Vastseliina Vallavolikogu — Vastseliina valla 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 72, 743

Vastseliina Vallavolikogu 15. veebruari 2005. a määrus nr 1-1/ 06 Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 88, 588) § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Vastseliina Vallavolikogu 19. novembri 1998. a määrusega nr 7 kinnitatud «Vastselina valla eelarve koostamine ja vastuvõtmine» punkti 5.1 alusel. 1. Kinnitada Vastseliina valla 2005. aasta eelarve kogumahuga 21 751 257,36 (kakskümmend üks miljonit seitsesada viiskümmend üks tuhat kakssada viiskümmend seitse krooni kolmkümmend kuus senti) vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Kinnitada kassatagavara 2005. aastal 5000,00 (viis tuhat) krooni. 3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest. 4. Määrus jõustub 20. veebruaril 2005. a. Volikogu esimees Ivar TRAAGEL Vastseliina Vallavolikogu 15. veebruari 2005. a määruse nr 1-1/06 lisa VASTSELIINA VALLA 2005. AASTA EELARVE SELETUSKIRI 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2005–31.12.2005. 2. Ülelaekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamiseks tehtud kulu, võib allasutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada vastavalt vallavalitsuse korraldusele. Vastav ettepanek esitatakse vallavalitsusele kirjalikult. 3. Töötasufondi kokkuhoiul ei ole asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigust kokkuhoidu maksta lisatasudeks ja teisteks kuludeks. 4. Soojakuludeks etteantud rahade kokkuhoidu ei ole lubatud kasutada teiste kulude tegemiseks. 5. Eelarveaasta lõpul tekkinud ülemineva jäägi üleminekud kinnitab volikogu. 6. 2005. aasta eelarve moodustus järgmiselt: tulud 20 351 257 kulud 21 279 001 finantseerimistehingud 927 744 Vastseliina valla kuludes on olulisem prioriteet töötasude tõstmine. TULUD Maksud Kogu 2005. a eelarve tuludest laekub maksudest 33,08 %, kokku 6 733 000 krooni. Sellest füüsilise isiku tulumaks on summas 5 743 000 krooni ja maamaks summas 990 000 krooni. Maamaksumäär on alates 2005. a 1,6%. Maksude võrdlus: 2003 kinnitatud 5 264 225 2004 kinnitatud 6 407 898 2005 prognoos 6 733 000 Kaupade ja teenuste müük 2005. a eelarve ei sisalda lapsevanema osalemist toitlustamiskulude katmisel. Need tulud lülitatakse jooksvalt eelarvesse ( nii tulu- kui kulueelarvesse). Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2003 kinnitatud 1 049 046 2004 kinnitatud 1 932 180 2005 prognoos 511 200 Toetused Toetused, mis eraldatakse seaduse 2005. aasta riigieelarve § 5 lõike 1 alusel, moodustavad tuludest 6,47% ning on summas 3 814 000 krooni. Võrreldes 2004. aastaga on see 130 000 krooni väiksem. Toetuste võrdlus: 2003 kinnitatud 14 148 143 2004 kinnitatud 13 650 249 2005 prognoos 12 607 283 Muud tulud 2005. a eelarves on käibemaksu tagastus summas 242 273 krooni. Nimetatud tulu oli 2004. a makstud kulu, mis kuulub tagastamisele. Muude tulude võrdlus: 2003 kinnitatud 213 456 2004 kinnitatud 1 093 919 2005 prognoos 499 773 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2005. a eelarvesse ei ole planeeritud laenu võtmist. Laenu vajaduse korral tehakse lisaeelarve. Vajadus sõltub projektidest taotletud, kuid mittesaadavatest summadest ja tulude võimalikust ülelaekumisest. Vajadus võib tekkida alljärgnevate investeeringute tegemiseks: gümnaasiumi katuse remont, lasteaia katuse ja trepi remont, jäätmejaama ehitus, raamatukogu ruumide väljaehitamine ja sisustuse ostmine, hooldekodu ruumide laiendamiseks, Vana Vastseliina veevarustuse renoveerimine. Kulud võrdlus reservfondita 2005 2004 2003 01 Üldised valitsussektori teenused 2 399 935,00 1 897 318 1 672 441 01111 Valla- ja linnavolikogu 208 383,00 206 015 133 381 01112 Valla- ja linnavalitsus 1 758 014,00 1 417 138 1 244 039 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 172 311,00 86 904 79 925 01700 Valitsussektori võla teenindamine 107 943,00 74 529,43 112 904 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 153 284,00 112 730 102 189 03 Avalik kord ja julgeolek 14 700,00 7710 16 043 03100 Politsei 14 700,00 7710 16 043 04 Majandus 1 207 618,00 3 775 274 3 411 121 04210 Maakorraldus 158 685,00 149 345 160 042 04211 Muu põllumajandus 9 700,00 9260 7534 04220 Metsamajandus 04230 Kalandus ja jahindus 04350 Elektrienergia 2 441,00 15 929 13 972 04360 Muu energia- ja soojamajandus 25 000,00 100 997 24 524 04510 Maanteetransport (vallateede ja tänavate korrashoid) 596 000,00 108 951 608 886 04511 Liikluskorraldus 04512 Transpordikorraldus 04520 Veetransport 04540 Õhutransport 04600 Side 21 754 04710 Kaubandus ja laondus 04730 Turism 80 505,00 1 004 432 2 304 080 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 115 000,00 1 196 602 189 151 04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine) 67 064,00 44 224 44 395 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 153 223,00 164 631 36 778 05 Keskkonnakaitse 337 000,00 223 860 146 233 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 152 000,00 50 805 13 126 05200 Heitveekäitlus 05300 Saaste vähendamine 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 185 000,00 173 055 133 107 Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 294 100,00 