Jõhvi Linnavolikogu — Jõhvi linna 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 122, 1245

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 ja Jõhvi linna põhimääruse (KO 2002, 27, 656) § 26 lõike 1 punkti 1, § 55 lõike 1, linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Jõhvi linna 2005. aasta eelarve kogumahuga summas 112 732,2 tuh krooni, sh Jõhvi linna 2005. aasta eelarve tulud summas 106 339,1 tuh krooni, kulud summas 107 831,2 tuh krooni ja finantseerimistehingud summas 1 492,1 tuh krooni. 2. Kinnitada Jõhvi linna 2005. aasta eelarve koondeelarve vastavalt lisale 1. 3. Kinnitada Jõhvi linna 2005. aasta alaeelarved vastavalt lisale 2. 4. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2005. aastal 400 000 krooni. 5. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2005. a. 6. Määrus jõustub 6. märtsil 2005. a. Volikogu esimees Vallo REIMAA Jõhvi Linnavolikogu 3. märtsi 2005. a määruse nr 81 lisa 1 JÕHVI LINNA 2005. AASTA KOONDEELARVE A. Eelarve tulud ja kulud: Šifraator Kulud ja tulud Personali- kulud Majan- damis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU (*) Valdkond ja arvestusüksus Jooksev- tulud Kapitali- tuud FINANTSEEL-ARVE 60 737 400 0 –60 737 400 01 ÜLD-VALITSEMINE 4 219 600 2 165 100 145 000 1 814 100 8 343 800 40 000 0 8 303 800 03 AVALIK KORD 0 0 90 000 0 0 90 000 0 0 90 000 01 HARIDUS 25 691 300 14 209 300 0 3 362 500 43 263 100 25 914 100 3 057 500 14 291 500 08 HUVIHARIDUS 7 845 200 1 975 000 6 500 0 1 414 500 11 241 200 3 285 200 0 7 956 000 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 903 500 3 601 700 1 995 600 1 782 000 10 282 800 2 130 600 391 100 7 761 100 07 TERVISHOID 48 100 49 500 625 000 0 42 000 764 600 300 000 0 464 600 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 861 400 2 789 700 9 784 500 0 1 267 000 15 702 600 9 233 000 0 6 469 600 04 MAJANDUS 2 318 800 8 325 400 206 000 0 1 129 400 11 979 600 80 200 917 500 10 981 900 05 KESKKONNA- KAITSE 0 2 343 000 0 917 700 3 260 700 182 500 70 000 3 008 200 06 ELAMU-/ KOMMUNAAL-MAJANDUS 1 762 800 195 000 25 000 920 000 2 902 800 0 2 902 800 101 903 000 4 436 100 Kokku: 44 887 900 37 221 500 13 047 600 1 839 100 10 835 100 107 831 200 106 339 100 1 492 100 B. Finantseerimistehingud Šifraator Kulud ja tulud: Finantseer. tehingud Finantseer. tehingud KOKKU osa B KOKKU NETO- KULU Valdkond ja arvestusüksus: Fin. tehingud Fin. tehingud FINANTSEERIMIS- TEHINGUD 4 501 000 0 4 501 000 4 501 000 FINANTSEERIMIS- TEHINGUD 400 000 × 400 000 6 393 100 –5 993 100 Kokku: 4 901 000 0 4 901 000 0 6 393 100 –1 492 100 6 393 100 EELARVE ÜLDMAHT: K O K K U: × × × × × 112 732 200 112 732 200 Selgitused: (*) Netokulu on allasutuse või arvestusüksuse kulude ja tulude vahe, mida finantseeritakse linna poolt LINNA EELARVE STRUKTUUR (%%) A. Eelarve tulud