Võhma Linnavolikogu — Võhma Linnavolikogu 20. veebruari 2004. a määruse nr 1 "Võhma linna 2004. aasta linnaeelarve vastuvõtmine ja seletuskirja kinnitamine" muutmine — KO, 99, 1029

Kohaliku omavalituse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 punkti 1 lõike 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 23 ja Võhma Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 10 kinnitatud «Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» alusel ning arutanud läbi Võhma Linnavalitsuse esitatud projekti, Võhma Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Võhma linna 2004. a muudetud koondeelarve kogumahuga 16 567 140 (kuusteist miljonit viissada kuuskümmend seitse tuhat ükssada nelikümmend) krooni. TULUDE NIMETUSED 30 MAKSUD 4 742 090 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 672 090 3030 Maamaks 70 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 222 360 320 Riigilõivud 10 000 3220 Haridusasutuste laekumised majandustegevusest 556 740 3220 Lasteaiatasu 49 500 3220 Lasteaia toiduraha 85 500 3220 Lasteaia muud 3 500 3220 Gümnaasiumi toiduraha 203 890 3220 Gümnaasiumi põhitegevusega seotud teenused 17 500 3220 Gümnaasiumi töövihikute müük 84 950 3220 Gümnaasiumi muud 111 900 3220 Laekumine rikut. ja kaot. õpikute hüvitamine 3220 Laekumised teistelt omavalitsustelt 1 268 620 3221 Kultuuriasutuste laekumised majandustegevusest 4 000 3224 Sotsiaalasutuste laekumised majandustegevusest 22 000 3325 Elamu- ja kommunaalasutuste laekumised majandustegevusest 110 000 3229 Üldvalitsemisasutuste laekumine majandustegevusest 8 000 3233 Üüri- ja renditulud 100 000 3237 Koha- ja platsimaks 2 000 3237 Hoonestusõiguse seadmise tasu 3 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 138 000 35 TOETUSED 9 482 150 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 655 110 3500.00.17 Koolitoit 185 000 3500.00 Koolipiima toetus 14 110 3500.00 Hoolduspere toetus 12 000 3500.00 Kultuuriministeerium 40 000 3500.00 Haridus- ja Teadusministeerium 34 000 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig.-likelt jur.-telt 120 000 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 250 000 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1 275 540 3502.00 Tiigrihüpe 28 650 3502.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 76 000 3502.00 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt KIK 1 170 890 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 551 500 352.00.17 Tasandusfond 3 251 000 352.00.17 Toimetulekutoetus 498 000 352.00.17 Hariduskuludeks 3 664 500 352.00.17 Täienduskoolitus 7 000 352.00.17 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 131 000 38 MUUD TULUD 13 200 382 Tulud varadelt 13 200 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1 200 3825 Laekumine vee erikasutusest 12 000 821 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 394 450 821.1 Kassatagavara 50 000 821.2 Vaba jääk 344 450 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –287 110 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt –160 000 2082.6 Kapitaliliisingu maksed –127 110 EELARVE TULUD KOKKU 16 567 140 KULUD KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI KULUD 2 493 130 01111 Linnavolikogu 163 600 50 Personalikulud 144 100 55 Majandamiskulud 12 500 4 Eraldised 7 000 01112 Linnavalitsus 1 657 450 50 Personalikulud 1 254 660 55 Majandamiskulud 378 130 15 Soetamine 24 660 01114 Reservfond 8 000 016000 Liikmemaks ja ühistegevuse kulud 106 540 4 Eraldised 106 540 01700 Valitsussektori võla teenindamine 548 540 