikogu 23. märtsi 2005. a määrusega nr 6 AVANDUSE VALLA 2005. AASTA EELARVE TULUDE EELARVE Eelarve 2005 TULUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2 600 000,00 3030 Maamaks 1 077 000,00 3041 Müügimaks 30 Maksud kokku 3 677 000,00 320 Riigilõiv 1 000,00 3220 Laekum. haridusasut. maj. teg. 152 630,00 sh Lasteaiatasu 62 630,00 sh Töövihikud, koolilõuna 80 000,00 sh söökla kasutamine, Käru saal 10 000,00 3221 Laekum. kultuuriasut. maj. teg. st 68 500,00 sh rahvamaja 22 000,00 muusikakool 46 000,00 raamatukogu 500,00 3222 Laekum. spordiasut. maj. teg. st 50 000,00 3224 Laek. sotsiaalasut. maj. teg. st 1 000,00 3225 Laekum. elamu- ja kom. asut. 120 000,00 3230 Laek.d transpordi majandusteg. t 80 000,00 3232 Muud laekumised maj. teg. st 5 000,00 3229 Laekumine üldvalitsemisasut. maj. teg. 8 000,00 3239 Tulu kulude edasiand. st (kalmistu) 20 000,00 32 Laekumised majandustegevusest kokku 506 130,00 35 Toetused 3500 Sihtotstarbel.d toet. majandustegev.ks 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasut.lt 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumilt 2 951,00 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 3500.00.06 Kultuuriministeerium 3500.00.07 Majandus- ja Kommun.ministeerium 300 000,00 Põllumajandusministeerium 3500.00.14 Maavalitsused 3500.00.17 Vabariigi Valitsus koolitoiduks 82 000,00 21. saj. kool 3502 Sihtotstarbel. toetused soetusteks KIK-i mõisapargi projekt 23 205,00 Muinsuskaitseamet 200 000,00 Tiigrihüppe Sihtasutus 352.00 Mittesihtotstarbelised toetused 352.00.17 Vabariigi Valitsus sh 4 353 000,00 Tasandusfond § 5 lg 1 1 484 000,00 Tasandusfond § 5 lg 2 2 869 000,00 sh toimetulekutoetus 447 000,00 sh Hooldajatoetus 102 000,00 sh eraldised hariduskuludeks 2 235 000,00 sh eraldised palkade ühtlustamiseks 85 000,00 352.01 Toetused muudelt residentidelt KOV 9 500,00 381 Materiaalsete varade müük 200 000,00 382 Tulud varadelt 382510 Kaevandamisõiguse tasu 25 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 7 000,00 3882 Olmejäätmetasu 1 000,00 3888 Muud tulud (kantseleiteenuste tasu) 1 000,00 82 Kulud aasta alguse jääkidest 456 360,00 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt res.delt 150 000,00 3823 Panga intress 500,00 KOKKU TULUD 9 994 646,00 KULUDE EELARVE KULUD Eelarve 2005 01111 Vallavolikogu 100 000,00 sh Prsonalikulu 80 768,00 sh Majandamiskulud 19 232,00 01112 Vallavalitsus 719 090,00 sh personalikulu 474 298,00 sellest töötasu 350 280,00 sellest lepinguline töötasu 5 000,00 sh Majandamiskulud 244 792,00 01114 Reservfond 86 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 76 500,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 43 257,00 01112 Auditeerimine 10 000,00 01 Üldised valitsussektori teenused 1 034 847,00 03100 Politsei 3 000,00 03 Avalik kord ja julgeolek 3 000,00 04210 Maakorraldus 72 090,00 sh Personalikulu 72 090,00 sellest töötasu 54 000,00 04360 Muu energia ja soojamajandus 215 158,00 sh personalikulu 89 158,00 sellest töötasu 66 785,00 sh majandamiskulu 101 000,00 sh lepinguline töö 25 000,00 04510 Maanteetransport (valla teed) 375 000,00 04512 Transpordikorraldus (valla buss) 322 150,00 sh personalikulu 120 150,00 sellest töötasu 90 000,00 sh majandamiskulu 202 000,00 04740 Arendusprojektid, territ.planeerimine 04900 Muu majandus sh maj. haldamine 22 800,00 04 Ülalnimetamata maj. kulud (eh.järelev.) 30 000,00 Munitsipaliseerimine(mõõdist.) 