Räpina Vallavolikogu — Räpina valla 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 80, 816

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) ja Räpina Vallavolikogu 26. novembri 2003. a määrusega nr 33 kinnitatud «Räpina valla eelarve korra», Räpina Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada: 1.1. Räpina valla 2005. aasta eelarve tulud summas 44 894 900 krooni (lisa 1); 1.2. Räpina valla 2005. aasta eelarve kulud summas 44 692 200 krooni ja finantseerimistehingud summas –202 700 krooni (lisa 2). 2. Kinnitada kassatagavara suuruseks 0 krooni. 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a. 4. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a. Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 alusel ja § 10 sätestatud nõudeid järgides 30 päeva jooksul kaebuse Tartu Halduskohtule. Kaebuse võib esitada ka kohaliku maa- ja linnakohtu kaudu. Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud saama. Volikogu esimees Oskar TUVIK Räpina Vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määruse nr 3 lisa 1 RÄPINA VALLA 2005. AASTA EELARVE TULUD (kroonides) Tunnus Kirje nimetus Summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 13 500 000 3030 Maamaks 1 150 000 320 Riigilõivud 70 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 451 000 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 313 000 3233 Üüri- ja renditulud 90 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 20 000 3520 Tasandusfond 26 419 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 120 000 3820 Intressitulu hoiustelt 50 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 20 000 3500 Toetused Põllumajandusministeeriumilt 304 900 3500 Koolitoidutoetus Vabariigi Valitsuselt 488 000 3502 Investeeringutoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 899 000 Kokku 44 894 900 Finantsnõunik Tiia KÜTT Räpina Vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määruse nr 3 lisa 2 RÄPINA VALLA 2005. AASTA EELARVE KULUD (kroonides) Tunnus Tegevusala Kokku Sh personalikulud 01 Üldised valitsussektori teenused 5 500 800 3 210 100 01111 Vallavolikogu 350 200 325 200 01112 Vallavalitsus 4 054 800 2 884 900 01114 Reservfond 600 000 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 222 400 01700 Võla teenindamine 273 400 03 Avalik kord ja julgeolek 40 000 0 03600 Räpina Korrakaitse 40 000 04 Majandus 1 635 000 0 04110 Äriabikeskus 255 000 04510 Vallateede ja tänavate korrashoid 1 000 000 04511 Liikluskorraldus 180 000 04740 Territoriaalne planeerimine 200 000 05 Keskkonnakaitse 1 119 800 13 000 05100 Jäätmekäitlus 360 000 05200 Heitveekäitlus 96 800 05400 Haljastus 663 000 13 000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 955 300 116 700 06100 Vabad valla korterid 80 000 20 000 06200 Kommunaalmajanduse arendamine 65 300 06400 Tänavavalgustus 600 000 06602 Kalmistud 150 000 96 700 06603 Hulkuvate loomade püüdmise, hukkamise kulud 15 000 06604 Saunad 45 000 07 Tervishoid 200 000 0 07340 Hooldus- ja taastusravi teenused 200 000 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 5 658 400 2 745 900 08101 Spordikoolid 13 000 08102 Sporditegevus 280 000 08105 Räpina Muusikakool 1 442 900 1 107 900 08105 Teiste OV muusikakoolid 18 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 120 000 08201 Räpina Linna Raamatukogu 815 000 424 000 08201 Ruusa Raamatukogu 193 000 92 000 08201 Linte Raamatukogu 216 700 92 000 08201 Võõpsu Raamatukogu 220 100 104 700 08201 Leevaku Raamatukogu 275 300 145 600 08202 Räpina Rahvamaja 856 600 396 000 08202 Ruusa Kultuurimaja 385 100 191 700 08203 Muuseum 211 700 136 300 08203 Sillapää loss 215 000 08209 Seltsitegevus 171 000 08300 Valla ajaleht 125 000 55 700 08400 Usuasutused 100 000 09 Haridus 20 292 800 14 124 500 09110 Lasteaed Vikerkaar 3 395 000 2 478 800 09110 Ruusa Lasteaed 434 900 275 800 09110 Teiste OV lasteaiad 140 000 09211 Naha Algkool 806 300 632 000 09212 Ruusa Põhikool 1 708 700 1 236 300 09212 Teiste OV põhikoolid 136 000 09220 Räpina Ühisgümnaasium 12 260 900 9 501 600 09220 Teiste OV gümnaasiumid 184 000 09221 Teiste OV täiskasvanute gümnaasiumid 6 000 09500 Teiste OV hälviklaste koolid 253 000 09600 Õpilasveo liinid 480 000 09601 Koolilõuna, koolipiim 488 000 10 Sotsiaalne kaitse 4 804 100 0 10120 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 991 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 650 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 101 100 10402 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 378 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 1 669 000 Kulud kokku 40 206 200 20 210 200 Investeeringud 04510 Valla teed ja tänavad 899 000 06400 Tänavavalgustus 1 100 000 09220 Räpina Ühisgümnaasium 487 000 09110 Lasteaed Vikerkaar 500 000 06200 Linte katlamaja 1 500 000 Investeeringud kokku 4 486 000 Kõik kulud kokku 44 692 200 Ülejääk (+), puudujääk (-) 202 700 Finantseerimistehingud 1011.1 Aktsiate soetamine –516 000 2081.5.9 Laenude võtmine 1 000 000 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine –2 286 700 1001.8 Muutus kassas ja hoiustes suurenemine"–", vähenemine"+" 1 600 000 Finantseerimistehingud kokku –202 700 Finantsnõunik Tiina Kütt Räpina Vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määruse nr 3 lisa 3 Räpina valla 2005. a eelarve seletuskiri TULUD Füüsilise isiku tulumaks 2005. a laekumiseks on prognoositud 13 500 000 krooni. 2003. a laekumine 11 236 600 krooni, 2004. a eelarve 14 250 000 krooni, tegelik laekumine 13 200 300 krooni. Maamaks Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest. Vallavolikogu ei ole maamaksumäära muutnud, maamaksu prognoosis on lähtutud 2004. aastal kehtinud määradest linnas 1,0% ning maal 0,9% loodusliku rohumaa ja põllumaa ning 1,6% ülejäänud maa (õue-, metsa-, maatulundus-, äri-, tootmis- ja muu maa) maksustamishinnast. 2005. a laekumiseks on prognoositud 1 200 000 krooni. 