Tartu Vallavolikogu — Tartu valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 107, 1122

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3 ning Tartu valla põhimääruse § 41 alusel Tartu vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Tartu valla 2005. a eelarve kogumahus 42 493 571 krooni vastavalt lisadele 1 ja 2 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a. 3. Määrus avalikustatakse elektroonilises Riigi Teatajas. 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Üllar LOKS Tartu Vallavolikogu 28. veebruari 2005. a määruse nr 5 lisa 1 TARTU VALLA 2005. a EELARVE TULUD (kroonides) Klassi- fikaator Tulude nimetus EELARVE 2005 30 MAKSUD 17 631 000,00 3000 01 Füüsilise isiku tulumaks 16 300 000,00 3030 01 Maamaks 1 300 000,00 3044 05 Reklaami- ja kuulutusemaks 31 000,00 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 961 500,00 320 Riigilõivud sh 275 900,00 * vallasekretäri toimingutelt 1 500,00 * kaupl. lubade väljastamine 4 400,00 * ehitus- ja kasutuslubade väljastamine 270 000,00 322,323 Kaupade ja teenuste müük 2 685 600,00 3220 Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest sh. 2 141 700,00 * lasteaia kohamaks teistelt omavalitsustelt 356 000,00 * koolikohamaks teistelt omavalitsustelt 1 080 700,00 * üürid – Lähte ÜG internaadi õpilased 35 000,00 * toiduraha Lähte ÜG (lapsevanem) 250 000,00 * toiduraha – Kõrveküla PK (lapsevanem) 45 000,00 * toiduraha – Lähte LA 185 000,00 * toiduraha – Kõrveküla LA 92 000,00 * õppemaks – Lähte LA 58 000,00 * õppemaks – Kõrveküla LA 40 000,00 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasut.maj.tegevusest 78 900,00 * muusikakooli õppemaks lapsevanem 66 600,00 * muusikakooli kohamaks teistelt omavalitsustelt 12 300,00 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste maj. tegevusest kokku, sellest 260 000,00 * Kõrveküla Spordihoone renditulu 110 000,00 * Lähte Spordihoone renditulu 150 000,00 3225 Elamu- ja kom. (Lähte ÜG kom. teenuste edasimüük elanikele) 125 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 80 000,00 35 TOETUSED 20 890 255,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks sh. 2 468 255,00 Kultuuriministeerium (Tartu maakonna raamatukogu) 1 930 848,00 Rahandusministeerium (õppelaenu kustutamine) 155 407,00 Vabariigi Valitsus (tasuta koolilõuna 1-4.kl.) 382 000,00 3502 Sihtotstarbelised toetused varade soetuseks ja renoveerimiseks sh 1 027 000,00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (valla teed ) 1 027 000,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused kokku sh 17 395 000,00 35200 17 Vabariigi Valitsus («2005. a riigieelarve» tasandusfond § 5 lg 1 ja 2) sh 17 395 000,00 * tasandusfond § 5 lg 1 alusel 7 282 000,00 * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 – koolide õpetajad) 7 240 000,00 * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 – LA kasv. koolitus) 24 000,00 * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 – maak. üritused) 59 000,00 * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 – koolide invest.) 