Kohila Vallavolikogu — Kohila valla 2005. aasta eelarve — KO, 93, 946

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja punkti 8, § 38 lõike 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1, §-de 5 ja 6, § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ning § 12 lõike 1 ja Kohila Vallavolikogu 27. mai 2003. a määruse nr 22 «Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine» alusel Kohila Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Kohila valla 2005. aasta eelarve (lisa 1). 2. Kinnitada: 2.1. tulud summas 60 404 600 krooni; 2.2. kulud summas 65 631 700 krooni; 2.3. finantseerimistehingud summas 5 227 100 krooni; 2.4. kassatagavara summas 10 000 krooni. 2.5. Kohila valla andmed laenukohustustest 2005.–2015. a (lisa 2). 2.6. Kohila valla andmed kapitalirendi kohustustest 2005. a (lisa 3). 3. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuaril 2005. a. 4. Määrus avalikustada Kohila valla kantseleis ja Kohila valla koduleheküljel. 5. Määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates avalikustamisest. Volikogu aseesimees Ülle UDAM Kohila Vallavolikogu 22. veebruari 2005. a määruse nr 74 lisa 1 KOHILA VALLA 2005. A EELARVE Tunnus Kirje nimetus Summa 3 TULUD KOKKU 60 404 600 30 Maksud 29 803 600 3000 Füüsilise isiku tulumaks 26 800 000 3030 Maamaks 3 000 000 3044 Reklaamimaks 3 600 32 Kaupade ja teenuste müük 2 526 700 320 Riigilõivud 104 000 322,323 Laekumised majandustegevusest 2 422 700 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 035 300 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 2 000 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 610 000 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 5 400 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 760 000 3238 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 Toetused 25 217 200 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 911 200 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 75 000 3500.00.09 Rahandusministeerium 148 800 3500.00.14 Maavalitsused 20 400 3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh. Koolitoit 547 000 3500.8 Toetused muudelt residentidelt 120 000 3502 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks 4 894 000 3502.00.06 Kultuuriministeerium 3 000 000 3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 478 000 3502.00.10 Siseministeerium 1 416 000 352.00 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 19 412 000 352.00.17 Vabariigi Valitsus, sh. 19 412 000 Tasandusfond § 5 lõige 1 3 358 000 Tasandusfond § 5 lõige 2 16 054 000 38 Muud tulud 218 000 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 18 000 382 Tulud varadelt 200 000 298000 Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk 2 639 100 290030 Kassatagavara 10 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 5 227 100 10.1 Finantsvarade suurenemine (–) –53 400 1032.1 Laenude andmine residentidele (õppelaenud) (–) –53 400 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 17 400 1032.2 Antud laenude tagasimaksed residentidele (õppelaenud) (+) 17 400 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 9 000 000 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 9 000 000 20.6 Kohustuste vähenemine (–) –3 736 900 2081.6.9 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (–) –3 686 000 2082.6 Kapitaliliisingu maksed residentidele (–) –50 900 KULUD KOKKU TEGEVUSALADE JÄRGI 65 631 700 01 Üldised valitsussektori teenused 13 237 700 01111 Valla- ja linnavolikogu 395 000 sh Personalikulud 328 000 01112 Valla- ja linnavalitsus 10 533 200 sh Personalikulud 2 292 800 1114 Reservfond 976 300 01330 Muud üldised teenused 394 500 sh Personalikulud 382 500 1600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 329 100 061001 Valimised 139 300 sh Personalikulud 116 700 01700 Valitsussektori võla teenindamine 470 300 03 Avalik kord ja julgeolek 193 800 03600 Muu avalik kord ja julgeolek (patrullteenus) 193 800 04 Majandus 2 928 000 04210 Maakorraldus 365 800 sh Personalikulud 298 800 04430 Ehitus 551 700 sh Personalikulud 536 700 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 1 537 200 04512 Transpordikorraldus 800 04730 Turism 100 000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 304 500 04900 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 68 000 05 Keskkonnakaitse 1 509 900 05100 Jäätmekäitlus 154 800 sh Personalikulud 28 800 05200 Heitveekäitlus 375 700 