Kadrina Vallavolikogu — Kadrina valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 76, 764

Aluseks võttes valla- ja linnaeelarve seaduse § 9, § 11 lõike 2 punkti 2, § 12 lõiked 1 ja 3, § 22, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõike 1, Kadrina valla põhimääruse punkti 25.1.1, Kadrina Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu 2005. aasta eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingutega vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Võtta arvele 2004. aasta lõpetamata ehitusena ehitustööd summas 522 395 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 2. 3. Kinnitada 2004. aasta eelarveaasta lõpul kulusid ületanud tulude summa 5 181 325 krooni kasutamise jaotus vastavalt käesoleva määruse lisale 3. 4. Määrata kassatagavara suuruseks 100 000 krooni. 5. Käesolevat määrust rakendatakse alates 3. jaanuarist 2005. a. 6. Määrus jõustub 2. veebruaril 2005. a. Volikogu esimees Jaan STERN Kadrina Vallavolikogu 26. jaanuari 2005. a määruse nr 52 lisa 1 KADRINA VALLA 2005. aasta EELARVE TULUD Tulude nimetus krooni MAKSUD 20 540 000 Füüsilise isiku tulumaks 18 440 000 Maamaks 2 100 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 299 845 Riigilõivud 60 000 Laekumine majandustegevusest 2 085 445 Muu kaupade ja teenuste müük 154 400 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 20 187 130 TULU VARADELT 73 000 TULUD KOKKU 43 099 975 FINANTSEERIMISTEHINGUD krooni KOHUSTUSTE SUURENEMINE 12 551 130 Laenu võtmine sellest sildfinantseerimiseks 3 623 000 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 3 552 725 Laenude tagasimaksmine KASSAJÄÄK (seisuga 31.12.2004) 5 181 325 sellest: kassatagavara 100 000 omandireformi reservfond 297 965 KADRINA VALLA 2005. a EELARVE KULUD Kulu objekt, kulu nimetus krooni ÜLDVALITSEMINE 3 940 750 sh personalikulud 2 208 185 investeeringud 0 Volikogu 309 770 sh personalikulud 223 750 investeeringud 0 Vallavalitsus 2 203 725 sh personalikulud 1 674 215 investeeringud 0 Reservfond 450 275 sh personalikulud investeeringud Muud üldised teenused 310 220 sh personalikulud 310 220 Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud 97 465 Valitsussektori võla teenindamine 569 295 RIIGI- JA KORRAKAITSE 3 000 sh personalikulud 0 investeeringud 0 Sõjaline riigikaitse 3 000 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 298 490 sh personalikulud 179 600 investeeringud Politsei 85 420 sh personalikulud 48 230 Päästeteenused 213 070 sh personalikulud 131 370 MAJANDUS 6 338 580 sh personalikulud 992 495 investeeringud 1 905 140 Maakorraldus 274 685 sh personalikulud 257 285 investeeringud 0 Metsamajandus 5 500 Ehitusalased teenused ja järelevalve 441 060 sh personalikulud 417 060 Transport 555 410 sh personalikulud 228 210 Teede ja tänavate remont 2 894 540 sh investeeringud 1 855 140 Teede greiderdamine 80 000 Lumetõrje 450 000 Teeservade niitmine 30 000 Liikluskorraldus 130 000 sh investeeringud 50 000 Kadrina valla detailplaneering 135 915 sh personalikulud 35 925 Koostööleping Tapa 5 000 Energiaaudit 137 355 Vallamaja haldus 1 193 515 sh personalikulud 54 015 investeeringud 0 Korteriühistu Viitna Kodu 5 600 KESKKONNAKAITSE 1 568 385 sh personalikulud 411 180 investeeringud 490 180 Jäätmekäitlus 113 545 sh investeeringud 0 LIFE projekt – Kihlevere ja Vohnja reoveepuhastid 90 285 sh personalikulud 0 investeeringud 90 285 ISPA projekt – Hulja, Udriku, Undla kanal. 