844 000,00 * toimetulekutoetus (§ 5 lg 2 ) 616 000,00 * hooldaja toetus (§ 5 lg 2 ) 931 000,00 * vahendid palkade ühtlustamiseks (§ 5 lg 2 ) 399 000,00 38 MUUD TULUD 1 010 816,00 381 Materiaalsete varade müük 800 000,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 300 000,00 3812 Muude varade müük 500 000,00 382 Tulud varadelt 210 816,00 3820 Intressitulud kodumaistelt hoiustelt 816,00 3825 Maaainese kaevandamisõiguse tasu 180 000,00 3825 Laekumine vee erikasutusest 25 000,00 3882 Saastetasud 5 000,00 TULUDE EELARVE KOKKU 42 493 571,00 Koostas: pearaamatupidaja M. Teppo Tartu Vallavolikogu 28. veebruari 2005. a määruse nr 5 lisa 2 TARTU VALLA 2005. a EELARVE KULUD Kuluklassifikaator Tegevusalad/ kulud maj. sisu järgi EELARVE 2005 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU sh 3 744 133,00 01111 * Vallavolikogu 206 000,00 50 Personalikulud 172 000,00 55 Majandamiskulud 34 000,00 01112 * Vallavalitsus 2 543 800,00 50 Personalikulud 1 709 300,00 55 Majandamiskulud 824 500,00 60 Muud kulud (maksu- ja riigilõivukulu) 10 000,00 01114 * Reservfond 328 926,00 01310 * Personaliteenused (õppelaenud + ei sood. maks) 155 407,00 01600 1 * Muud üldised val. sektori teenused (liikmemaksud – EMOL ja TOL) 147 900,00 01600 2 * Muud üldised val.sektori teenused (KOV valimised) 45 000,00 01700 * Valitsussektori võla teenind. (laenuintressid ) 317 100,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK KOKKU sh (POLITSEI) 24 200,00 55 Majandamiskulud 24 200,00 04 MAJANDUS KOKKU sh 2 330 100,00 04210 * Maakorraldus 208 000,00 50 Personalikulud 193 000,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 04510 1 * Vallateede ja tänavate korrashoid 1 677 000,00 55 Korrashoiu ja remondikulud 650 000,00 15 Teede kap. remont (Maj. ja kom. min.-lt investeeringuteks eraldatud vahendid) 1 027 000,00 04510 2 * Autotransport 167 500,00 50 Personalikulud 99 000,00 55 Majandamiskulud 68 500,00 04730 * Turism (osalemine projektis – Via Hanseatica) 15 600,00 04740 * Üldmajanduslikud arendusprojektid 262 000,00 55 Uurimis- ja arendustööd (projekteerimised, det. planeeringud jne) 262 000,00 05 KESKKONNAKAITSE KOKKU sh 735 200,00 05100 * Jäätmekäitlus (prügivedu) 188 500,00 05400 * Haljastus ja heakord 546 700,00 50 Personalikulud 46 700,00 55 Majandamiskulud (rajatiste korrashoid) 500 000,00 06 ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU sh 754 300,00 06300 * Veevarustus 114 000,00 06400 * Tänavavalgustus 360 000,00 06602 * Kalmistud 66 700,00 50 Personalikulud 46 700,00 55 Majandamiskulud (rajatiste korrashoid) 20 000,00 06605 55 * Muu elamu- ja kommunaalmajandus (tormikahjud, AS Emajõe Veevärk – maj. kulude kate) 213 600,00 07 TERVISHOID KOKKU sh 38 700,00 07200 Üldised med. teenused (perearstide toetus+ vallamaja vp.) 38 700,00 08 VABA AEG, KULTUUR, SPORT KOKKU sh 5 963 248,00 08101 * Spordikoolid (valla lapsed linna spordikoolides) 106 000,00 08102 1 * Kõrveküla Spordihoone 618 050,00 50 Personalikulud 418 650,00 55 Majandamiskulud 199 400,00 08102 2 * Lähte Spordihoone 194 300,00 50 Majandamiskulud 194 300,00 08105 1 * Laste Muusikakool 603 700,00 50 Personalikulud 519 700,00 55 Majandamiskulud 84 000,00 08105 55 * Arvlemised – huvialakooli kohamaks teistele omavalitsustele 64 600,00 08106 * Laste huvialamajad ja keskused (Äksi looduskool) 233 000,00 55 Majandamiskulud 233 000,00 08109 Ülevallalised spordiüritused (k.a spordisektsioonid) 400 000,00 08201 Raamatukogud kokku sh 3 341 798,00 * Lähte raamatukogu 285 600,00 50 Personalikulud 194 700,00 55 Majandamiskulud 90 900,00 * Äksi raamatukogu 467 600,00 50 Personalikulud (koos looduskooliga) 265 700,00 55 Majandamiskulud 201 900,00 * Tammistu