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 782 400 sh Personalikulud 385 000 05600 Keskkonnakaitse haldus 197 000 sh Personalikulud 141 000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2 731 100 06100 Elamumajanduse arendamine 600 000 06300 Veevarustus 175 700 06400 Tänavavalgustus 1 560 000 066021 Hageri kalmistu 141 300 sh Personalikulud 46 700 066022 Kohila kalmistu 75 100 sh Personalikulud 35 100 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 15 000 06604 Saunad 121 000 06605 Ülalnimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku 43 000 07 Tervishoid 276 300 07200 Perearst 250 000 07310 Üldhaigla teenused 26 300 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 11 884 000 08102 Sporditegevus 1 097 600 081021 Spordikompleks 4 612 600 sh Personalikulud 766 800 08103 Puhkepargid 77 800 08105 Kohila Koolituskeskus 2 532 800 sh Personalikulud 1 620 800 08107 Avatud Noortekeskus 601 300 sh Personalikulud 270 200 08109 Vaba aja- ja spordiüritused 371 700 sh Personalikulud 42 400 082011 Hageri raamatukogu 99 400 sh Personalikulud 51 500 082012 Kohila raamatukogu 696 500 sh Personalikulud 391 000 08202 Hageri rahvamaja 503 600 sh Personalikulud 285 300 08203 Hageri muuseum 59 500 sh Personalikulud 27 600 08207 Muinsuskaitse 29 000 sh Personalikulud 2 000 08208 Kultuuriüritused 125 500 08209 Seltsitegevus 263 500 08300 Infoleht 210 400 083001 Tohisoo teabetuba 37 000 083002 Prillimäe teabetuba 46 500 083004 Pahkla teabetuba 108 000 sh Personalikulud 63 500 083005 Hageri teabetuba 43 600 sh Personalikulud 24 700 083006 Ühtne andmeside püsiühendusvõrk 146 000 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 110 000 08600 Spordi, vaba aja, kultuuri ja religiooni edendamisega seotud tegevuste haldamine 111 700 sh Personalikulud 105 700 09 Haridus 27 631 800 09110 Eelharidus 850 000 091101 Prillimäe lasteaed Põnnipere 1 330 800 sh Personalikulud 749 200 091102 Sutlema lasteaed Linnupesa 1 338 800 sh Personalikulud 817 800 091103 Kohila lasteaed Männi 3 345 400 sh Personalikulud 2 244 300 091104 Kohila lasteaed Sipsik 1 416 000 09220 Gümnaasiumid 850 000 092201 Gümnaasium 17 174 600 sh Personalikulud 11 965 800 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 220 000 09600 Õpilasveo eriliinid 682 000 09601 Hariduse abiteenused 91 800 098001 Haridusalaste tegevuste haldamine 160 600 sh Personalikulud 158 600 098002 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 171 800 sh Personalikulud 154 800 10 Sotsiaalne kaitse 5 239 100 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 94 600 10121 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 177 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 677 000 10201 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele (koduteenus) 187 000 sh Personalikulud 160 300 102011 Kohila Turvakeskus 80 000 10401 Laste päevahoid 596 700 10402 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele 597 000 10701 Toimetulekutoetus 2 341 000 10702 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 125 000 10900 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine 353 900 sh Personalikulud 279 900 109001 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 9 900 Kohila Vallavolikogu 22. veebruari 2005. a määruse nr 74 lisa 2 KOHILA VALLA ANDMED LAENUKOHUSTUSTEST 2005.–2015. A (KROONIDES) Laen Laenu- summa Aasta Laenu tagasimaks Intresside tasumine Lepingu- tasu Kokku RIP Vald 2002. a võetud laenu 2005 3 686 000 460 100 9 000 4 155 100 3 000 000 1 155 100 refinantseerimine 2 118 200 2006 3 700 000 567 700 4 267 700 3 500 000 767 700 2004 a võetud laen 15 000 000 2007 2 081 400 499 300 2 580 700 886 000 1 694 700 2005 võetav laen 9 000 000 2008 2 081 400 439 600 2 521 000 2 521 000 2009 2 081 400 363 500 2 444 900 2 444 900 2010 2 081 400 307 900 2 389 300 2 389 300 2011 2 081 400 252 400 2 333 800 2 333 800 2012 2 081 400 196 800 2 278 200 2 278 200 2013 2 081 400 141 200 2 222 600 2 222 600 2014 2 081 400 85 700 2 167 100 2 167 100 2015 2 081 000 30 100 2 111 100 2 111 100 Kokku 26 118 200 26 118 200 3 344 300 9 000 29 471 500 7 386 000 22 085 500 RIP-ist 2002-2004 7 114 000 RIP kokku 14 500 000 Kohila Vallavolikogu 22. veebruari 2005. a määruse nr 74 lisa 3 KOHILA VALLA ANDMED KAPITALIRENDI KOHUSTUSTEST 2005. A (KROONIDES) (kiirabiauto) Kapitalirent Aasta Põhiosa Intresside tasumine Kokku 01.01.2005. a jääk 50 887 2005 50 887 1 179 52 066 Kokku: 50 887 1 179 52 066