Võhma Linnavolikogu — Võhma linna 2005. aasta linnaeelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 105, 1107

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) ja Võhma Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 10 kinnitatud «Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» ning arutanud läbi Võhma Linnavalitsuse esitatud projekti, Võhma Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Võhma linna 2005. aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (kroonides) järgmistena: TULUD 1- TULUDE NIMETUSED 30 MAKSUD 5 040 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 960 000 3030 Maamaks 80 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 165 090 320 Riigilõivud 10 000 3220 Haridusasutuste laekumised majandustegevusest 485 600 3220 Lasteaiatasu 49 500 3220 Lasteaia toiduraha 86 000 3220 Lasteaia muud 3 000 3220 Gümnaasiumi toiduraha 205 000 3220 Gümnaasiumi põhit. seotud teenused 23 200 3220 Gümnaasiumi töövihikute müük 90 000 3220 Gümnaasiumi muud 28 900 3220 Laekumine rikut. kaot. õpikute hüvitamine 3220 Laekumised teistelt omavalitsustelt 1 250 000 3221 Kultuuriasutuste laekumised majandustegevusest 4 000 3224 Sotsiaalasutuste laekumised majandustegevusest 22 000 3325 Elamu- ja kommunaalasutuste laekumised majandustegevusest 169 000 3229 Üldvalitsemisasutuste laekumine majandustegevusest 8 000 3233 Üüri- ja renditulud 96 690 3237 Koha- ja platsimaks 3 000 3237 Hoonestusõiguse seadmise tasu 7 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 109 800 35 TOETUSED 8 360 700 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 571 700 3500.00.17 Koolitoit 171 000 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig.-likelt jur.-telt 85 000 3500.03 Muudelt residentidelt 47 700 3500 Kohalike teede raha 144 000 3500 Hooldustoetus 124 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 789 000 352.00.17 Tasandusfond 2 951 000 352.00.17 Toimetulekutoetus 473 000 352.00.17 Hariduskuludeks 3 787 000 352.00.17 Hariduse investeeringud 443 000 352.00.17 Täienduskoolitus 9 000 352.00.17 Haridus- ja kult. töötajate palkade ühtlustamiseks 126 000 38 MUUD TULUD 56 300 382 Tulud varadelt 56 300 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1 300 3825 Laekumine vee erikasutusest 15 000 3882 Saastetasud 40 000 821 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 164 900 821.2 Vaba jääk 164 900 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –355 530 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt –320 000 2082.6 Kapitaliliisingu maksed –35 530 EELARVE TULUD KOKKU 15 431 460 KULUD KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI KULUD 2 644 480 01111 Linnavolikogu 163 600 50 Personalikulud 144 100 55 Majandamiskulud 12 500 4 Eraldised 7 000 01112 Linnavalitsus 1 565 320 50 Personalikulud 1 269 820 55 Majandamiskulud 295 500 15 Soetamine 01114 Reservfond 250 000 01600 Valimised 20 000 01600 Liikmemaks ja ühistegevuse kulud 106 810 4 Eraldised 106 810 01700 Valitsussektori võla teenindamine 530 750 01330 Muud üldised valitsussektori kulud 8 000 55 Majandamiskulud 8 000 02 RIIGIKAITSE 2 500 02 Kaitseliit 2 500 4 Eraldised 2 500 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 03100 Politsei 55 Majandamiskulud 04 MAJANDUS 478 200 04510 Linnateede ja tänavate korrashoid 244 000 4 Eraldised 244 000 04900 Majandusalase tegevuse haldamine (Transport) 234 200 50 Personalikulud 126 700 55 Majandamiskulud 107 500 05 KESKKONNAKAITSE 390 000 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 50 000 4 Eraldised 50 000 05200 Heitveekäitlus 4 Eraldised 05400 Haljastus (OÜ Floreas) 340 000 4 Eraldised 340 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 337 000 06300 Veevarustus 59 000 4 Eraldised 59 000 06400 Tänavavalgustus 180 000 4 Eraldised 180 000 06602 Kalmistud 30 000 4 Eraldised 30 000 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 4 Eraldised 68 000 07 TERVISHOID 24 060 07600 Tervishoiualase tegevuse haldamine 21 060 50 Personalikulud 21 060 Muud tervishoiukulud (Hõlmamata isikud) 3 000 4 Eraldised 3 000 08 VABA AEG, KULTRUUR JA RELIGIOON 1 013 290 08102 Sporditegevus (Spordikeskus) 156 910 50 Personalikulud 92 270 55 Majandamiskulud 64 640 08107 Noortekeskus 76 000 50 Personalikulud 36 000 55 Majandamiskulud 40 000 08109 Vaba aja üritused (sport ja muud) 55 000 4 Eraldised 55 000 08201 Raamatukogu 223 360 50 Personalikulud 148 380 55 Majandamiskulud 74 980 08202 Kultuurikeskus 355 020 50 Personalikulud 173 570 55 Majandamiskulud 181 450 08208 Kultuuriüritused (Võhma linna päevad) 80 000 55 Majandamiskulud 80 000 08209 Seltsitegevus (4H) 4 000 4 Eraldised 4 000 08209 Seltsitegevus (Lastekaitse selts) 33 000 4 Eraldised 33 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (Linnaleht) 30 000 50 Personalikulud 