8 000,00 04 Majandus kokku 1 045 198,00 05100 Jäätmekäitlus 82 442,00 sh Personalikulu 31 279,00 sellest töötasu 23 430,00 sh majandamiskulu 51 163,00 Jäätmeprojekti kaasfin. (ÜOV) 23 519,00 05200 Heitveekäitlus 32 000,00 sh projektide kaasfin.ne 7 000,00 05400 Haljastus 30 000,00 KIK mõisapargi projekt 23 205,00 05 Keskkonnakaitse kokku 191 166,00 06100 Elamumajanduse arendamine 171 122,00 sh personalikulu 57 672,00 sellest töötasu 43 200,00 sh majandamiskulu 113 450,00 06400 Tänavavalgustus 25 000,00 06400 Tänavavalgustuse ehitus 90 000,00 06601 Elamumajanduse haldamine 96 120,00 sh personalikulu (maj. nõunik) 96 120,00 sellest töötasu 72 000,00 06602 Kalmistu 93 411,00 sh Persionalikulu 64 641,00 sellest töötasu 48 420,00 sh majandamiskulu 28 800,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 475 653,00 07300 Haiglateenused 20 000,00 07400 Avalikud tervishoiuteenused 10 000,00 07 Tervishoid 30 000,00 08102 Simuna Spordihoone 417 107,00 sh personalikulu 181 507,00 sellest töötasu 135 960,00 sh majandamiskulu 215 600,00 sh vaba aja ja spordiüritused 20 000,00 08105 Laste muusikakool 186 771,00 sh Personalikulu 168 771,00 sellest töötasu 126 420,00 sh Majandamiskulud 18 000,00 08201 Simuna Raamatukogu 162 604,00 sh personalikulu 85 683,00 sellest töötasu 64 182,00 sh Majandamiskulud 76 921,00 08202 Simuna Rahvamaja 329 589,00 sh Personalikulu 205 963,00 sellest töötasu 134 280,00 sellest lepinguline töötasu 20 000,00 sh Majandamiskulud 123 626,00 08207 Mõisahoone remont 220 000,00 08208 Kultuuriüritused 10 000,00 08209 Seltsitegevus 43 200,00 sh EELK Simuna Kogudus 11 000,00 sh Simuna Spordiklubi MTÜ 8 000,00 sh Simuna Naisteklubi MTÜ 4 450,00 sh Pensionäride klubi 7 000,00 sh MTÜ Käru küla selts 7 000,00 sh Noortekeskus MTÜ 5 750,00 08300 Ringhäälingu ja kirjastamisteen.d 47 520,00 sh AIP 5 000,00 sh Valla leht 42 520,00 sellest personalikulu 18 583,00 sellest töötasu 13 920,00 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 416 791,00 Eelharidus (toetus füüsil. isikutele) 09910 Simuna Lasteaed 307361,00 sh personalikulu 235 361,00 sellest töötasu 176 300,00 sellest majandamiskulu 72 000,00 09211 Käru Algkool 138 486,00 sh personalikulu 117 446,00 sellest töötasu 88 007,00 sh majanduskulu 21 040,00 sh Investeeringud 09212 Simuna Põhikool 3 393 440,00 sh Personalikulu 2 433 316,00 sellest ped. töötasu 1 382 152,00 töötajate töötasu 440 556,00 sh Majandamiskulud 713 124,00 sh investeeringud 247 000,00 09220 Gümnaasiumid (õpil.kohad) 300 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 150 000,00 koolipiimatoetus 09601 Haridusüritused 12 000,00 09 Haridus 4 301 287,00 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 15 000,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 45 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 67 206,00 sh personalikulu 67 206,00 sellest töötasu 50 432,00 Sots. Min - eraldatud 2 951,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 8 000,00 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 108 300,00 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 20 000,00 10600 Eluasemetoetused riskirühmadele 9 000,00 10700 Riskirühmade sotsh.asutused 1 500,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 447 000,00 10702 Muu sots. riskirühmade kaitse 5 000,00 hooldajatoetus 102 000,00 10900 Muu sots. kaitse (sots. nõunik) 96 120,00 sh personalikulu 96 120,00 sellest töötasu 72 000,00 10 Sotsiaalne kaitse kokku 927 077,00 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine 569 627,00 KOKKU KULUD 9 994 646,00