Tamsalu Linnavolikogu — Tamsalu linna 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 78, 791

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) ning lähtudes Tamsalu linna eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täitmise korra (kinnitatud 27. juuni 2001. a määrusega nr 10) punktist 10, Tamsalu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tamsalu linna 2005. aasta eelarve kogumahuga 34 655 493,9 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tamsalu linna 2005. a koondeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2; 2.2. Tamsalu linna 2005. a investeeringud vastavalt lisale 3; 2.3. Tamsalu linna 2005. a eelarvest mittetulundussektorile toetuste eraldamine vastavalt lisale 4. 3. Kinnitada kassatagavara 2005. aastal 10 000 krooni. 4. Lubada linnavalitsusel võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 3 800 000 krooni. 5. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a. Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL Tamsalu linna 2005. a eelarve lisa 1 Tunnus E E L A R V E T U L U D 2005. a eelarve 30 MAKSUD 9 043 000,0 3000 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS 8 855 000,0 3030 MAAMAKS 188 000,0 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 449 000,0 320 RIIGILÕIV 10 600,0 320 RIIGILÕIV (kaupl. load) 10 000,0 320 RIIGILÕIV 600,0 322, 323 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 2 391 900,0 3220 HARIDUSASUTUSED 1 222 400,0 3221 KULTUURIASUTUSED 94 000,0 3222 SPORDIASUTUSED 326 000,0 3227 KORRAKAITSE 95 000,0 3232 PÄÄSTETEENISTUS 25 000,0 3229 TAMSALU AJALEHT 50 000,0 3233 KULTUURIMAJA 171 500,0 3229 TÖÖSTUSALA DET. PLANEERING 50 000,0 3224 SOTSIAALKESKUS 43 000,0 3224 SOTSIAALASUTUSED 110 000,0 3225 ELAMU- JA KOM. MAJANDUS 205 000,0 3238 MUU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 46 500,0 3238 KANTSELEITEENUSTE TASU 1 500,0 3238 MUU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK (intern. kasut., auto kasut.) 10 000,0 3239 KOMMUNAALKULUD – KULUDE TAASTAMINE – Virumaa Suurköögid 35 000,0 382 TULUD VARADELT 16 400,0 382540 LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSELT 16 400,0 3825 RENDI- JA ÜÜRITULUD 35 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 14 556 000,0 352.00.17 TOIMETULEKUTOETUS 2 342 000,0 352.00.17 ERALDISED HARIDUSKULUDEKS 6 429 000,0 352.00.17 PALKADE ÜHTLUSTAMISEKS 214 000,0 3500.00.17 KOOLITOIT 319 000,0 3500 ÜHINEMISTOETUS 375 000,0 3500.00.08 PÕLLUMAJ. MINISTEERIUM (koolipiim) 45 000,0 3502.00.02 HARIDUSMINISTEERIUM (renoveerimine) 0 3502.00.06 KULTUURIMINISTEERIUM (investeering) 500 000 3502.00.07 MAJANDUS- ja KOMMUNIKATSIOONIMIN. (investeering) 2 750 00,0 352.00.17 TOETUSFOND 4 057 000,0 3500.01 TOETUSED KOH. OV. ÜKSUSTELT JA 0V. ASUTUSTELT 3500.02 TOETUSED MUUDELT VALITSUSSEKTORISSE KUUL. AV.-ÕIG. IS. 3500.03 VALITS. SEK. KUULUVATELT SIHTAS. 3 179 000,0 3500.8 TOETUSED MUUDELT RESIDENTIDELT 3888 MUUD TULUD 2081.5.8 LAENUDE VÕTMINE 3 800 000,0 1001 2005. a alguse vaba jääk 1 612 093,9 kulude katteks suunamata 1 699 612,9 TULUD KOKKU 34 655 493,9 Tunnus E E L A R V E K U L U D 2005. a eelarve ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 936 065,7 01111 LINNAVOLIKOGU 170 000,0 01112 LINNAVALITSUS 1 993 833,1 01112 KESKNE RAAMATUPIDAMINE 01114 RESERVFOND 440 232,6 01330 LINNA ARENGUKAVA 224 000,0 REFORMIDE KULUD 0,0 01600 VALIMISED 25 000,0 01600 OMAVALITSUSE LIIKMEMAKS JA ÜHISTEG. KULU 83 000,0 RIIGI- JA KORRAKAITSE 457 873,7 03200 PÄÄSTETEENUSED 142 212,5 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 315 661,2 04 MAJANDUS, 05 KESKKONNAKAITSE ja 06 ELAMU- JA KOM. MAJANDUS 2 662 670,8 04510 TÄNAVATE KORRASHOID 760 000,0 04900 MAJANDUSE HALDAMINE 1 190 170,8 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 87 500,0 05400 HALJASTUS 135 000,0 05400 ÖKOKRATT 0,0 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 440 000,0 04350 ELEKTRIENERGIA 40 000,0 KALMISTUD 10 000,0 TERVISHOID 45 000,0 07600 EESPOOL NIMETAMATA TERVISHOIUKULUD 45 000,0 VABA AJA ja SPORDITEENUSED 4 697 961,7 08102 SPORDIBAAS 1 934 475,1 08109 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 