681 782 252 802 06100 Elamumajanduse arendamine 06200 Kommunaalmajanduse arendamine 06300 Veevarustus 75 000,00 483 860 74 230 06400 Tänavavalgustus 163 000,00 109 387 109 321 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 27 117 06602 Kalmistud 56 100,00 50 634 42 132 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 06604 Saunad 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 37 901 Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku 07 Tervishoid 51 000,00 45 248 57 227 07110 Farmaatsiatooted – apteegid 07200 Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 07300 Haiglateenused 07400 Avalikud tervishoiuteenused 07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 51 000,00 45 248 57 227 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 304 737,00 5 135 785 4207657 08101 Spordikoolid 22 944,00 7367 907 877 08102 Sporditegevus (v.a spordikoolid) 369 974,00 1 275 423 08103 Puhkepargid 20 200,00 94 12 750 08104 Puhkebaasid 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 1 133 638,00 1 011 981 969 373 08106 Laste huvialamajad ja keskused 8 244,00 1350 14 368 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 123 114,00 57 986 7509 08108 Täiskasvanute huvialaasutused 08109 Vaba aja üritused 13 280 16 917 08201 Raamatukogud 548 608,00 444 488 505 985 08202 Rahva- ja kultuurimajad 650 963,00 1 172 259 1 263 835 08203 Muuseumid 23 347,00 307 010 24 227 08204 Teatrid 08205 Kinod 34 303,00 202 000 08206 Kontsertorganisatsioonid 2000 08207 Muinsuskaitse 08208 Kultuuriüritused 247 829,00 495 888 418 699 08209 Seltsitegevus 64 373,00 70 291 35 167 08210 Loomaaed 08211 Botaanikaaed 08212 Laululavad 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 20 300,00 15 449 16 448 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 15 000,00 15 000 12 496 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 21 900,00 45 915 Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku 09 Haridus 10 210 169,40 9 991 403 10 791 354 09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 203 889,00 1 602 819 1 474 156 Algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid 8 957 367 09211 Algkoolid 311 319,40 290 435 09212 Põhikoolid 79 002,00 95 156 09220 Gümnaasiumid 8 108 312,00 7 465 970 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 48 555,00 42 214 20 424 09222 Kutseõppeasutused 09400 Kolmanda taseme haridus – kõrgkoolid 09500 Hälviklaste koolid 85 092,00 75 578 09600 Õpilasveo eriliinid 359 000,00 312 923 295 303 09601 Muud hariduse abiteenused 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 15 000,00 106 307 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 44 103 10 Sotsiaalne kaitse 3 209 741,00 1 978 411 1 697 412 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 56 900,00 65 385 93 039 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 742 224,00 13 791 8768 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 360 000,00 346 413 187 005 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 56 150,00 40 805 26 713 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10400 Lastekodu 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 384 000,00 381 629 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 5000 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 10701 Riiklik toimetulekutoetus 1 317 000,00 867 874 100 6512 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 293 467,00 257 512 254 981 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 120 132 VASTSELIINA VALLAVALITSUS TULUDE EELARVE 2005. aasta Tulu liik Nimetus Summa 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 6733000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5743000 3030 Maamaks 990000 32 Kaupade ja teenuste müük 511200 320 Riigilõivud 3000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 370600 32208 Koolide kohamaks 370600 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 57600 32213 Muusikakooli kohamaks 57600 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt 15000 3237 Laekumised õiguste müügist 15000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 50000 35 Toetused 12607283,74 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 609168,74 35000009 Rahandusministeerium – õppelaenu kustutamiseks 22500,74 35000017 Riigilt koolitoit 171000 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 11000 35008 muudelt residentidelt 204668 35009 muudelt mitteresidentidelt 200000 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 615115 35020006 Kultuuriministeeriumilt 34303 35020007 Majan.