2003. a tegelik laekumine 1 224 800 krooni, 2004. a eelarve 1 200 000 krooni., tegelik laekumine 1 150 400 krooni. Riigilõivud Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vallasekretäri tõestamistoimingu eest, kauplemisloa väljastamise eest ning ehitusloa, kasutusloa ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest. 2005. a laekumiseks on prognoositud 70 000 krooni, 2004. a eelarves 45 000 krooni, tegelik laekumine 79 100 krooni. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Lasteaiad Lapsevanemad kannavad täielikult lastaias käivate laste toidukulud, majandamiskulude katteks tasuvad vanemad kohatasuna 135 krooni, sellest õppevahendite kulude katteks 30 krooni kuus. Lasteaedade tulud on planeeritud järgmised: Lasteaed Vikerkaar toiduraha 310 000 krooni kohatasu 173 000 krooni õppetasu 43 000 krooni beebikool 1 300 krooni Ruusa Lasteaed toiduraha 50 000 krooni kohatasu 17 000 krooni õppetasu 4 500 krooni Koolid Ühisgümnaasiumi tulu laekub pindade (aula, võimla, söökla) üürist, tasuliste kursuste korraldamisest (arvutikursused, autoõpetus) ja töövihikute müügist. 2005. a on planeeritud tulu 245 200 krooni. Ruusa Põhikooli tulu on planeeritud töövihikute müügist 9000 krooni ja õpilaste toitlustamisest 12 000 krooni. Naha Algkooli tulu on planeeritud 6000 krooni töövihikute müügist. Teistelt kohalikelt omavalitsustelt on planeeritud õpilaskohtade eest laekumine 580 000 krooni. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku 1 451 000 krooni, 2003. a tegelik laekumine 1 075 200 krooni, 2004. a eelarve 1 336 000 krooni, tegelik laekumine 1 536 300 krooni. Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest Planeeritud on järgmised tulud: Muusikakooli õppemaksud ja nootide paljundamise tasu 151 500 krooni, Muuseumi teenused 3000 krooni, Räpina Rahvamaja teenused 90 000 krooni, Ruusa Kultuurimaja teenused 54 500 krooni, Laekumine ajalehe müügist 14 000 krooni. Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku planeeritud 313 000 krooni, 2003. a tegelik laekumine 306 400 krooni, 2004. a eelarve 270 000 krooni, tegelik laekumine 360 300 krooni. Kaupade ja teenuste müük Planeeritud on mitmesuguste osutatud teenuste (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine, pesu pesemine jne) tasud. Planeeritud tulu 20 000 krooni, 2003. a tegelik laekumine 52 600 krooni, 2004. a eelarve 50 000 krooni. Planeeritavat tulu on vähendatud ehitus- ja kasutuslubade jms tulu võrra, millised näidatakse riigilõivu tuluna. Tasandusfond Toetus riigieelarvest vallaeelarve tasandusfondi 26 419 000 krooni, 2003. a 23 550 500 krooni, 2004. a tegelik laekumine 23 590 600 krooni. Tasandusfondi vahendid on eraldatud: hariduskuludeks 10 641 000 krooni, sellest investeeringuteks 1 104 000 krooni; toimetulekutoetusteks 1 669 000 krooni; haridus-j a kultuuritöötajate palgavahenditeks 430 000 krooni; hooldajatoetusteks 1 971 000 krooni. Üüri- ja renditulu toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt Siin arvestatakse eluruumide üüri- ja renditulu, mitteeluruumide üüri- ja renditulu ning muud üüri- ja renditulud. Planeeritud tulu 90 000 krooni, 2003. a tegelik tulu 91 000 krooni, 2004. a eelarve 90 000 krooni. Intressi- ja viivisetulu hoiustelt Prognoositud on tulu 50 000 krooni vabade vahendite hoidmisest Ühispanga Rahaturufondis ja Hansapangas deposiitkontodel, 2003. a laekumine 88 500 krooni, 2004. a eelarve 70 000 krooni. Laekumine vee erikasutusest Prognoositud laekumine 15 000 krooni. Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest. Tasu kogub riik ning sellest kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub 50%. Summa on planeeritud 2003. aastal tegelikust laekumisest lähtudes, 2003. a laekumine 16 000 krooni, 2004. a eelarve 15 000 krooni. Toetused Põllumajandusministeeriumilt Tegemist on SAPARD toetusega, mille kulud tehti 2004. aasta valla eelarve vahendite arvelt ning milline summa laekus 2005. aastal. KULUD Eelarve projekti KULUDE tabelis on näidatud ainult jooksvad kulud. Investeeringud on näidatud eraldi tabelis. Vallavolikogu kulud kokku 350 200 krooni, 2003. a tegelik 287 600 krooni, 2004. a eelarve 314 300 krooni. Personalikulud kokku 325 200 krooni, Volikogu liikmete hüvitised 244 500 krooni. Volikogu liikmetele makstakse hüvitist vastavalt vallavolikogu 24. novembri 2004. a otsusele nr 67. Sotsiaalmaks 80 700 krooni, Muudeks kuludeks (koolituskulud, lähetuskulud, bürookulud) on planeeritud 25 000 krooni. Vallavalitsuse kulud kokku 4 054 800 krooni, 2003. a kulu 4 011 200 krooni, 2004. a eelarve 3 862 600 krooni. Personalikulud kokku 2 884 900 krooni, 2003. a kulu 2 897 000 krooni, 2004. a eelarve 2 698 600 krooni. Töötasukulu 2 134 000 krooni. Arvestatud on vallavanema, 18 ametniku ja ühe töölepingu alusel töötaja töötasud. Avalike teenistujate töötasude arvestuse aluseks on vallavolikogu 24. novembri 2004. a määrusega nr 26 kinnitatud avaliku teenistuse teenistujate struktuur ja ametipalgad. Vallavalitsuse liikmetele täiendavaid tasusid ei maksta. Eelarvesse on arvestatud kuupalgasuuruse fondiga lisatasude ja preemiate maksmiseks. Erisoodustusmaksudena on planeeritud tasuda 36 000 krooni sõiduki kasutamiselt mitte ametisõitudeks. Sotsiaalmaksukulu 704 200 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 10 700 krooni. Administreerimiskulud kokku 359 200 krooni, 2004. a eelarve 420 000 krooni. Sellest: Bürookuludeks (paber jm kontorimaterjalid) 80 000 krooni Postikulu 12 000 krooni Sidekulud 85 000 krooni Panga teenustasud 40 000 krooni Vastuvõtu- ja esinduskulud 20 000 krooni Muud kulud (tellitud ajakirjandus, käsiraamatud, teabe avaldamine infokataloogides jms) 45 200 krooni Ostetud tööd ja teenused 77 000 krooni Lähetuskulud Lähetustega seotud kulu (sõidu-, majutuskulud ja päevarahad) on prognoositud 15 000 krooni, 2004. a eelarves 15 000 krooni. Koolituskulud Koolitustel, seminaridel ja õppepäevadel osalemise kuludeks on prognoositud 49 000 krooni, 2004. a eelarves 49 000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Haldushoone ja Linte ja Ruusa sotsiaalinspektorite ruumide majanduskuludeks on prognoositud kokku 167 000 krooni, 2004. a eelarves 135 000 krooni. Kulude suurenemine on tingitud kütte-, vee- ja elektrihindade tõusust 2005. aastal. Sellest: Küte 55 000 krooni Elekter 40 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 7 000 krooni Koristamine (ostetud teenused, vahendid) 39 000 krooni Jooksev remont ja hooldus 21 000 krooni Kindlustus 5 000 krooni Sõidukite ülalpidamiskulud 40 000 krooni Arvestatud on seitsme sõiduauto ülalpidamiskuludega ning kompensatsioonidega, mida makstakse isiklike sõiduautode kasutamise eest ametiülesannete täitmisel. Planeeritud on nelja sõiduauto asemele rentida neli sõiduautot kapitalirendi tingimustel, millest tingitud ka sõidukite ülalpidamise kulude suurenemine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 130 000 krooni, 2004. a eelarves 175 000 krooni. Planeeritud kulud andmesidele 30 000 krooni. Riist- ja tarkvara ost 30 000 krooni Riist- ja tarkvara hooldusele ja remondile 55 000 krooni Koduleheküljele 15 000 krooni Inventarikulud 50 000 krooni, 2004. a eelarves 50 000 krooni. Summa on planeeritud inventari soetamiseks, paljundusmasinate hoolduseks ja tarvikute ostuks, mööbli remondiks. Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud kokku 222 400 krooni, 2003. a kulu 146 400 krooni, 2004. a eelarve 179 900 krooni. Arvestatud on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksuga 117 736 krooni ja Eesti Linnade Liidu liikmemaksuga 27 299 krooni ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidule tasutava ainesektsioonide töö korraldamise kuludega 20 400 krooni. Võla teenindamise kulud kokku 273 400 krooni, 2003. a kulu 492 000 krooni, 2004. a eelarve 356 600 krooni. Summa on arvestatud kehtivate laenulepingute alusel laenude intresside tasumiseks. Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku 40 000 krooni, 2003. a kulu 30 000 krooni, 2004. a eelarve 35 000 krooni. Arvestatud on toetusega MTÜ Räpina Korrakaitsele ööpäevase videovalve tagamiseks. Üldise majandus- ja kaubanduspoliitika kulud kokku 255 000 krooni, 2003. a kulu 150 000 krooni, 2004. a eelarve 203 600 krooni. Arvestatud on toetusega Räpina Äriabikeskusele, millest 149 000 krooni on planeeritud jooksva tegevuse toetuseks (juhataja palk ja maksud, ruumide halduskulud, bürookulud, seminaride ja teabepäevade korraldamine, ettevõtjate nõustamine). 106 000 krooni on planeeritud kahe projekti kaasfinantseeringuks. Projektid on esitatud, kuid rahastamise otsust veel pole. Kaasfinantseeringu summat saab kasutada ainult pärast projektide rahastamisotsuse saamist. Vallateede ja tänavate korrashoiu kulud kokku 1 000 000 krooni, 2003. a kulu 1 014 400 krooni, 2004. a eelarve 1 200 000 krooni. Teede ja tänavate hooldamiseks (lumetõrje, hööveldamine, libedustõrje) ning parandamiseks on planeeritud 1 000 000 krooni. Liikluskorralduskulud kokku 180 000 krooni, 2003. a kulu 208 900 krooni, 2004. a eelarve 270 000 krooni. Arvestatud on Räpina bussijaama ekspluatatsioonikulude katteks 120 000 krooni, liiklusmärkide paigaldamiskulude ja maapiirkonna bussiootepaviljonide hoolduse ja remondikuludega. Territoriaalse planeerimise kulud kokku 200 000 krooni, 2003. a kulu 32 000 krooni, 2004. a eelarve 320 000 krooni. Arvestatud on üldplaneeringu koostamise kulude ja detailplaneeringute koostamise kuludega. Jäätmekäitluskulud kokku 360 000 krooni, 2003. a kulu 143 000 krooni, 2004. a eelarve 200 000 krooni. Jäätmete kogumise, käitlemise ja veokuludeks on prognoositud 245 000 krooni ja jäätmemaja rajamiseks 115 000 krooni. Heitveekäitluskulud kokku 96 800 krooni, 2003. a kulu 79 700 krooni, 2004. a eelarve 60 000 krooni. Summa on prognoositud tasuda AS Põlva Vesi’le ÜF projekti juhtimiskulude katteks. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse kulud kokku 663 000 krooni, 2003. a kulu 729 500 krooni, 2004. a eelarve 716 800 krooni. Personalikulud kokku 13 000 krooni, 2003. a kulu 17 500 krooni, 2004. a eelarve 53 400 krooni. Töötasudeks on arvestatud 9700 krooni töövõtulepingute aluse töötasude maksmiseks heakorratöödel. Sotsiaalmaks 3200 krooni. Töötuskindlustusmaks 100 krooni. Parkide ja haljasalade jms hooldamise kuludeks on prognoositud 650 000 krooni. Elamumajanduse arendamine kulud kokku 80 000 krooni, 2003. a kulu 85 600 krooni, 2004. a eelarve 120 000 krooni. Personalikulud kokku 20 000 krooni. Töövõtulepingute alusel makstavateks töötasudeks munitsipaalkorterite remonditöödel on prognoositud 15 000 krooni. Sotsiaalmaksukulu 4900 krooni. Töötuskindlustusmaksukulu 100 krooni. Munitsipaalkorterite ekspluatatsioonikulud 80 000 krooni. Kommunaalmajanduse arendamine Planeeritud kulu 65 300 krooni AS Revekor ja OÜ Ruusa Teenus ühinemiskulude katmiseks. Tänavavalgustuskulud kokku 600 000 krooni, 2003. a kulu 518 400 krooni, 2004. a eelarve 550 000 krooni. Arvestatud on avalike rajatiste valgustuse elektrikulu ning tänavavalgustuse seadmete hooldamise kuluga. Kalmistukulud kokku 150 000 krooni, 2003. a kulu 116 600 krooni, 2004. a eelarve 133 400 krooni. Personalikulud kokku 96 700 krooni, 2003. a kulu 83 500 krooni, 2004. a eelarve 85 400 krooni. Valla territooriumil on kolm kalmistut, töölepingud on sõlmitud kahe kalmistuvahiga. Arvestatud on kahe kalmistuvahi töötasuga 72 400 krooni aastas, mille hulgas on ka kuupalgasuurune preemiate ja lisatasude maksmise fond. Sotsiaalmaks 24 000 krooni Töötuskindlustusmaks 300 krooni. Administreerimiskuludeks on prognoositud 5000 krooni, 2003. a kulu 6000 krooni, 2004. a eelarve 2500 krooni. Prognoositud on sidekulud 5000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuluks on prognoositud 2000 krooni, 2003. a kulu 2000 krooni. Rajatiste majandamiskulud 36 300 krooni, 2003. a kulu 40 000 krooni. Inventarikuluks on planeeritud 10 000 krooni muruniitja ja muu väikeinventari ostuks. Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kuludeks on planeeritud 15 000 krooni, 2003. a kulu 6000 krooni, 2004. a eelarve 10 000 krooni. Saunad kulud kokku 45 000 krooni, 2003. a kulu 30 100 krooni, 2004. a eelarve 26 000 krooni. Arvestatud on AS Revekorile ülekantava summaga sauna ekspluatatsioonikulude osaliseks katmiseks. Hooldus- ja taastusravihaigla teenuste kulud kokku 200 000 krooni, 2003. a kulu 200 000 krooni, 2004. a eelarve 270 000 krooni. Arvestatud on toetusega AS Räpina Haiglale röntgeniaparaadi ostmiseks. Spordiorganisatsioonide kulud kokku 280 000 krooni, 2003. a kulu 150 000 krooni, 2004. a eelarve 200 000 krooni . Arvestatud on 250 000-kroonise toetusega spordiklubidele ja aktiivse sportimisega tegelevatele ringidele ja rühmadele ning 30 000-kroonise kuluga seoses suviste Peipsi mängude korraldamisega.. Räpina Muusikakool kulud kokku 1 442 900 krooni, 2003. a kulu 1 308 000 krooni, 2004. a eelarve 1 006 100 krooni. Personalikulud 1 107 900 krooni, 2003. a kulu 959 600 krooni, 2004. a eelarve 1 006 100 krooni. Personalikulud on suurendatud riigieelarve tasandusfondist eraldatud vahendite arvelt. Töötasud on arvestatud järgmisele koosseisule: Direktor 1,0 koht Õpetajad 10,4 kohta Noodikoguhoidja 0,25 kohta Koristaja-majahoidja 1,0 koht Õpetajate palkadeks on arvestatud 90% vastava haridusega põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palkadest. Palgakulu kokku 829 900 krooni, Sotsiaalmaks 273 900 krooni, Töötuskindlustusmaks 4100 krooni. Administreerimiskulud 28 000 krooni, 2003. a kulu 26 900 krooni, 2004. a eelarve 28 000 krooni. Administreerimiskuludena on prognoositud kantseleikuludeks (paber jm kantseleikulu, raamatud, ajakirjad, sidekulud) 26 000 krooni, esinduskuludeks 2000 krooni. Lähetuskulud 6000 krooni, 2003. a kulu 3400 krooni, 2004. a eelarve 8000 krooni. Koolituskulud 14 000 krooni, 2003. a kulu 2300 krooni, 2004. a eelarve 8000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud 125 000 krooni, 2003. a kulu 132 400 krooni, 2004. a eelarve 160 000 krooni. Sellest: Kütteks 45 000 krooni Elektrikulu 16 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 1500 krooni Korrashoid 13 000 krooni Remondikulu 37 000 krooni Muud (signalisatsioon, muru niitmine, kindlustus) 12 500 krooni Sõidukite ülalpidamise kulud 14 000 krooni, 2003. a kulu 5600 krooni, 2004. a eelarve 9000 krooni. Arvestatud on isikliku sõiduauto kasutamise hüvitistega. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 14 000 krooni, 2003. a kulu 11 400 krooni, 2004. a eelarve 14 000 krooni. Planeeritud on andmesidekulu 4000 krooni, tarkvara soetamine (MS Word, Noodistamisprogramm) 8000 krooni, riist- ja tarkvara hooldus 2000 krooni. Inventarikulu 62 000 krooni, 2003. a kulu 81 400 krooni, 2004. a eelarve 50 400 krooni. Arvestatud on nii õppeotstarbelise kui muu inventari ostmise kui ka inventari remondi kuluga. Õppevahendite kulu 14 000 krooni kulub õpikute ja muu õppeotstarbelise materjali soetamiseks. Materiaalsete varade soetamine 60 000 krooni, 2003. a kulu 60 200 krooni, 2004. a eelarve 88 700 krooni. Laste(noorte) huvimajade ja keskuste kulu kokku 120 00 krooni. 2004. a eelarve 100 000 krooni. Summa on planeeritud toetusteks laste- ja noortekeskustele, huvialaringidele ja õpilasmalevale. Räpina Linnaraamatukogu kulud kokku 815 000 krooni, 2003. a kulud 688 800 krooni, 2004. a eelarve 737 500 krooni. Personalikulud kokku 424 000 krooni, 2003. a kulud 322 100 krooni, 2004. a eelarve 387 600 krooni. Arvestatud on järgmiste koosseisudega: Juhataja 1,0 kohta Vanemraamatukoguhoidja 3,0 kohta Raamatukoguhoidja 0,75 kohta Koristaja 1,0 kohta Töötasukulu kokku 317 600 krooni. Töötasukulu suurenemine on riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Sotsiaalmaksukulu 104 800 krooni, töötuskindlustusmaksu kulu 1600 krooni. Administreerimiskulud kokku 85 000 krooni, 2003. a kulu 57 100 krooni, 2004. a eelarve 93 500 krooni. Sellest: Bürookulu, vöötkoodid 21 000 krooni Sidekulud 8000 krooni Ajakirjandus 45 000 krooni Raamatute komplekteerimiskulu 9000 krooni Esinduskulud 2000 krooni Lähetuskulud 2000 krooni, 2003. a eelarves 2000 krooni. Koolituskulud 10 000 krooni, 2003. a kulu 200 krooni, 2004. a eelarve 2000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 136 000 krooni, 2003. a kulu 72 100 krooni, 2004. a eelarve 115 000 krooni. Sellest: Küte 60 000 krooni Elekter 28 000 krooni Korrashoid 30 000 krooni Jooksev remont ja hooldus 18 000 krooni Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 54 000 krooni, 2003. a kulu 9400 krooni, 2004. a eelarve 28 600 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud kahe arvuti ja vöötkoodilugeja ost 31 000 krooni ning riist- ja tarkvara hoolduseks ja remondiks 23 000 krooni. Inventarikulud 3000 krooni, 2003. a kulu 133 800 krooni, 2004. a eelarve 5000 krooni. Summa on planeeritud tolmuimeja ostuks. Meditsiinikulud 1000 krooni, 2004. a eelarves 800 krooni. Raamatute ostmiseks 100 000 krooni, 2003. a kulu 95 000 krooni, 2004. a eelarve 95 000 krooni. Ruusa Raamatukogu kulud kokku 193 000 krooni, 2003. a kulu 152 500 krooni, 2004. a eelarve 183 300 krooni. Personalikulud kokku 92 000 krooni, 2003. a kulu 66 600 krooni, 2004. a eelarve 83 300 krooni. Töötasukulu kokku 68 900 krooni, mille hulgas on ka kuupalgasuurune preemiate ja lisatasude maksmise fond. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Sotsiaalmaksukulu 22 700 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 400 krooni. Administreerimiskulu 31 200 krooni, 2003. a kulu 28 200 krooni, 2004. a eelarve 31 400 krooni. Sellest kantseleikulud (paber jm kontorimaterjalid, raamatute komplekteerimistasu keskraamatukogule) 11 700 krooni. Sidekulud 2500 krooni. Ajakirjanduse tellimine 17 000 krooni. Koolituskulud 3500 krooni, 2003. a kulu 1100 krooni, 2004. a eelarve 3500 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 20 500 krooni, 2003. a kulu 13 700 krooni, 2004. a eelarve 15 800 krooni. Sellest: Küte 11 000 krooni Elekter 5000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 1000 krooni Korrashoid 3500 krooni Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 6400 krooni, 2003. a kulu 12 600 krooni, 2004. a eelarve 16 300 krooni. Sellest: Riistvara soetamiseks 1400 krooni Riist- ja tarkvara hooldustöödeks 5000 krooni Raamatute ostmiseks 34 000 krooni, 2004. a kulu 30 000 krooni, 2004. a eelarve 33 000 krooni. Linte Raamatukogu kulud kokku 216 700 krooni, 2003. a kulu 175 800 krooni, 2004. a eelarve 213 700 krooni. Personalikulud kokku 92 000 krooni, 2003. a kulu 71 200 krooni, 2004. a eelarve 83 300 krooni. Töötasukulu kokku 68 900 krooni, mille hulgas on ka kuupalgasuurune preemiate ja lisatasude maksmise fond. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest eraldatud palgavahendite arvelt. Sotsiaalmaksukulu 22 700 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 400 krooni. Administreerimiskulu 35 500 krooni, 2003. a kulu 25 200 krooni, 2004. a eelarve 40 500 krooni. Sellest kantseleikulud (paber jm kontorimaterjalid, raamatute komplekteerimistasu keskraamatukogule ) 13 500 krooni. Sidekulud 2000 krooni. Ajakirjanduse tellimine 20 000 krooni. Lähetuskulud 500 krooni, 2003. a kulu 900 krooni, 2004. a eelarve 1000 krooni. Koolituskulud 2000 krooni, 2003. a kulu 900 krooni, 2004. a eelarve 1500 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 25 000 krooni, 2003. a kulu 22 000 krooni, 2004. a eelarve 25 400 krooni. Sellest: Küte 16 600 krooni Elekter 3000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 2400 Korrashoid 1000 krooni Hooldustasu 2000 krooni Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 25 000 krooni, 2003. a kulu 25 000 krooni, 2004. a eelarve 29 800 krooni krooni. Sellest: Riistvara soetamiseks 8800 krooni Riist- ja tarkvara hooldustöödeks 12 000 krooni Andmeside 4200 krooni Inventarikulu 5000 krooni on planeeritud kahe raamaturiiuli ostuks. Meditsiinikulud (esmaabivahendite soetamiseks) 200 krooni. Raamatute ostmiseks 33 000 krooni, 2003. a kulu 27 000 krooni, 2004. a eelarve 31 000 krooni. Võõpsu Raamatukogu kulud kokku 220 100 krooni, 2003. a kulu 176 200 krooni, 2004. a eelarve 204 900 krooni. Personalikulud kokku 104 700 krooni, 2003. a kulu 80 300 krooni, 2004. a eelarve 96 000 krooni. Töötasukulu kokku 78 400 krooni, mille hulgas on ka kuupalgasuurune preemiate ja lisatasude maksmise fond ning 4300 krooni töövõtulepingu alusel puude lõikamise, lõhkumise ja kuuri kandmise eest tasumiseks. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Sotsiaalmaksukulu 25 900 krooni, Töötuskindlustusmaksu kulu 400 krooni. Administreerimiskulu 39 600 krooni, 2003. a kulu 27 200 krooni. Sellest kantseleikulud (paber jm kontorimaterjalid, raamatute komplekteerimistasu keskraamatukogule) 15 100 krooni. Sidekulud 2500 krooni. Ajakirjanduse tellimine 22 000 krooni. Lähetuskuludeks 1000 krooni, 2003. a kulu 800 krooni, 2004. a eelarve 1000 krooni. Koolituskulud 2000 krooni, 2003. a kulu 1900 krooni, 2004. a eelarve 2000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 13 000 krooni. Sellest: Küte 4000 krooni Elekter 2000 krooni Korrashoid jm 3000 krooni Jooksev remont 4000 krooni Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 19 100 krooni, 2003. a kulu 15 000 krooni, 2004. a eelarve 23 400 krooni. Sellest: Riist- ja tarkvara hooldustöödeks 5600 krooni Tarkvara ostuks 9300 krooni Andmeside 4200 krooni Inventarikulud 10 000 krooni, 2004. a eelarve 5500 krooni. Planeeritud on ajakirjade vitriini, kolme tooli ja muruniiduki ost. Arvestatud on nelja raamaturiiuli ja kahe päevavalguslambi soetamise kuludega. Meditsiinikulud (esmaabivahendite soetamiseks) 500 krooni, 2003. a kulu 500 krooni, 2004. a eelarve 500 krooni. Raamatute ostmiseks 30 000 krooni, 2003. a kulu 28 000 krooni, 2004. a eelarve 30 000 krooni. Leevaku Raamatukogu kulud kokku 275 300 krooni, 2003. a kulu 223 400 krooni, 2004. a eelarve 272 400 krooni. Personalikulud kokku 145 600 krooni, 2003. a kulu 113 000 krooni, 2004. a eelarve 133 400 krooni. Töötasukulu kokku 109 100 krooni. Arvestatud on raamatukoguhoidja ja koristaja-heakorratöölise palgaga. Töötasukulu hulgas on ka kuupalgasuurune preemiate ja lisatasude maksmise fond. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest kultuuritöötajatele eraldatud palgavahendite arvelt. Sotsiaalmaksukulu 36 000 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 500 krooni. Administreerimiskulu 35 000 krooni, 2003. a kulu 27 000 krooni, 2004. a eelarve 41 600 krooni. Sellest kantseleikulud (paber jm kontorimaterjalid, raamatute komplekteerimistasu keskraamatukogule) 11 000 krooni. Sidekulud 4000 krooni Ajakirjanduse tellimine 20 000 krooni. Koolituskulud 3500 krooni, 2003. a kulu 900 krooni, 2004. a eelarve 2500 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 37 000 krooni, 2003. a kulu 12 700 krooni, 2004. a eelarve 37 000 krooni. Sellest: Elekter 16 000 krooni Küte 6500 krooni Vesi ja kanalisatsioon 3500 krooni Korrashoid 4000 krooni Jooksev remont 5000 krooni Inventari soetuseks ja remondiks 5000 krooni, 2003. a kulu 4800 krooni, 2004. a eelarve 5000 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 14 200 krooni, 2003. a kulu 24 700 krooni, 2004. a eelarve 20 400 krooni. Sellest: Riistvara soetamiseks 2000 krooni Riist- ja tarkvara hooldustöödeks 7600 krooni Andmeside 4200 krooni Raamatute ostmiseks 35 000 krooni, 2003. a kulu 28 000 krooni, 2004. a eelarve 32 000 krooni. Räpina Rahvamaja kulud kokku 856 600 krooni, 2003. a kulu 889 300 krooni, 2004. a eelarve 884 100 krooni. Personalikulud 396 000 krooni. Töötasukulu kokku 296 600 krooni. Arvestatud on järgmiste ametikohtade palkadega: Juhataja 1,0 kohta Administraator 1,0 kohta Kunstnik 1,0 kohta Koristaja 0,5 kohta Arvestatud on kuupalgasuuruse fondiga preemiate ja lisatasude maksmiseks ning palgavahenditega ringijuhtide töö tasustamiseks. Töötasukulu tõus riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvel. Sotsiaalmaks 97 900 krooni. Töötuskindlustusmaks 1500 krooni. Administreerimiskulud 36 400 krooni, 2004. a eelarve 34 000 krooni. Sellest: Kantseleikulud 19 100 krooni Ajakirjade ja käsiraamatute soetamine 3000 krooni Sidekulud 12 600 krooni Esinduskulud 3500 krooni Lähetuskulud 6000 krooni, 2003. a kulu 1800 krooni, 2004. a eelarve 6000 krooni. Koolituskulud 8000 krooni, 2003. a kulu 2700 krooni, 2004. a eelarve 8000 krooni. Ruumide majandamiskulud 182 500 krooni, 2003. a kulu 155 700 krooni, 2004. a eelarve 231 000 krooni. Sellest: Küte 78 000 krooni Elekter 15 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 2000 krooni