ja kulud: Šifraator Kulud ja tulud: Personali- kulud Majan- damiskulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU Valdkond ja arvestusüksus: Jooksev- tulud Kapitali- tulud 100 FINANTSEELARVE 53,9% 0,0% × 01 ÜLDVALITSEMINE 3,7% 1,8% 0,1% 1,6% 0,0% 7,2% 0,0% 0,0% 7,4% 03 AVALIK KORD 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 09 HARIDUS 22,8% 12,6% 0,0% 0,0% 3,0% 38,4% 22,9% 2,7% 12,7% 08A HUVIHARIDUS 6,9% 1,8% 0,0% 0,0% 1,3% 10,0% 2,9% 0,0% 7,0% 08B VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2,6% 3,1% 1,7% 0,0% 1,6% 9,0% 1,9% 0,3% 6,9% 07 TERVISHOID 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% 10 SOTSIAALNE KAITSE 1,7% 2,5% 8,7% 0,0% 1,1% 14,0% 8,2% 0,0% 5,7% 04 MAJANDUS 2,1% 7,5% 0,2% 0,0% 1,0% 10,8% 0,1% 0,8% 9,7% 05 KESKKONNAKAITSE 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,8% 2,9% 0,2% 0,1% 2,7% 06 ELAMU-/KOMMU- NAALMAJANDUS 0,0% 1,6% 0,2% 0,0% 0,8% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 01A MUUD KULUD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kokku: 39,8% 33,0% 11,6% 1,6% 9,6% 95,6% 90,4% 3,9% B. Finantseerimistehingud & muud näitajad: Šifraator Kulud ja tulud: Personali- kulud Majan- damis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU Valdkond ja arvestusüksus: Jooksev- tulud Kapitali- tulud 20 FINANTSEERIMIS- TEHINGUD 4,00% 4,00% 20 FINANTSEERIMIS- TEHINGUD 0,40% × 0,40% 5,7% × Kokku: 4,4% 4,4% 5,7% Eelarve üldmaht: KOKKU: × × × × × 100% 100% Volikogu esimees Vallo REIMAA Jõhvi Linnavolikogu 3. märtsi 2005. a määruse nr 81 lisa 2 JÕHVI LINNA 2005. AASTA ALAEELARVED A. EELARVE TULUD JA KULUD: Finantseelarve ja tulude kasutamine: Šifraator Kulud ja tulud: KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU Valdkond ja arvestusüksus: 30 Maksud: × × × × × 0 43 635 700 –43 635 700 32 Kaupade ja teenuste müük × × × × × 0 11 911 800 –11 911 800 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes × × × × × 0 –11 211 800 11 211 800 35 Toetused × × × × × 0 42 614 600 –42 614 600 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes × × × × × 0 –34 267 900 34 267 900 38 Muud tulud × × × × × 0 8 177 000 –8 177 000 Sellest kajastatud alaeelarves × × × × × 0 –122 000 122 000 Tulude suunatud jääk perioodi alguses × × × × × 0 5 993 100 –5 993 100 Sellest kajastatud alaeelarves × × × × × 0 –5 993 100 5 993 100 Kassatagavara perioodi algul × × × × × 0 400 000 –400 000 Sellest kajastatud alaeelarves × × × × × 0 –400 000 400 000 TULUD KOKKU 112 732 200 0 0 0 0 0 0 60 737 400 –60 737 400 Tegevus- ja tugivaldkonnad: Šifraator Kulud ja tulud: Personali- kulud Majan- damis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU (*) Valdkond ja arvestusüksus: Jooksev- tulud Kapitali- tulud 01 ÜLD-VALITSEMINE 01 11 1 Linnavolikogu 724 100 45 800 0 0 × 769 900 0 × 769 900 01 11 2 