Muud üldised valitsussektori kulud 9 000 55 Majandamiskulud 9 000 02 RIIGIKAITSE 3 500 02 Kaitseliit 3 500 4 Eraldised 3 500 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 590 03100 Politsei 590 55 Majandamiskulud 590 04 MAJANDUS 766 485 04510 Linnateede ja tänavate korrashoid 450 810 4 Eraldised 450 810 04900 Majandusalase tegevuse haldamine (transport) 275 675 50 Personalikulud 154 835 55 Majandamiskulud 120 840 04900 Majandusalase tegevuse haldamine (mänguväljak) 40 000 55 Majandamiskulud 40 000 05 KESKKONNAKAITSE 1 553 655 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 27 000 4 Eraldised 27 000 05200 Heitveekäitlus 1 180 890 4 Eraldised 1 180 890 05400 Haljastus (OÜ Floreas) 345 765 4 Eraldised 345 765 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 332 400 06300 Veevarustus 78 400 4 Eraldised 78 400 06400 Tänavavalgustus 180 000 4 Eraldised 180 000 06602 Kalmistud 6 000 4 Eraldised 6 000 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 4 Eraldised 68 000 07 TERVISHOID 24 060 07600 Tervishoiualase tegevuse haldamine 21 060 50 Personalikulud 21 060 Muud tervishoiukulud (hõlmamata isikud) 3 000 4 Eraldised 3 000 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 1 394 590 08102 Sporditegevus (spordikeskus) 138 795 50 Personalikulud 90 515 55 Majandamiskulud 48 280 08107 Noortekeskus 42 000 55 Majandamiskulud 42 000 08109 Vaba aja üritused (sport ja muud) 61 000 4 Eraldised 61 000 08201 Raamatukogu 217 255 50 Personalikulud 146 480 55 Majandamiskulud 70 775 08202 Kultuurikeskus 774 440 50 Personalikulud 188 080 55 Majandamiskulud 586 360 08208 Kultuuriüritused (Võhma linna päevad) 89 100 55 Majandamiskulud 89 100 08209 Seltsitegevus (4H) 4 000 4 Eraldised 4 000 08209 Seltsitegevus (Lastekaitse Selts) 33 000 4 Eraldised 33 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamiseteenused (linnaleht) 35 000 50 Personalikulud 12 040 55 Majandamiskulud 22 960 09 HARIDUS 9 005 945 09110 Eelharidus (Lasteaed Mänguveski) 1 280 545 50 Personalikulud 877 555 55 Majandamiskulud 402 990 09220 Gümnaasium 7 274 620 50 Personalikulud 5 220 740 55 Majandamiskulud 1 946 540 15 Materiaalsete varade soetamine 104 840 4 Eraldised 2 500 09800 Teised vallad ja linnad 450 780 55 Majandamiskulud 450 780 10 SOTSIAALNE KAITSE 992 785 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud) 104 520 55 Majandamiskulud 104 520 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (päevakeskus) 77 390 50 Personalikulud 60 850 55 Majandamiskulud 16 540 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused) 104 235 50 Personalikulud 103 465 55 Majandamiskulud 770 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 142 000 41 Sotsiaaltoetused 142 000 10600 Eluasemeteenused (sotsiaalkorter) 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 393 480 413 Sotsiaalabitoetus 393 480 10900 Muu sotsiaalne kaitse (sotsiaalabi) 141 160 50 Personalikulud 116 710 55 Majandamiskulud 24 450 EELARVE KULUD KOKKU 16 567 140 2. Määrus jõustub 1. novembril 2004. a. 3. Kinnitada Võhma linna 2004. a eelarve muutmise seletuskiri (lisatud määrusele kolmel lehel). 