Korrashoid 11 000 krooni Jooksev remont 72 000 krooni Sõidukite ülalpidamiskuluks on isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon 12 000 krooni, 2003. a kulu 12 900 krooni, 2004. a eelarve 12 000 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 19 900 krooni, 2003. a kulu 5 600 krooni, 2004. a eelarve 29 000 krooni. Arvestatud on kulu andmesidele, koduleheküljele, tarkvara ostule ning hooldusele. Inventari kulu 50 000 krooni, 2003. a kulu 26 800 krooni, 2004. a eelarve 25 000 krooni. Summa on planeeritud bürootehnika ja -sisustuse, pro�ektorite, statiivide ostuks ning tuuba ostuks orkestrile. Masinate ja seadmete hooldus 5000 krooni on planeeritud olemasolevate seadmete (tolmuimeja, helitehnika jms) remondikuludeks. Meditsiinikulud 800 krooni esmaabivahendite ostuks, 2004. a eelarves 400 krooni. Ürituste korraldamise kulud 140 000 krooni, 2004. a eelarves 139 000 krooni. Ruusa Kultuurimaja kulud kokku 385 100 krooni, 2003. a kulud 439 300 krooni, 2004. a eelarve 333 500 krooni. Personalikulud 191 700 krooni. Töötasukulu kokku 143 600 krooni. Arvestatud on järgmiste töötajate palgakulu: Juhataja 1,0 kohta Koristaja 0,5 kohta Töötasukuluks on arvestatud ka kuupalgasuuruse preemiate ja lisatasude fondiga. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Töövõtulepingu alusel on arvestatud esinejatele makstavad tasud 28 000 krooni. Sotsiaalmaks 47 400 krooni Töötuskindlustusmaks 700 krooni Administreerimiskulud 15 500 krooni, 2004. a eelarves 13 100 krooni. Sellest: Kantseleikulud 2100 krooni Transpordikulud 5000 krooni Sidekulud 8400 krooni Koolituskulud 4000 krooni, 2003. a kulu 100 krooni, 2004. a eelarve 6 000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 40 300 krooni, 2003. a kulu 34 300 krooni, 2004. a eelarve 38 000 krooni. Sellest: Küte 33 800 krooni Korrashoid 3500 krooni Remondikulud 3000 krooni Sõidukite ülalpidamise kulu 12 000 krooni, 2003. a kulu 10 800 krooni, 2004. a eelarve 12 000 krooni. Inventarikulu 43 000 krooni, 2003. a kulu 10 700 krooni, 2004. a eelarve 15 000 krooni. Summa on ette nähtud inventari remondiks ja hoolduseks. Soetada tuleb uus harjasrest välisukse ette, mille kohta on teinud ettekirjutuse Tervisekaitseteenistus. Räpina Kodu- ja aiandusmuuseumi kulud kokku 197 100 krooni, 2003. a kulu 149 800 krooni, 2004. a eelarve 172 700 krooni. Personalikulu 136 300 krooni, 2003. a kulu 95 300 krooni, 2004. a eelarve 121 700 krooni. Töötasukulu kokku 102 100 krooni. Arvestatud järgmiste töötajate töötasuga: Juhataja 1,0 kohta Muuseumipedagoog 0,5 kohta Sotsiaalmaks 33 700 krooni Töötuskindlustusmaks 500 krooni. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest kultuuritöötajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Administreerimiskulud 28 000 krooni, 2003. a kulu 24 200 krooni, 2004. a eelarve 23 000 krooni. Lähetuskulud 2000 krooni, 2003. a kulu 2600 krooni, 2004. a eelarve 2000 krooni. Koolituskulud 5000 krooni, 2003. a kulu 600 krooni, 2004. a eelarve 5000 krooni. Ruumide majandamiskulud 9200 krooni, 2004. a eelarves 5000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskuludeks on isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon 5000 krooni, 2003. a kulu 2600 krooni, 2004. a eelarve 4000 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 6000 krooni, 2003. a kulu 4800 krooni, 2004. a eelarve 2000 krooni. Meditsiinikuluks on planeeritud 200 krooni esmaabivahendite ostuks. Ürituste korraldamise kuluks on planeeritud 20 000 krooni, 2004. a eelarves 5000 krooni. Sillapää lossi kulu kokku 215 000 krooni, 2003. a kulu 263 600 krooni, 2004. a eelarves 239 000 krooni. Arvestatud on Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 215 000 krooni Sellest: Küte 165 000 krooni Elekter 16 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 6000 krooni Jooksev remont 28 000 krooni Seltsitegevuse kulud 171 000 krooni, 2003. a kulu 129 800 krooni, 2004. a eelarve 116 600 krooni. Arvestatud on seltside, seltsingute, MTÜ-de ja muude eespool nimetamata kultuuritegevuse edendamisega seotud kollektiivide tegevuse toetamisega. Summas on ka 2004. a eraldatud, kuid kasutamata jäänud sihtotstarbeliste kulude jääk. Valla ajaleht 125 000 krooni, 2004. a eelarve 84 000 krooni . Valla ajalehe väljaandmise kuludeks on prognoositud 125 000 krooni, sellest personalikuludeks 55 700 krooni, 2004. a eelarve 43 700 krooni. Usuasutuste kulu kokku 100 000 krooni, 2003. a kulu 100 000 krooni, 2004. a eelarve 100 000 krooni. Arvestatud on EELK Räpina Koguduse kiriku ning Räpina Pühade Sakariase ja Elisabeti Koguduse kiriku hoonete kui muinsuskaitseobjektide remondi toetuseks antavate summadega. Lasteaia Vikerkaar kulud kokku 3 395 000 krooni, 2003. a kulu 2 758 900 krooni, 2004. a eelarve 3 147 300 krooni. Personalikulud 2 478 800 krooni, 2003. a kulu 1 761 800 krooni, 2004. a eelarve 2 300 800 krooni. Töötasukulu 1 857 500 krooni. Arvestatud on järgmiste töötajate töötasuga: Juhataja 1 koht Juhataja asetäitja 1 koht Majandusjuhataja 1 koht Logopeed 1 koht Muusikaõpetaja 0,875 kohta Liikumisõpetaja 0,875 kohta Õpetaja 14 kohta Tervishoiutöötaja 0,5 kohta Kokk 2 kohta Õpetaja abi 7 kohta Üldkoristaja 1 koht Remonditööline 0,5 kohta Majahoidja 0,5 kohta Töötasukulu tõus riigieelarvest lasteaia õpetajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvel. Sotsiaalmaksukulu 613 000 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 9300 krooni. Administreerimiskulud 30 500 krooni, 2003. a kulu 37 500 krooni, 2004. a eelarve 26 500 krooni. Sellest: Kantseleikulud 4500 krooni Ajakirjandus, raamatud 8000 krooni Sidekulu 15 000 krooni Esindus- jm kulud 3000 krooni Koolituskulud 26 500 krooni, 2003. a kulu 23 700 krooni, 2004. a eelarve 26 500 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 403 200 krooni, 2003. a kulu 516 400 krooni, 2004. a eelarve 370 000 krooni. Sellest: Küte 237 000 krooni Elekter 33 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 24 200 krooni Korrashoid jm 51 000 krooni Signalisatsioon 20 000 krooni Jooksev remont 38 000 krooni Sõidukite ülalpidamiskuluks 10 000 krooni on arvestatud isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon, 2003. a kulu 7 700 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 13 000 krooni on arvestatud riist- ja tarkvara ostuks ja hoolduseks, 2003. a kulu 8300 krooni, 2004. a eelarve 17 000 krooni. Inventarikulu 43 000 krooni, 2003. a kulu 80 800 krooni, 2004. a eelarve 57 500 krooni. Sellest: Inventari ostuks 18 000 krooni (vaibad, koristamiskäru, sõimerühma voodid) Pesu pesemine 25 000 krooni Toiduainete kulu 310 000 krooni. Kulu kaetakse lapsevanemate poolt ning sama summa on arvestatud ka eelarve tuludesse. 