Linnavalitsus 3 346 600 1 395 600 0 0 × 4 742 200 × 4 742 200 01 11 4 Reservfond 0 1 090 000 × 1 090 000 40 000 × 1 050 000 01 60 0 Muud teenused 146 900 48 200 145 000 0 × 340 100 0 × 340 100 01 70 0 Valitsussektori võla teenindamine 0 0 0 724 100 × 724 100 0 × 724 100 01 80 0 Ülalnimeta- mata kulud 2 000 675 500 0 0 × 677 500 0 × 677 500 Kokku: 4 219 600 2 165 100 145 000 1 814 100 0 8 343 800 40 000 0 8 303 800 03 AVALIK KORD 03 10 0 Politsei 0 0 50 000 0 × 50 000 0 × 50 000 03 60 0 Kaitseliit & Päästeteenistus 0 0 40 000 0 × 40 000 0 × 40 000 03 90 0 Avaliku korra alased investeeringud × × × × 0 0 × 0 0 Kokku: 0 0 90 000 0 0 90 000 0 0 90 000 Tegevus- ja tugivaldkonnad: 09 HARIDUS Personali- kulud Majan- damis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU (*) Jooksev- tulud Kapitali- tulud 09 80 0 Hariduse haldus 210 800 76 000 0 0 × 286 800 0 × 286 800 09 11 .01 Lasteaed «Sipsik» 3 331 100 1 177 000 0 0 × 4 508 100 1 328 100 × 3 180 000 09 11 .019 Lasteaed «Sipsik» × × × × 0 × 0 09 11 .02 Lasteaed «Kalevipoeg» 3 124 800 1 189 300 0 0 × 4 314 100 2 068 200 × 2 245 900 09 11 .029 Lasteaed «Kalevipoeg» × × × × 0 0 × 0 09 11 03 Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 655 300 0 × 655 300 0 × 655 300 09 22 .01 Jõhvi Gümnaasium 9 712 900 4 324 200 0 0 × 14 037 100 12 173 400 × 1 863 700 09 22 019 Jõhvi Gümnaasium × × × × 3 322 900 3 322 900 3 057 500 265 400 09 22 .02 Jõhvi Vene Gümnaasium 9 311 700 4 545 300 0 × 13 857 000 10 223 400 × 3 633 600 09 22 .029 Jõhvi Vene Gümnaasium × × × × 39 600 39 600 39 600 09 22 03 Koolide haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 2 088 500 0 × 2 088 500 0 × 2 088 500 09 80 01 Ülalnimetamata hariduskulud 0 153 700 0 0 × 153 700 121 000 × 32 700 09 Muud hariduse alased investeeringud × × × × 0 0 × 0 Kokku: 25 691 300 14 209 300 0 0 3 362 500 43 263 100 25 914 100 3 057 500 14 291 500 08 HUVIHARIDUS 08 10 .1 Jõhvi Spordikool 1 440 900 878 900 0 0 × 2 319 800 590 400 × 1 729 400 08 10 12 Jõhvi Spordikooli staadion 0 27 800 0 0 44 000 71 800 0 × 71800 08 10 19 Jõhvi Linnastaadioni investeeringud × × × × 870 500 870 500 × 0 870 500 08 10 510 Jõhvi Muusikakool 3 421 100 281 200 6 500 0 × 3 708 800 1 645 100 × 2 063 700 08 10 5109 Jõhvi Muusikakooli investeeringud × × × × 480 000 480 000 × 0 480 000 08 10 520 Jõhvi Kunstikool 1 459 600 439 000 0 0 × 1 898 600 611 600 × 1 287 000 08 10 5209 Jõhvi Kunstikooli investeeringud × × × × 0 × 0 08 10 6 Jõhvi Koolinoorte Maja 1 523 600 348 100 0 0 × 1 871 700 438 100 × 1 433 600 08 10 69 Jõhvi Koolinoorte Maja investeeringud × × × × 20 000 20 000 × 0 20 000 Kokku: 7 845 200 1 975 000 6 500 0 1 414 500 11 241 200 3 285 200 0 7 956 000 07 TERVISHOID 07 60 0 Tervishoiu haldamine (linnaarst) 48 100 17 500 0 0 × 65 600 0 × 65 600 07 21 0 Ambulatoorsed teenused 0 32 