56 895 sh investeeringud 49 895 Kinnist., hoonete maastikuk., haljastus 383 000 Maastikukaitsealad 65 000 Paisjärve projekt 350 000 sh investeeringud 350 000 Keskkonnakaitse haldus 509 660 sh personalikulud 411 180 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1 397 730 sh personalikulud 0 investeeringud 702 600 Veevarustus 118 000 Elamumajanduse arendamine 66 600 sH investeeringud 66 600 Tänavavalgustus 855 130 sh investeeringud 336 000 EELK Kadrina Kogudus - kalmistu 33 000 OÜ Kadrina Kommunaal - saunad 25 000 Muu elamu- ja komm.maj.tegevus 300 000 sh investeeringud 300 000 TERVISHOID 65 140 sh personalikulud 0 investeeringud 0 Ambulatoorsed ja haiglateenused 47 140 sh Kadrina Tervisekeskus OÜ 27 140 AS Rakvere Haigla 20 000 Ravikindlust. hõlmamata is.kulud: 18 000 sh Rakvere Haigla AS 6 000 Kadrina Tervisekeskus OÜ 12 000 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 7 333 475 sh personalikulud 2 524 005 investeeringud 1 506 000 MTÜ Spordiklubi Kadrina 270 480 OÜ Kadrina Sport 1 125 000 Kadrina Kunstidekool 1 168 460 sh personalikulud 1 109 590 Ostetud muusika- ja kunstikooli teenused 91 300 Kadrina Lastekaitseühing MTÜ 62 875 sh personalikulud 0 Piirkondlikud spordiüritused 92 000 sh personalikulud 6 000 Kadrina laste mänguväljak 2 000 sh investeeringud 0 Kihlevere laste mänguväljak 500 sh investeeringud 0 Ridaküla laste mänguväljak 500 sh investeeringud 0 Rula park 106 000 sh investeeringud 106 000 Kadrina Valla Raamatukogu 1 196 475 sh personalikulud 571 150 investeeringud 0 Kihlevere filiaal 71 100 Vohnja filiaal 144 940 Kadrina Rahvamaja 1 789 320 sh personalikulud 285 470 investeeringud 1 400 000 Läsna Rahvamaja 74 175 sh personalikulud 51 675 Laululavad 10 000 Piirkondlikud kultuuriüritused 240 050 sh personalikulud 40 050 Neeruti Selts MTÜ 230 000 Avalik Interneti-punkt 453 545 sh personalikulud 372 225 Ajaleht Kodukant 154 755 sh personalikulud 87 845 EELK Kadrina Kogudus 10 000 Muu vaba aeg, kultuur 40 000 HARIDUS 32 121 605 sh personalikulud 18 477 305 investeeringud 6 994 445 Kadrina Lasteaed Sipsik 9 577 905 sh personalikulud 3 306 175 investeeringud 5 176 000 Lasteaed Sipsik Hulja rühmad 1 225 265 sh personalikulud 870 445 Lasteaiakohad 60 000 Kadrina Keskkool (vald) 7 986 400 sh personalikulud 3 450 410 investeeringud 1 693 150 Kadrina Keskkool (riik) 1 0301 620 sh personalikulud 9 767 210 Vohnja Lasteaed-Algkool (vald) 1 011 575 sh personalikulud 439 225 investeeringud 125 295 Vohnja Lasteaed-Algkool (riik) 521 415 sh personalikulud 501 660 Õpilaskohad gümnaasiumis 427 800 põhikoolides 200 000 Täiskasvanute gümnaasiumid 4 700 Õpilasveo eriliinid 623 000 Haridusalaste tegevuste haldamine 142 180 sh personalikulud 142 180 Muud hariduse abiteenused 39 745 SOTSIAALNE KAITSE 3 884 585 sh personalikulud 257 820 investeeringud 207 100 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 85 000 Muu puuetega inimeste sots. kaitse 222 000 OÜ Kadrina Hooldekodu 485 000 MTÜ Kadrina Päevakeskus 318 500 Koolitoit, koolitoetus 323 000 Sünnitoetus 125 000 Muud toetused lastele ja peredele Eluas.teenused sots. riskirühmadele 403 710 sh investeeringud 207 100 sellest: Viitna tee 3 sotsiaalmaja 232 100 sh investeeringud 207 100 Leikude sotsiaalmaja 68 380 Kihlevere sotsiaalmaja 103 230 sh investeeringud Toimetulekutoetus 981 000 Sotsiaaltoetused 639 555 Sotsiaalse kaitse haldus 271 820 sh personalikulud 257 820 Matusetoetus 30 000 KULUD KOKKU 56 951 740 sh personalikulud 25 050 590 investeeringud 11 805 465 Kadrina Vallavolikogu 26. jaanuari 2005. a määruse nr 52 lisa 2 2004. aasta LÕPETAMATA EHITUSED Objekti nimetus Ehitustööde maksumus krooni 1. Kihlevere sotsiaalmaja renoveerimine 82 215 sh omandireformi reservfondi arvelt 70 000 2. LIFE projekt- Kihlevere ja Vohnja reoveepuhasti 90 285 3. Projekt Paisjärv 250 000 4. Autobussijaam Viitnal 50 000 5. ISPA projekt - Hulja, Udriku, Undla kanalisatsioon 49 895 KOKKU 522 395 Kadrina Vallavolikogu 26. jaanuari 2005. a määruse nr 52 lisa 3 2004. aasta TULUDE KASUTAMISE JAOTUS krooni Tulude ülekaal kuludest 2004. aasta lõpul kokku 5 181 325 sellest: 1. 2005. aasta eelarve kulude katteks suunatud 4 853 360 2. Kulude katteks suunamata 327 965 sellest: – kassatagavara 100 000 – omandireformi reservfond 227 965