13 140 55 Majandamiskulud 16 860 09 HARIDUS 9 383 560 09110 Eelharidus (Lasteaed Mänguveski) 1 260 370 50 Personalikulud 869 380 55 Majandamiskulud 390 990 09220 Gümnaasium 7 695 190 50 Personalikulud 5 363 660 55 Majandamiskulud 2 215 690 4 Eraldised 2 500 15 Materiaalsete varade soetamine Hariduse investeeringud 113 340 09800 Teised vallad ja linnad 428 000 55 Majandamiskulud 428 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 158 370 10121 Muu puuetega inimeste kaitse 124 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Hooldekodud) 80 000 55 Majandamiskulud 80 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Päevakeskus) 74 910 50 Personalikulud 57 510 55 Majandamiskulud 17 400 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse (Koduteenused) 109 640 50 Personalikulud 109 640 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 129 200 41 Sotsiaaltoetused 129 200 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 12 000 4 Eraldised 12 000 10600 Eluasemeteenused (Sotsiaalkorter) 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 473 000 413 Sotsiaalabitoetus 473 000 10900 Muu sotsiaalne kaitse (Sotsiaalabi) 125 620 50 Personalikulud 114 540 55 Majandamiskulud 11 080 EELARVE KULUD KOKKU 15 431 460 2. Kinnitada Võhma linna 2005. a eelarve seletuskiri (lisatud määrusele). 3. Reservfondi kasutamise ettenägematute kulude katteks otsustab linnavalitsus, andes kirjalikult volikogule aru reservfondi kasutamisest kord kvartalis. 4. Võhma linna 2005. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2005. a. 5. Avaldada määrus Võhma linna kodulehel ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Tiiu NÕMM Lisa Kinnitatud Võhma Linnavolikogu 25. veebruari 2005. a määrusega nr 4 SELETUSKIRI VÕHMA LINNA 2005. AASTA EELARVE JUURDE 1. Eelarve on koostatud vastavalt Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale ja on kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2005. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. 2004. aasta eelarve tulud moodustasid 16 970 304,13 krooni ja kulud 16 805 426,34 krooni, eelarve aasta vaba jääk 164 877,79 krooni. Seoses uute riigieelarve klassifikaatorite kehtestamisega on eelarve tulude ja kulude struktuuris muudatused. Tulud on jaotatud järgmiselt: maksud, kaupade ja teenuste müük, toetused, materiaalsete ja immateriaalsete varade müük, tulud varadelt ja muud tulud. Eelarve koostamisel on kasutusele võetud uus mõiste – finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ja vähenemised. Finantseerimistehinguna ei käsitleta intressiga seotud tulusid ja kulusid. TULUD Maksud Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 32,66%, kokku 5 040 000 krooni, millest üksikisiku tulumaks moodustab 32,14%, summas 4 960 000 krooni; maamaks 0,52%, summas 80 000 krooni. Maamaksumäär on 1,2%. Maksutulude võrdlus: 2004 tegelik 4 742 090 2005 prognoos 5 040 000 Kaupade ja teenuste müük Siin kajastatakse koos varem eraldi käsitletud riigilõiv, laekumisi majandustegevusest, muud segatulud, laekumised teistelt omavalitsustelt ja osaliselt tulu varadelt. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve tulude mahust 14,03% ning see jaguneb: – riigilõiv 10 000 krooni, – laekumine haridusasutuste majandustegevusest 485 600 krooni, sellest 86 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses, 49 500 krooni lapsevanema tasu koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel, 3000 krooni lasteaia muud, 205 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel gümnaasiumis, 23 200 krooni gümnaasiumi põhitegevusega seotud teenused, 90 000 krooni töövihikute müük, 28 900 krooni gümnaasiumi muud, laekumine teistelt omavalitsustelt 1 468 280 krooni, laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest 4000 krooni, sellest kultuurimaja piletite müük 1500 ja ruumide rent 2500 krooni, laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 22 000 krooni, sellest 5330 krooni päevakeskuseteenus, 8770 krooni sotsiaalkorteri kuludes osalemine, 7900 krooni vanurite hooldusteenus, laekumine üldvalitsusasutuste majandustegevusest 8000 krooni, laekumine elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 159 000 krooni (ELKO-lt) ja 10 000 krooni kanalisatsiooniga liitujad, üüri- ja renditulu 96 690 krooni, muude kaupade ja teenuste müük 109 800 krooni. Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2004 tegelik 2 222 360 2005 prognoos 2 165 090 Tulud varadelt Tulud varadelt moodustab tuludest 0,36%, kokku 56 300 krooni ja see jaguneb järgmiselt: intressi- ja viivisetulud 1300 krooni ja laekumine vee erikasutamisest 15 000 krooni, saastetasud 40 000 krooni. Varadelt saadava tulu võrdlus: 2004 tegelik 13 200 2005 prognoos 56 300 Toetused Toetused moodustavad tuludest 54,18%, kokku 8 360 700 krooni ja see jaguneb: muudelt jur. isikutelt 132 700 krooni, koolilõunatoetus 171 000 krooni, 7 913 000 krooni riigieelarve tasandusfond vastavalt rahandusministeeriumi planeeritud suurusele, kohalike teede raha 144 000 krooni. Toetuste võrdlus: 2004 tegelik 9 482 150 2005 prognoos 8 360 700 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kapitaliliisingu maksed 35 530 krooni AS Hansa Liising, EBRD laenu tagasimaksmine 320 000 krooni Rahandusministeerium KULUD Üldised valitsussektori teenused Laenu- ja kapitaliliisingu intresside tagasimaksete ja reservfondi kajastatakse valitsussektori kuluna. Üldised valitsussektori kulud moodustavad ilma reservfondi ja võla teenindamiseta eelarve kuludest 12,08%, kokku 1 863 730 krooni ja see jaguneb: linnavolikogu 163 600 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 1 565 320 krooni ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 106 810 krooni, muud 8 000 krooni, valimised 20 000 krooni. Üldvalitsemiskulude võrdlus ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2004 tegelik 1 936 590 2005 prognoos 1 863 730 Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek moodustavad eelarve kuludest 0,02%, kokku 2500 krooni. Siia kuulub kaitseliit 2500 krooni. Majandus Majandus on jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus. Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,10%, kokku 483 200 krooni ning jagunevad järgmiselt: linnateede ja tänavate korrashoid 244 000 krooni, majandusalase tegevuse haldamine (transport) 234 200 krooni. Majanduskulude võrdlus: 2004 tegelik 766 485 2005 prognoos 483 200 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitsekulud moodustavad eelarve kuludest 2,53%, kokku 390 000 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus (prügivedu) 50 000 krooni, haljastus 340 000 krooni, sellest 318 245 krooni OÜ Floreasi leping ja 21 755 krooni muu haljastusega seotud kulu. Keskkonnakaitsekulude võrdlus: 2004 tegelik 1 553 655 2005 prognoos 390 000 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 2,18%, kokku 337 000 krooni ning jagunevad järgmiselt: veevarustus 59 000 krooni, tänavavalgustus 180 000 krooni, kalmistud 30 000 krooni, muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 krooni (sauna, Kauba t 3 ruumide ja Võhma jõulupuuga seotud kulutused). Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus: 2004 tegelik 332 400 2005 prognoos 337 000 Tervishoid Tervishoiukulud moodustavad eelarve kuludest 0,16%, kokku 24 060 krooni ning jagunevad järgmiselt: tervishoiualaste teenuste haldamine 21 060 krooni (linnaarsti kulu), muud tervishoiukulud 3000 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). Tervishoiukulude võrdlus: 2004 tegelik 24 060 2005 prognoos 24 060 Vaba aeg, kultuur, sport Vaba aja, kultuuri- ja spordikulud moodustavad eelarve kuludest 6,57%, kokku 1 013 290 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 156 910 krooni (spordikeskus), noortekeskus 76 000 krooni, vaba aja üritused 55 000 krooni (spordi- ja muud üritused), raamatukogu 223 360 krooni, kultuurikeskus 355 020 krooni, kultuuriüritused 80 000 krooni (Võhma linna päevad), seltsitegevus 37 000 krooni, sellest 33 000 krooni Lastekaitse Selts, 4000 krooni 4H, ringhäälingu- ja kirjastuseteenused 30 000 krooni (linnaleht). Vaba aja, kultuuri- ja spordikulude võrdlus: 2004 tegelik 1 394 590 2005 prognoos 1 013 290 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 60,81%, kokku 9 383 560 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eelharidus – Lasteaed Mänguveski 1 260 370 krooni, Võhma Gümnaasium 7 686 290 krooni (sellest riigieelarvest 4 216 000 krooni). Hariduskuludena käsitletakse ka Võhma linnas elavate, kuid teistes KOV-tes õppivate õpilaste koolikohakulu, varem paiknes see kulu arvlemiste real. Hariduskulude võrdlus: 2004 tegelik 9 005 945 2005 prognoos 9 383 560 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 7,51%, kokku 1 158 370 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eakate sotsiaalhoolekande asutused 154 910 krooni (üldhooldekodud 80 000 krooni ja päevakeskus 74 910 krooni), muu eakate sotsiaalne kaitse 109 640 krooni (koduteenus), muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 141 200 krooni (toetus 2005. a sündinud lastele 42 000 krooni), sotsiaaltoetused 99 200 krooni, sellest: Toidurahasoodustus koolile ja lasteaiale 22 000 krooni, Matusetoetus 14 000 krooni, Küttetoetus 5 000 krooni, Koolitoetus 1 000 krooni, Ühekordne toetus 44 000 krooni, Hoolduspere toetus 12 000 krooni, Ravimitoetus 1 200 krooni, eluasemeteenused 30 000 krooni (sotsiaalkorter), riiklik toimetulekutoetus 473 000 krooni ja muu sotsiaalne kaitse 125 620 krooni. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus: 2004 tegelik 992 785 2005 prognoos 1 158 370 Pearaamatupidaja Tiina RANNE