000 0 0 × 32 000 0 × 32 000 07 30 0 Haiglateenused 0 0 625 000 0 × 625 000 300 000 × 325 000 07 60 9 Tervishoiu alased investeeringud × × × × 42 000 42 000 × 0 42 000 Kokku: 48 100 49 500 625 000 0 42 000 764 600 300 000 0 464 600 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON Personali- kulud Majan- damis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU (*) Jooksevtulud Kapitalitulud 08 60 01 Kultuuri ja vaba aja haldus 466 400 171 500 0 0 × 637 900 0 × 637 900 08 10 2 Sporditegevus 0 0 455 000 0 × 455 000 0 × 455 000 08 10 9 Spordi- ja vaba aja üritused 0 0 260 100 0 × 260 100 0 × 260 100 08 10 7 Noortekeskus 0 7 200 628 000 0 56 900 692 100 128 000 × 564 100 08 20 1 Jõhvi Keskraamatukogu 1 653 800 1 994 500 0 0 × 3 648 300 1 942 900 × 1 705 400 08 20 19 Jõhvi Keskraamatukogu investeeringud × × × × 0 × 0 08 20 8 Kultuuriüritused 505 100 0 × 505 100 × 505 100 08 20 9 Seltsitegevus 0 0 149 500 0 × 149 500 0 × 149 500 08 20 2 Jõhvi Kultuurikeskus 783 300 923 400 × 1 706 700 59 700 × 1 647 000 08 20 29 Jõhvi Kultuurikeskuse investeeringud × × × × 391 100 391 100 × 391 100 08 20 3 Jõhvi Kindluskiriku muuseum 0 0 50 000 0 × 50 000 0 × 50 000 08 20 39 Muuseumi investeeringud × × × × 0 × 0 08 20 4 Teatrid 0 0 135 000 0 × 135 000 0 × 135 000 08 20 6 Kontsertorganisatsioonid 0 0 318 000 0 × 318 000 0 × 318 000 08 20 29 Kultuuri investeeringud 1 334 000 1 334 000 1 334 000 08 60 Muude vaba aja objektide investeeringud × × × × 0 0 × 0 Kokku: 2 903 500 3 601 700 1 995 600 0 1 782 000 10 282 800 2 130 600 391 100 7 761 100 10 SOTSIAALNE KAITSE 10 90 0 Sotsiaalse kaitse haldus 721 800 249 000 0 0 × 970 800 80 100 × 890 700 10 12 1 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 0 5 000 658 900 0 × 663 900 442 900 × 221 000 10 20 0 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 0 1 670 500 0 × 1 670 500 318 000 × 1 352 500 10 20 11 Koduteenused 293 700 11 000 0 0 × 304 700 0 × 304 700 10 20 13 Sotsiaaltoetused eakatele 0 0 56 000 0 × 56 000 0 × 56 000 10 40 0 Lastekodud 0 0 24 500 0 × 24 500 0 × 24 500 10 40 12 Laste asutused 0 6 000 0 × 6 000 0 × 6 000 10 40 2 Muu perekondade ja laste sots. kaitse 0 44 600 746 000 0 × 790 600 0 × 790 600 10 50 0 Töötute sotsiaalne kaitse 0 0 0 × 0 0 × 0 10 60 0 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 0 0 10 000 0 × 10 000 0 × 10 000 10 70 0 Riskirühmade sotsiaalhoolek. asutused: 0 0 10 70 .01 Sotsiaalmaja 845 900 760 600 0 0 100 000 1 706 500 420 000 × 1 286 500 10 70 .02 Varjupaik 0 92 000 0 × 92 000 0 × 92 000 10 70 .03 Supiköök 0 102 100 0 × 102 100 0 × 102 100 10 70 1 Riiklik toimetulekutoetus 0 0 7 972 000 0 × 7 972 000 7 972 000 × 0 10 70 2 Muu riskirühmade kaitse 0 43 000 0 × 43 000 0 × 43 000 10 70 2 Mitmesugused toetused riskirühmadele 3 000 3 000 3 000 10 90 1 