85 000,0 08201 RAAMATUKOGU 279 898,0 08202 KULTUURIMAJA 2 298 588,6 08300 KIRJASTAMISTEENUSED 100 000,0 HARIDUS 18 694 653,7 09110 EELHARIDUS – TAMSALU LASTEAED 8 206 253,5 sh linnaeelarvest 7 856 253,5 sh lasteaia omatulu 350 000,0 09220 ARVLEMINE TEISTE OMAVALITSUSTEGA 450 000,0 09220 TEISE TASEME HARIDUS – GÜMNAASIUM 9 974 400,2 sh linnaeelarvest 9 575 400,2 sh riigilt koolitoit 319 000,0 sh gümnaasiumi omatulu 80 000,0 09220 EESPOOL NIMETAMATA HARIDUSKULUD 64 000,0 SOTSIAALNE KAITSE 3 904 735,3 10201 KODUTEENUSED 132 274,0 102002 TUGIKODU 297 804,6 102001 HOOLDEKODUD 87 000,0 10702 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE 2 840 700,0 10900 SOTSIAALKAITSEALASTE TEG. HALDAMINE 276 939,7 10401 SOTSIAALKESKUS 270 017,0 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 1 256 533,0 2081.6.8 VÕETUD LAENUDE TAGASIMAKSED 1 256 533,0 821,2 VABA JÄÄK 821,1 KASSATAGAVARA 10 000,0 KÕIK KULUD KOKKU 34 655 493,9 Tamsalu linna 2005. a eelarve lisa 2 Üldised valitsussektori teenused 2005. a eelarve 01111 LINNAVOLIKOGU 50 TÖÖJÕUKULUD 141 512,0 5008 Muud tasud (komisjonides osalemine) 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate isikute tasu 106 400 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 35 112 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 506 Muud personalikulud 01111 LINNAVOLIKOGU kokku 170 000,0 01112 LINNAVALITSUS 50 TÖÖJÕUKULUD 1 265 333,1 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 389000+236500 622 765,0 5002 Töötajate töötasu 6 000,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isik. tasu + 10 000 ühinemisdokum. 30 000,0 koondamistasud (kokku koos maksudega) 90 000,0 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate isikute tasu 199 050,0 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 312 779,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 4 739,1 506 Muud personalikulud 01112 LINNAVALITSUS kokku 1 993 833,1 01114 RESERVFOND 450 232,6 01330 LINNA ARENGUKAVA 224 000,0 01600 VALIMISED 25 000,0 01600 LIIKMEMAKS ja ÜHISTEGEVUSE KULUD 83 000,0 Üldised valitsussektori teenused kokku 2 946 065,7 Avalik kord ja julgeolek 2005. a eelarve 03200 PÄÄSTETEENUSED 50 TÖÖJÕUKULUD 36 712,5 5002 Töötajate töötasu 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 27 500,0 506 Sotsiaalmaks (33%) 9 075,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 137,5 506 Muud personalikulud 03200 PÄÄSTETEENUSED kokku 142 212,5 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK (korrakaitse) 50 Personalikulu 270 161,2 5002 Töötajate töötasu 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 202368,0 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 66 781,4 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 1 011,8 506 Muud personalikulud 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK kokku 315 661,2 Eelharidus ja esimese taseme haridus 2005. a eelarve 09110 EELHARIDUS - TAMSALU LASTEAED 50 TÖÖJÕUKULUD 1 798 653,5 5002 Töötajate töötasu 1 347 306,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 444 611,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 6 736,5 506 Muud personalikulud 09110 LASTEAED kokku 8 206 253,5 Teise taseme haridus 2005. a eelarve 09220 TAMSALU GÜMNAASIUM 50 TÖÖJÕUKULUD 1 256 290,9 5002 Töötajate töötasu 941 041,9 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 310 543,8 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 4 705,2 506 Muud personalikulud 50 TÖÖJÕUKULUD (riigi eelarvest) 5 483 109,3 5002 Töötajate töötasu 4107198,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 1 355 375,3 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 20 536,0 506 Muud personalikulud 09220 TAMSALU GÜMNAASIUM kokku 9 974 400,2 Kultuuriteenused 2005. a eelarve 08201 RAAMATUKOGU 50 TÖÖJÕUKULUD 150 588,0 5002 Töötajate töötasu 112 800,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 37 224,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 564,0 506 Muud personalikulud 08201 RAAMATUKOGU kokku 279 898,0 Kultuuriteenused 2005. a eelarve projekt 08202 KULTUURIMAJA 50 TÖÖJÕUKULUD 497 088,6 5002 Töötajate töötasu 372 