4. Avalikustada käesolev määrus Võhma linna koduleheküljel ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Tiiu NÕMM Lisa Kinnitatud Võhma Linnavolikogu 28. oktoobri 2004. a määrusega nr 5 SELETUSKIRI VÕHMA LINNA 2004. AASTA EELARVE MUUTMISE EELNÕU JUURDE TULUD Maksud Üksikisiku tulumaks 5 063 000 vähendatud 390 910 krooni 2004 4 672 090 Kaupade ja teenuste müük Siin kajastatakse koos varem eraldi käsitletud riigilõiv, laekumisi majandustegevusest, muud segatulud, laekumised teistelt omavalitsustelt ja osaliselt tulu varadelt. riigilõiv 10 000 krooni, laekumine haridusasutuste majandustegevusest kokku 556 740 krooni suurendatud 93 890 krooni, sellest 85 500 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses vähendatud 2500 krooni, 49 500 krooni lapsevanema tasu koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel, koolieelsete lasteasutuste muud 3500 krooni suurendatud 2500 krooni, 203 890 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel gümnaasiumis suurendatud 28 890 krooni, 17 500 krooni gümnaasiumi põhitegevusega seotud teenused, 84 950 krooni töövihikute müük, 111 900 krooni gümnaasiumi muud suurendatud 62 500 krooni, laekumine teistelt omavalitsustelt 1 268 620 krooni vähendatud 199 660 krooni , laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest 4000 krooni, sellest kultuurimaja piletite müük 1500 ja ruumide rent 2500 krooni, laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 22 000 krooni, sellest 5330 krooni päevakeskuseteenus, 8770 krooni sotsiaalkorteri kuludes osalemine, 7900 krooni vanurite hooldusteenus, laekumine üldvalitsusasutuste majandustegevusest 8000 krooni, laekumine elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 100 000 krooni (ELKOlt), 10 000 krooni kanalisatsiooniga liitujad, kokku 110 000 üüri- ja renditulu 100 000 krooni suurendatud 70 000 krooni, muude kaupade ja teenuste müük 138 000 krooni suurendatud 53 000 krooni 2004 2 222 360 Tulud varadelt intressi- ja viivisetulud 1200 krooni ja laekumine vee erikasutamisest 12 000 krooni. Varadelt saadava tulu võrdlus: 2004 13 200 Toetused Kokku 9 482 150 krooni suurendatud 1 765 150 krooni ja see jaguneb: muudelt jur. isikutelt 120 000 krooni suurendatud kaasfinantseerimine 60 000 krooni, sihtasutuselt kultuurikeskuse katuse remondiks 250 000 krooni, koolilõunatoetus 185 000 krooni, 7 551 500 krooni riigieelarve tasandusfond vastavalt Rahandusministeeriumi planeeritud suurusele suurendatud 329 500 krooni. Lisana juurde tulnud koolipiima toetus 14 110 krooni, hoolduspere toetus 12 000 krooni, Kultuuriministeeriumilt 40 00 0 krooni, Haridus- ja Teadusministeeriumilt (õppevahendid) 34 000 krooni, Tiigrihüpe 28 650 krooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt (teede raha) 76 000 krooni, veemajandusprogrammi saamata jäänud raha KIK-ilt 1 170 890 krooni. 2004 9 482 150 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kapitaliliisingu maksed 127 110 krooni AS Hansa Liising, EBRD laenu tagasimaksmine 160 000 krooni Rahandusministeerium KULUD Üldised valitsussektori teenused Laenu- ja kapitaliliisingu intresside tagasimaksete ja reservfondi kajastatakse valitsussektori kuluna. Kokku 1 936 590 krooni (suurendatud 13 960 krooni ) ja see jaguneb: linnavolikogu 163 600 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 1 657 450 krooni (suurendatud 24 460 krooni arhiivi korrastamine ja arvuti) ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 106 540 krooni (vähendatud 2500 krooni ), muud 15 000 krooni (vähendatud 6000 krooni) Üldvalitsemiskulud ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2004 1 936 590 Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek Kokku 4090 krooni. Siia kuulub Kaitseliit 3500 krooni (vähendatud 1500 krooni) ja politsei internetiühendus 590 krooni (vähendatud 1750 krooni ). Majandus Majandus on jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus. Kokku 766 485 krooni ning jagunevad järgmiselt: linnateede ja tänavate korrashoid 450 810 krooni (suurendatud 76 000 riigilt ja 200 000 krooni reservfondist), majandusalase tegevuse haldamine (transport) 275 675 krooni (vähendatud 33 150 krooni), majandusalase tegevuse haldamine (mänguväljak) 40 000 krooni. 