- komm. Min (teede korrashoiuks) 451000 350203 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 129812 3520 valitsussektorisisesed toetused 11383000 35200173 TF lõige 1 3814000 35200174 TF lõige 2 toimetulekutoetuseks 1317000 35200175 TF lõige 2 palkade ühtlustamiseks 166000 35200176 TF lõige 2 hariduskuludeks 5363000 35200179 TF lõige 2 puuetega inimestega seotud kulude katmiseks 723000 38 Muud tulud 499773,62 3811 Rajatiste ja hoonete müük 10000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 12500 38208 Kodumaistelt hoiustelt 12500 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 235000 382510 Kohaliku tähtsusega kaevandamisõiguse tasu 227000 382540 Laekumine vee erikasutusest 8000 3888 Eespool nimetamata muud tulud 242273,62 Ü L D S E T U L U D 20351257,36 VASTSELIINA VALLAVALITSUS KULUDE EELARVE 2005 aasta tegevusala kulu liik nimi summa 01111 Valla- ja linnavolikogu 208383,00 01111 50 Personalikulud 156983,00 01111 5000 Töötasud kokku 117590,00 01111 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 39393,00 01111 55 Majandamiskulud 51400,00 01111 5500 Administreerimiskulud 10400,00 01111 5503 Lähetuskulud 5000,00 01111 5504 Koolituskulud 10000,00 01111 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500,00 01111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 10500,00 01111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 1758014,00 01112 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 10000,00 01112 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10000,00 01112 50 Personalikulud 1323161,00 01112 5000 Töötasud kokku 991133,00 01112 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 332028,00 01112 55 Majandamiskulud 424853,00 01112 5500 Administreerimiskulud 157997,00 01112 5503 Lähetuskulud 16500,00 01112 5504 Koolituskulud 67950,00 01112 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15700,00 01112 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 46806,00 01112 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25857,00 01112 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a info 643,00 01112 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1350,00 01112 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 150,00 01112 55401 transport, k.a ostetud 91900,00 01114 Reservfond 250000,00 01114 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 250000,00 01114 608099 Reservfond 250000,00 01330 Muud üldised teenused 153284,00 01330 50 Personalikulud 122284,00 01330 5000 Töötasud kokku 91599,00 01330 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 30685,00 01330 55 Majandamiskulud 6000,00 01330 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 01330 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 25000,00 01330 608 Muud tegevuskulud 25000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 172311,00 01600 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 126200,00 01600 45008 muudele residentidele 126200,00 01600 50 Personalikulud 22700,00 01600 5000 Töötasud kokku 17000,00 01600 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 5700,00 01600 55 Majandamiskulud 23411,00 01600 5500 Administreerimiskulud 1300,00 01600 55008 Esindus- ja vastuvõtukulu 1111,00 01600 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 6000,00 01600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 107943,62 01700 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu.) 107943,62 01700 65010 Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt 39400,00 01700 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 68543,62 03100 Politsei 14700,00 03100 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 14700,00 03100 45008 muudele residentidele 14700,00 04210 Maakorraldus 158685,00 04210 50 Personalikulud 158685,00 04210 5000 Töötasud kokku 118865,00 04210 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 39820,00 04211 Muu põllumajandus 9700,00 04211 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 9700,00 04211 45008 muudele residentidele 9700,00 04350 Elektrienergia 2441,00 04350 55 Majandamiskulud 2441,00 04350 5512 Rajatiste majandamiskulud 2441,00 04360 Muu energia- ja soojamajandus 25000,00 04360 55 Majandamiskulud 25000,00 04360 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 25000,00 04430 Ehitus 153223,00 04430 50 Personalikulud 153223,00 04430 5000 Töötasud kokku 110888,00 04430 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 42335,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 596000,00 04510 55 Majandamiskulud 596000,00 04510 5512 Rajatiste majandamiskulud 596000,00 04730 Turism 80505,00 04730 50 Personalikulud 33375,00 04730 5000 Töötasud kokku 25000,00 04730 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 8375,00 04730 55 Majandamiskulud 47130,00 04730 5500 Administreerimiskulud 2300,00 04730 5504 Koolituskulud 2478,00 04730 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5162,00 04730 5512 Rajatiste majandamiskulud 32470,00 04730 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4720,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 115000,00 04740 55 Majandamiskulud 115000,00 04740 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 115000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 67064,00 04900 55 Majandamiskulud 67064,00 04900 5500 Administreerimiskulud 22000,00 04900 5504 Koolituskulud 12600,00 04900 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 7000,00 04900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 16800,00 04900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8664,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 152000,00 05100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 100000,00 05100 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 100000,00 05100 55 Majandamiskulud 52000,00 05100 5512 Rajatiste