2003. a kulu 201 400 krooni, 2004. a eelarve 290 000 krooni. Meditsiinikulud 5000 krooni on planeeritud esmaabivahendite ostuks ja töötajate tervisetõendite eest tasumiseks. Õppevahendite kulu 50 000 krooni, 2003. a kulu 49 800 krooni, 2004. a eelarve 44 000 krooni. Masinate ja seadmete ostuks on planeeritud 17 000 krooni kartulikoorimismasina ostuks. Ruusa Lasteaia kulud kokku 434 900 krooni, 2003. a kulu 301 700 krooni, 2004. a eelarve 417 200 krooni. Personalikulud 275 800 krooni, 2003. a kulu 206 500 krooni, 2004. a eelarve 289 200 krooni. Töötasukulu 206 600 krooni, 2003. a kulu 154 600 krooni, 2004. a eelarve 216 600 krooni. Arvestatud töötajate töötasudega: Lisatasu lasteaed Vikerkaar juhatajale Ruusa lasteaia juhatamise eest Õpetaja 2 koht Õpetaja abi 1 koht Kokk 1 koht Sotsiaalmaks 68 200 krooni. Töötuskindlustusmaks 1000 krooni. 2004. a 1. septembrist viidi lasteaed Vikerkaar ja Ruusa lasteaed ühise juhtimise alla, mistõttu on Ruusa lasteaia eelarvesse arvestatud ainult lisatasu, mida makstakse Vikerkaar juhatajale. Töötasukulu suurenemine riigieelarvest lasteaiaõpetajate palgatõusuks ettenähtud vahendite arvelt. Administreerimiskulud 6000 krooni, 2003. a kulu 3500 krooni, 2004. a eelarve 5000 krooni. Sellest: Kantseleikulud 700 krooni Sidekulud 5000 krooni Esinduskulud 300 krooni Koolituskulud 4000 krooni, 2003. a kulu 8400 krooni, 2004. a eelarve 6000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 62 800 krooni, 2003. a kulu 38 900 krooni, 2004. a eelarve 45 000 krooni. Sellest: Küte 25 300 krooni Elekter 28 000 krooni Vesi ja kanalisatsioon 4500 krooni Korrashoid 5000 krooni Sõidukite ülalpidamiskuludeks on planeeritud 5000 krooni isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks. Infotehnoloogiakuluks on planeeritud 12 000 krooni, 2003. a kulu 3400 krooni, 2004. a eelarve 2000 krooni. Summa on planeeritud arvuti ostuks ning hooldus- ja remonditöödeks. Inventarikulu 7800 krooni, 2003. a kulu 13 500 krooni, 2004. a eelarve 5000 krooni. Summa on taotletud kolme lastelaua, 20 lastetooli ja köögiinventari ostuks. Toiduainete kulu 50 000 krooni. Kulu kaetakse lapsevanemate poolt, sama summa on arvestatud ka eelarve tuludesse. Meditsiinikuluks on planeeritud 500 krooni esmaabivahendite ostuks. Õppevahendite kulu 11 000 krooni, 2003. a kulu 9500 krooni, 2004. a eelarves 10 000 krooni. Räpina Ühisgümnaasiumi kulud kokku 12 260 900 krooni, 2003. a kulu 11 694 600 krooni, 2004. a eelarve 12 358 600 krooni. Personalikulud 9 501 600 krooni, 2003. a kulu 9 037 600 krooni, 2004. a eelarve 9 517 900 krooni. Töötasukulu kokku 7 084 200 krooni. Sotsiaalmaksukulu 2 337 800 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 35 400 krooni. Erisoodustusena on planeeritud tasuda kahe pedagoogi tasemekoolituse kuludest 50%, s.o 15 000 krooni. Erisoodustusmaksudena on planeeritud tasuda 29 200 krooni, sellest 18 000 krooni sõiduki kasutamiselt mitteametisõitudeks ja 11 200 krooni tasemekoolituse kuludelt. Personalikulud on vähenenud seoses õhtukooli tegevuse lõpetamisega 1. septembrist 2004. a ja suurendatud riigieelarvest hariduskuludeks ettenähtud vahendite arvelt. Administreerimiskulud 167 000 krooni, 2003. a kulu 187 600 krooni, 2004. a eelarve 159 400 krooni. Sellest: Bürookulud 83 000 krooni Raamatud, ajakirjandus 14 000 krooni Sidekulud 55 000 krooni Postikulud 5000 krooni Vastuvõtu- ja esinduskulud 10 000 krooni Lähetuskulud 20 000 krooni, 2003. a kulu 10 000 krooni, 2004. a eelarve 20 000 krooni. Koolituskulud 136 000 krooni, 2003. a kulu 120 400 krooni, 2004. a eelarve 136 000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud kokku 1 088 500 krooni, 2003. a kulu 1 172 500 krooni, 2004. a eelarve 1 092 200 krooni. Sellest: Küte 706 000 krooni Elekter 157 500 krooni Vesi ja kanalisatsioon 110 000 krooni Korrashoid 50 000 krooni Muud kulud 65 000 krooni Rajatiste majandamiskulud 68 000 krooni on planeeritud staadioni ja mänguväljaku korrashoiukuludeks. Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 90 000 krooni, 2003. a kulu 101 300 krooni, 2004. a eelarve 80 000 krooni. Selles: Kooli autode kütus, remont, kindlustus 76 000 krooni Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioonid 14 000 krooni Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 130 000 krooni, 2003. a kulu 140 600 krooni, 2004. a eelarve 14 000 krooni. Sellest: Arvutite ja tarvikute ostuks 90 000 krooni Tarkvara soetamiseks 30 000 krooni Riist- ja tarkvara hoolduseks 20 000 krooni Inventar 357 400 krooni, 2003. a kulu 164 900 krooni, 2004. a eelarve 205 000 krooni. Arvestatud on poiste tööõpetuse seadmete ja masinate ostuks 42 600 krooni, tütarlaste käsitööseadmete ostuks 35 200 krooni, spordiinventari ostuks 25 300 krooni, bürootehnika ostuks 219 800 krooni. Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 16 000 krooni. Meditsiinikulud 13 300 krooni. Õppevahendid 389 900 krooni, 2003. a kulu 422 500 krooni. Sellest: Õpikute ostuks 182 900 krooni Muud õppevahendid 8500 krooni Töövihikute ostuks 198 500 krooni Eri- ja vormiriietuse kulud 16 000. Ürituste korraldamise kulud 98 200 krooni, 2004. a eelarves 58 400 krooni. Masinate ja seadmete soetamiseks on planeeritud 12 900 krooni tööpinkide ostuks. Ruusa Põhikooli kulud kokku 1 708 700 krooni, 2003. a kulu 1 430 600 krooni, 2004. a eelarve 1 608 600 krooni. Personalikulud kokku 1 236 300 krooni, 2003. a kulu 1 072 600 krooni, 2004. a eelarve 1 180 400 krooni. Töötasukulud kokku 926 100 krooni, Sotsiaalmaksukulu 305 600 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 4600 krooni. Töötasukulu suurenemine on riigieelarvest hariduskuludeks eraldatud vahendite arvelt. Administreerimiskulud 22 000 krooni, 2003. a kulu 18 900 krooni, 2004. a eelarves 20 000 krooni. Sellest: Kantseleikulud 9000 krooni Sidekulu 8000 krooni Ajakirjanduse tellimiskulu 3000 krooni Esindus- ja vastuvõtukulud 2000 krooni Lähetuskulud 3000 krooni, 2003. a kulu 700 krooni, 2004. a eelarve 3000 krooni. Koolituskulud 10 000 krooni, 2003. a kulu 12 900 krooni, 2004. a eelarve 10 000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 315 200 krooni, 2003. a kulu 183 100 krooni, 2004. a eelarve 208 000 krooni. Sellest: Küte 101 800 krooni Elekter 49 100 krooni Vesi ja kanalisatsioon 7000 krooni Korrashoid 14 000 krooni Jooksev remont 123 700 krooni, sh söökla ventilatsiooni remont 70 000 krooni Sõidukite ülalpidamiskuludeks 12 000 krooni on arvestatud isikliku sõiduauto kasutamise eest makstav kompensatsioon, 2003. a kulu 12 000 krooni, 2004. a eelarve 12 000 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 40 200 krooni, 2003. a kulu 50 800 krooni 2004. a eelarve 50 200 krooni. Sellest: Riistvara soetamine 15 000 krooni Riist- ja tarkvara hooldus 5000 krooni Andmeside 20 200 krooni Inventarikulud 25 000 krooni, 2003. a kulu 37 800 krooni, 2004. a eelarve 25 000 krooni. Masinate ja seadmete hoolduskulud 4000 krooni. Toiduainete kulu 10 000 krooni, tasuvad õpilased. Ravimite ostuks ja tervisetõendite kuluks 3000 krooni. Õppevahendite kulu 15 000 krooni. Ürituste kulu 15 000 krooni. Eri- ja vormiriietuse kulu 3000 krooni, kokkade ja poiste tööõpetuse klassi kaitseriietus. Naha Algkooli kulud kokku 806 300 krooni, 2003. a kulu 809 500 krooni, 2004. a eelarve 859 100 krooni. Personalikulud 632 000 krooni, 2003. a kulu 579 900 krooni. Töötasukulu 473 400 krooni. Sotsiaalmaksukulu 156 200 krooni. Töötuskindlustusmaksu kulu 2400 krooni. Administreerimiskulud 12 000 krooni, 2003. a kulu 38 300 krooni, 2004. a eelarve 12 500 krooni. Sellest: Kantseleikulud 2500 krooni Ajalehed, raamatud 5000 krooni Sidekulud 4500 krooni Koolituskulud 8000 krooni, 2003. a kulu 16 000 krooni, 2004. a eelarve 13 000 krooni. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 68 300 krooni, 2003. a kulu 62 200 krooni, 2004. a eelarve 61 000 krooni. Sellest: Küte 15 000 krooni Elekter 33 000 krooni Korrashoid, valve jooksev remont 17 000 krooni Sõidukite ülalpidamiskuluks 12 000 krooni on arvestatud isikliku sõiduauto kasutamise eest makstav kompensatsioon, 2003. a kulu 12 000 krooni, 2004. a eelarves 12 000 krooni. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 9000 krooni, 2003. a kulu 28 300 krooni, 2004. a eelarve 14 800 krooni. Sellest: Riist- ja tarkvara hoolduseks 4900 krooni Andmesideks 4100 krooni Inventarikulu 15 000 krooni, 2003. a kulu 25 400 krooni. Sellest: Inventari ostuks 11 000 krooni Inventari hoolduseks ja remondiks (muruniitja, trimmer, pumbad, klaver) 4000 krooni Õppevahendid 15 000 krooni, 2003. a eelarves 8000 krooni. Sellest: Õpikute ostuks 9000 krooni Muud õppevahendid 6000 krooni Ürituste kulud 35 000 krooni, 2004. a eelarves 15 000 krooni. Planeeritud on üritused lastele ja lastevanematele ning sõpruskooli (Saksamaalt) vastuvõtukulud. Õpilasveo liinide kulu 480 000 krooni, 2003. a kulu 385 200 krooni, 2004. a eelarve 400 000 krooni. Arvestatud on õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kuludega ning eraldiste ja subsiidiumide maksmisega laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele. Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 1 991 000 krooni. 20 000 krooni on planeeritud puuetega inimeste ühenduste toetamiseks ja invaabivahendite jms ostu toetusteks ning 1 971 000 krooni hooldajatoetuste maksmiseks alates 1. aprillist 2005. a riigieelarvest eraldatud vahendite arvel. Üldhooldekodude kulud kokku 650 000 krooni, 2003. a kulu 578 000 krooni, 2004. a eelarve 630 000 krooni. Arvestatud on vastavalt sõlmitud lepingutele vanurite ja puuetega isikute hooldamine üldhooldekodudes ja hooldustasude tõusuga 2004. aastal. Toimetulekutoetuste kulu 1 669 000 krooni, 2004. a eelarve 1 336 000 krooni. Arvestatud on Vabariigi Valitsuse seaduste alusel makstavat toimetulekutoetuse kulu. Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja lastele 378 000 krooni, 2004. a eelarves 310 000 krooni. Arvestatud on vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmisega (sünnitoetused, I klassi minevate laste toetus, laste jõulupakid ja muud toetused seoses raske majandusliku olukorraga). Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 101 100 krooni, 2004. a eelarve 85 700 krooni. Planeeritud on avahoolduseks 60 000 krooni, pensionäride saunapiletite kompenseerimiseks ja pesupesemiseks 20 000 krooni ja pensionäride seltsi toetuseks 16 000 krooni, pesupesemise jm teenustele 5100 krooni. Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 krooni, 2004. a eelarves 50 000 krooni. Summa on planeeritud sotsiaalkorterite remondiks ja tulekahjude tagajärgede likvideerimise toetusteks. INVESTEERINGUD Investeeringuteks on planeeritud järgmised kulud, mille kohta on volikogu eelnevalt garantii või nõusoleku andnud: – Räpina Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine 487 000 krooni – Linte katlamaja rekonstrueerimine (KOIT kava) 1 500 000 krooni – Lasteaed Vikerkaar remondiks 500 000 krooni – tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (Meeksi mnt, Kastani tn) 1 100 000 krooni – teede ja tänavate remondiks 899 000 krooni FINANTSEERIMISTEHINGUD Aktsiate soetamine. 515 000 krooni AS Põlva Vesi aktsiaemissiooniks seoses osalemisega ÜF projektis. Laenude võtmine. Kõigi planeeritud kulude tegemiseks vajaminev laenu summa on 1 000 000 krooni. Võetud laenude tagasimaks kehtivate laenulepingute järgi 2 286 700 krooni. Tasumata laenude jääk aasta alguses 7 536 385 krooni. Muutus kassas ja hoiustes. Aasta lõpuks kasutamata vahenditest (1 662 585 krooni) suunatakse 1 600 000 krooni 2005. aasta kulude katteks. Finantsnõunik Tiia Kütt