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse teenused 0 0 120 000 0 × 120 000 0 × 120 000 10 90 9 Sotsiaalvaldkonna investeeringud × × × × 1 167 000 1 167 000 × 0 1 167 000 Kokku: 1 861 400 2 789 700 9 784 500 0 1 267 000 15 702 600 9 233 000 0 6 469 600 04 MAJANDUS 04 90 0 Majanduse haldamine 2 318 800 892 900 0 0 × 3 211 700 0 × 3 211 700 04 21 0 Maakorraldus 0 201 600 0 0 × 201 600 0 × 201 600 04 51 0 Tänavate korrashoid 0 3 700 000 0 0 × 3 700 000 0 × 3 700 000 04 51 9 Tänavate korrashoiu investeeringud × × × × 0 × 0 04 51 1 Liikluskorraldus 0 450 000 0 0 × 450 000 0 × 450 000 04 73 0 Turism 0 0 0 × 0 0 × 0 04 74 0 Territoriaalne planeerimine 0 2 690 700 0 × 2 690 700 × 2 690 700 04 74 0 Arengukavad 0 390 200 206 000 0 × 596 200 80 200 × 516 000 04 74 0 Tööstuspark × × × × 1 129 400 1 129 400 × 917 500 211 900 Kokku: 2 318 800 8 325 400 206 000 0 1 129 400 11 979 600 80 200 917 500 10 981 900 05 KESKKONNAKAITSE 05 10 0 Jäätmekäitlus ja prügivedu 0 197 000 0 0 × 197 000 182 500 14 500 05 20 0 Heitvee käitlus 0 800 000 0 0 × 800 000 0 × 800 000 05 20 .09 Heitvee käitluse investeeringud × × × × 0 0 05 40 0 Maastiku kaitse ja haljastus 0 1 346 000 0 0 × 1 346 000 0 × 1 346 000 05 90 9 Keskkonnakaitselised muud investeeringud × × × × 917 700 917 700 70 000 847 700 Kokku: 0 2 343 000 0 0 917 700 3 260 700 182 500 70 000 3 008 200 06 ELAMU-/KOMMUNAAL- MAJANDUS 06 10 0 Elamumajanduse arendamine 149 800 100 000 0 × 249 800 0 × 249 800 06 20 0 Kommunaalmajanduse arendamine 0 0 0 × 0 0 × 0 06 30 0 Veevarustuse investeeringud × × × × 40 000 40 000 × 40 000 06 40 0 Tänavavalgustus 0 1 532 000 0 0 × 1 532 000 0 × 1 532 000 06 40 .09 Tänavavalgustuse investeeringud × × × × 500 000 500 000 × 0 500 000 Kalmistud 95 000 95 000 95 000 06 60 2 Hulkuvad loomad 0 72 000 0 × 72 000 0 × 72 000 06 60 5 Saunad 0 380 000 380 000 0 × 380 000 06 89 0 Muu tegevus 0 9 000 0 25 000 × 34 000 0 × 34 000 06 90 .09 Kommunaalmajand. muud investeeringud × × × × 0 × 0 Kokku: 1 762 800 195 000 25 000 920 000 2 902 800 0 0 2 902 800 EELARVE 101 903 000 4 436 100 KULUDE & TULUDE SUMMA: 44 887 900 37 221 500 13 047 600 1 839 100 10 835 100 107 831 200 106 339 100 1 492 100 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kulud ja tulud: Finantseer. tehingud Finantseer. tehingud KOKKU osa B KOKKU NETO- KULU (*) Valdkond ja arvestusüksus: Fin. tehingud Fin. tehingud Laenude võtmine Laenude tagasimaksmine 4 501 000 4 501 000 × 4 501 000 Kokku: 4 501 000 0 4 501 000 0 4 501 000 Võlg Peamised finantsvarad: Kassatagavara 400 000 400 000 × 400 000 0 Perioodi lõpu (kulu) ja alguse (tulu) jäägid 0 0 × 5 993 100 –5 993 100 Kokku: 400 000 400 000 6 393 100 –5 993 100 FINANTSEERIMISTEHINGUTE SUMMA: 0 0 0 4 901 000 4 901 000 6 393 100 –1 492 100 EELARVE ÜLDMAHT: EELARVE KOOND SUMMA: × × × × × 112 732 200 112 732 200