raamatukogu 203 600,00 50 Personalikulud 130 600,00 55 Majandamiskulud 73 000,00 * Vedu raamatukogu 175 700,00 50 Personalikulud 101 500,00 55 Majandamiskulud 74 200,00 * Härma raamatukogu 194 900,00 211 Personalikulud 132 400,00 212 Majandamiskulud 62 500,00 * Kõrveküla raamatukogu 83 550,00 50 Personalikulud 16 000,00 55 Majandamiskulud 67 550,00 * Kõrveküla raamatukogu (Tartu maakonna rm tk) 1 930 848,00 50 Personalikulud 456 388,00 55 Majandamiskulud (sh teavikud maakonna rmtk. dele + maj. kulu) 1 474 460,00 08208 55 * Ülevallalised kultuuriüritused 189 800,00 08209 55 Seltsitegevus kokku sh 59 200,00 * Äksi Segakoor 10 000,00 * Väägvere Pasunakoor 18 000,00 * Lähte naiskoor 10 000,00 * Lähte naisrahvatantsurühm 8 200,00 * Naisseltsid 13 000,00 08300 * Ringhäälingu ja kirjastamisteenused (valla ajaleht, veebileht) 152 800,00 50 Personalikulud 31 200,00 55 Majandamiskulud 121 600,00 09 HARIDUS KOKKU sh 21 323 910,00 09110 1 * Kõrveküla Lasteaed 1 668 500,00 50 Personalikulud 1 225 000,00 55 Majandamiskulud 443 500,00 09110 2 * Lähte Lasteaed 2 243 600,00 50 Personalikulud 1 631 900,00 55 Majandamiskulud 611 700,00 09110 4 * Arvlemised – lasteaiakohamaks teistele omavalitsustele 386 000,00 09212 1 * Kõrveküla Põhikool (valla eelarve) 1 525 700,00 50 Personalikulud 973 200,00 55 Majandamiskulud 552 500,00 09212 2 * Kõrveküla Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 858 600,00 50 Personalikulud 1 789 250,00 55 Majandamiskulud (koolitus, õpikud) 69 350,00 09212 3 * Kõrveküla Põhikool – investeeringud 494 000,00 55 Koolihoone renoveerimise projekt 494 000,00 09220 * Lähte Ühisgümnaasium (valla eelarve) 4 936 910,00 50 Personalikulud 2 671 300,00 55 Majandamiskulud 2 265 610,00 09220 1 * Lähte Ühisgümnaasium (hariduskulud riigieelarvest) 5 614 000,00 50 Personalikulud 5 355 500,00 55 Majandamiskulud (koolitus, õpikud) 2 58 500,00 09220 4 * Arvlemised – koolikohamaks teistele omavalitsustele 1 453 400,00 09600 * Õpilasveo eriliinid (leping AS-ga Tarbus) 1 084 200,00 09601 * Muu hariduse abiteenused (maakonna õpilasüritused) 59 000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE KOKKU sh 2 590 772,00 10121 * Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 1 020 600,00 10200 * Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud) 166 972,00 10201 * Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 90 000,00 10402 * Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele 207 000,00 10405 * Töötute sotsiaalne kaitse 1 000,00 10701 * Toimetulekutoetus (riigieelarvest) 616 000,00 10702 * Sotsiaalhoolekande teenused riskirühmadele 1 000,00 10900 * Sotsiaalse kaitse haldus kokku sh 488 200,00 50 Personalikulud 356 200,00 55 Majandamiskulud 35 000,00 40 Muud sotsiaalse kaitse kulud 97 000,00 I osa MAJANDAMISKULUDE EELARVE KOKKU: 37 504 563,00 II osa INVESTEERINGUTE EELARVE KOKKU: 844 000,00 092 * Koolide investeeringud (riigieelarvest eraldatud vahendid) 844 000,00 III osa FINANTSEERIMISTEHINGUTE EELARVE KOKKU: 4 145 008,00 * Pikaajaline pangalaen – Eesti Ühispank (Lähte ÜG koolihoone renoveerim.) 1 136 680,00 * Aktsiate ost – AS Emajõe Veevärk 1 081 500,00 * Pikaajaline pangalaen – Eesti Ühispank (Lähte Spordihoone ehitus) 1 806 944,00 * Maailmapanga Masuudilaen (Rahandusministeerium) 119 884,00 KULUDE EELARVE KOKKU (I, II ja III osa) 42 493 571,00 Koostas Maire Teppo