2004 766 485 Keskkonnakaitse Kokku 1 533 655 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus (prügivedu) 27 000 krooni (suurendatud 7000 krooni MTÜ Kesk-Eesti Jäätmekeskuse liikmemaks ja jäätmekava koostamine ), haljastus 345 765 krooni, sellest 315 765 krooni OÜ Floreasi leping ja 30 000 krooni muu haljastusega seotud kulu (suurendatud 10 000 krooni ), heitveekäitlus 1 180 890 krooni (1 170 890 KIK ja 10 000 järelevalvega seotud kulud). 2004 1 533 655 Elamu- ja kommunaalmajandus Kokku 332 400 krooni ning jagunevad järgmiselt: veevarustus 78 400 krooni (vähendatud 21 600 krooni), tänavavalgustus 180 000 krooni (vähendatud 10 000 krooni), kalmistud 6000 krooni (suurendatud 500 krooni), muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 krooni (sauna, Kauba t 3 ruumide ja Võhma jõulupuuga seotud kulutused). 2004 332 400 Tervishoid Kokku 24 060 krooni ning jagunevad järgmiselt: tervishoiualaste teenuste haldamine 21 060 krooni (linnaarsti kulu), muud tervishoiukulud 3000 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). 2004 24 060 Vaba aeg, kultuur, sport Kokku 1 394 590 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 138 795 krooni (spordikeskus) vähendatud 14 700 krooni, noortekeskus 42 000 krooni (suurendatud 2000 krooni), vaba aja üritused 61 000 krooni (spordi- ja muud üritused) vähendatud 10 000 krooni, raamatukogu 217 255 krooni ( suurendatud 4100 krooni), kultuurikeskus 774 440 krooni, sellest 250 000 krooni on toetus EAS-st, 60 000 krooni kaasfinantseerimine (Lastekaitse Liit), 60 000 krooni omaosalus katuse remondis ja suurendatud 41 450 krooni ruumide majandamiskulu ja üritused , kultuuriüritused 89 100 krooni (Võhma linna päevad) suurendatud 27 000 krooni reservfondist ja lisaks 2100 krooni, seltsitegevused 37 000 krooni, sellest 33 000 krooni Lastekaitse Selts, 4000 krooni 4H, ringhäälingu- ja kirjastuseteenused 35 000 krooni (linnaleht) vähendatud 5000 krooni. 2004 1 394 590 Haridus Kokku 9 005 945 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eelharidus – Lasteaed Mänguveski 1 280 545 krooni, Võhma Gümnaasium 7 274 620 krooni (sellest riigieelarvest 3 664 500 krooni), lisaks koolipiima toetus 14 110 krooni, õppevahendid 34 000 krooni, muud 91 390 krooni, seega suurendatud 168 850 krooni. Hariduskuludena käsitletakse ka Võhma linnas elavate, kuid teistes KOV-des õppivate õpilaste koolikoha kulu 450 780 krooni, varem paiknes see kulu arvlemiste real ( vähendatud 70 000 krooni). 2004 9 005 945 Sotsiaalne kaitse Kokku 992 785 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eakate sotsiaalhoolekande asutused 181 910 krooni (üldhooldekodud 104 520 krooni suurendatud, kogu raha toimetulekutoetuse arvelt ja päevakeskus 77 390 krooni), muu eakate sotsiaalne kaitse 104 235 krooni (koduteenus), muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 142 000 krooni (toetus 2004. a sündinud lastele 45 000 krooni), sotsiaaltoetused 97 000 krooni, sellest: toiduraha soodustus koolile ja lasteaiale 24 000 krooni, matusetoetus 14 000 krooni, küttetoetus 3000 krooni, koolitoetus 2000 krooni, ühekordne toetus 42 000 krooni, perekonnas hooldamine 12 000 krooni, eluasemeteenused 30 000 krooni (sotsiaalkorter), riiklik toimetulekutoetus 393 480 krooni ja muu sotsiaalne kaitse 141 160 krooni. 2004 992 785 Pearaamatupidaja Tiina RANNE