351,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 122 875,8 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 1 861,8 506 Muud personalikulud 08202 KULTUURIMAJA kokku 2 298 588,6 Vaba aja ja sporditeenused 2005. a eelarve 08102 SPORDIBAAS 50 TÖÖJÕUKULUD 379 475,1 5002 Töötajate töötasu 284 251,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 93 802,8 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 1 421,3 506 Muud personalikulud 08102 SPORDIBAAS kokku 1 934 475,1 Sotsiaalne kaitse 2005. a eelarve 10401 SOTSIAALKESKUS 50 TÖÖJÕUKULUD 227 217,0 5002 Töötajate töötasu 170 200,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 56 166,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 851,0 506 Muud personalikulud 10401 SOTSIAALKESKUS kokku 270 017,0 Sotsiaalne kaitse 2005. a eelarve 10201 KODUTEENUSED 50 TÖÖJÕUKULUD 122 274,0 5002 Töötajate töötasu 56611,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 34980,0 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 30 225,0 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 458,0 506 Muud personalikulud 10201 KODUTEENUSED kokku 132274,0 102002 TUGIKODU 50 TÖÖJÕUKULUD 204 504,6 5002 Töötajate töötasu 153187,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 50 551,7 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 765,9 506 Muud personalikulud 102002 TUGIKODU kokku 297 804,6 10702 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 2 840 700,0 10702 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE kokku 2 840 700,0 10900 SOTSIAALSE KAITSE ALASTE TEGEVUSTE HALDAMINE 50 TÖÖJÕUKULUD 269 939,7 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 2004. a 42,0 aktivise. keskus 202 202,0 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33 %) 66 726,7 506 Töötuskindlustuse makse 1 011,0 10900 SOTSIAALSE KAITSE ALASTE TEGEVUSTE HALDAMINE 276 939,7 SOTSIAAL kokku 3 547 718,3 Majandus, Keskkonnakaitse ja Elamu- ja kommunaalmajandus 2005. a eelarve 04350 Elektrienergia 5540 Muud maj. kulud 40 000,0 04510 TÄNAVATE KORRASHOID 5512 Rajatiste majandamiskulud 760 000,0 04900 MAJANDUSE HALDAMINE 50 TÖÖJÕUKULUD 583 270,8 5002 Töötajate töötasu 436907,0 5005 Töövõtulepingu alusel füüs. isikutele makstav tasu 505 Maksud erisoodustustelt 506 Sotsiaalmaks (33%) 144 179,3 506 Töötuskindlustusmakse kulu (0,5%) 2 184,5 506 Muud personalikulud 04900 MAJANDUSE HALDAMINE kokku 1 190 170,8 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 05100 JÄÄTMEKÄITLUS kokku 87 500,0 05400 HALJASTUS 05400 HALJASTUS kokku 135 000,0 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 5512 Rajatiste majandamiskulud 440 000,0 06602 KALMISTUD 5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000,0 Majandus, Keskkonnakaitse ja Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 2 662 670,8 Tamsalu linna 2005. a eelarve lisa 3 Tamsalu linna 2005. a investeeringute plaan Investeeringu objekt Tegevus Inves- teeringu maht tuhat kr Investeeringu allikas Kajastumine 2005. a eelarves omavah. laenuvah. muud Tänavad ja kõnniteed 445 170 275 445 Tänavavalgustus Tänavavalgustuse renoveerimine 100 100 100 Lasteaia renoveerimine Sisetööd, välisvalgustus, fassaadi soojustamine 5 600 2 421 3 179 5 600 Spordihoone renoveerimine Fassaadi soojustamine, avatäidete vahetus, katuse soojustamine, ventilatsioon 2 600 700 1 900 700 Kultuurimaja avatäited Avatäidete vahetus 425 425 425 Kultuurimaja katused Katuse soojustamine 360 26 254 80 360 Kultuurimaja tualettruumid Tualettruumide remont 420 420 420 Tööstusala Detailplaneeringu koostamine 150 100 50 150 Gümnaasium 845 179 666 845 Kokku 10 945 575 3 800 6 570 9 045 Tamsalu linna 2005. a eelarve lisa 4 Toetused mittetulundussektorile Toetuse saaja Toetuse kasutamise eesmärk Toetuse suurus kr SK Los Toros Ürituste läbiviimine, spordivarustuse soetamine, treeneri töötasu 20 000 Tervisekäijate seltsing Osalemine üritustel 10 000 EUL Tegevustoetus Kristo Keiv 5 000 Tamsalu AO Suusaklubi Võistluste korraldus, tegevustoetus 20 000 Tamsalu Gümnaasium Viru SMX korraldamine 2 000 Tamsalu Naiskoor Tegevustoetus 10 000 Tamsalu MSS Tegevustoetus 8 000 Kokku: 75 000