majandamiskulud 52000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 185000,00 05400 55 Majandamiskulud 185000,00 05400 5512 Rajatiste majandamiskulud 185000,00 06300 Veevarustus 75000,00 06300 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 30000,00 06300 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 30000,00 06300 55 Majandamiskulud 45000,00 06300 5512 Rajatiste majandamiskulud 45000,00 06400 Tänavavalgustus 163000,00 06400 55 Majandamiskulud 163000,00 06400 5512 Rajatiste majandamiskulud 163000,00 06602 Kalmistud 56100,00 06602 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 43100,00 06602 45008 muudele residentidele 43100,00 06602 55 Majandamiskulud 13000,00 06602 5512 Rajatiste majandamiskulud 13000,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 51000,00 07210 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 51000,00 07210 45008 muudele residentidele 51000,00 08101 Spordikoolid 22944,00 08101 55 Majandamiskulud 22944,00 08101 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 22944,00 08102 Sporditegevus (v.a spordikoolid) 369974,00 08102 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 27500,00 08102 450001 kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut 3000,00 08102 45008 muudele residentidele 24500,00 08102 50 Personalikulud 180358,00 08102 5000 Töötasud kokku 135099,00 08102 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 45259,00 08102 55 Majandamiskulud 162116,00 08102 5500 Administreerimiskulud 1500,00 08102 5504 Koolituskulud 1000,00 08102 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 60216,00 08102 5512 Rajatiste majandamiskulud 2000,00 08102 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 12000,00 08102 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst. 21450,00 08102 55151 Õppeotstarbelise inventari kulud 7250,00 08102 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 53700,00 08102 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 3000,00 08103 Puhkepargid 20200,00 08103 55 Majandamiskulud 20200,00 08103 5512 Rajatiste majandamiskulud 20200,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 1133638,00 08105 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 5000,00 08105 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 5000,00 08105 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 1600,00 08105 45008 muudele residentidele 1600,00 08105 50 Personalikulud 1016816,00 08105 5000 Töötasud kokku 761660,00 08105 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 255156,00 08105 55 Majandamiskulud 110222,00 08105 5500 Administreerimiskulud 9000,00 08105 5504 Koolituskulud 3000,00 08105 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 35000,00 08105 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 3000,00 08105 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2880,00 08105 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst. 39550,00 08105 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a info 4600,00 08105 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 13192,00 08106 Laste huvialamajad ja keskused 8244,00 08106 55 Majandamiskulud 8244,00 08106 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 8244,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 123114,00 08107 50 Personalikulud 104114,00 08107 5000 Töötasud kokku 77988,00 08107 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 26126,00 08107 55 Majandamiskulud 19000,00 08107 5500 Administreerimiskulud 2100,00 08107 5504 Koolituskulud 5000,00 08107 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000,00 08107 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 3000,00 08107 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst. 1300,00 08107 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 6600,00 08201 Raamatukogud 548608,00 08201 50 Personalikulud 271186,00 08201 5000 Töötasud kokku 203136,00 08201 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 68050,00 08201 55 Majandamiskulud 277422,00 08201 5500 Administreerimiskulud 28300,00 08201 5504 Koolituskulud 6600,00 08201 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 58042,00 08201 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 1600,00 08201 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 20230,00 08201 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst. 34000,00 08201 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 850,00 08201 5523 Teavikud ja kunstiesemed 123000,00 08201 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 4300,00 08201 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 300,00 08201 55401 transport, k.a ostetud 200,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 650963,00 08202 50 Personalikulud 409863,00 08202 5000 Töötasud kokku 307013,00 08202 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 102850,00 08202 55 Majandamiskulud 239600,00 08202 5500 Administreerimiskulud 20200,00 08202 5503 Lähetuskulud 2000,00 08202 5504 Koolituskulud 10000,00 08202 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 151000,00 08202 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 23500,00 08202 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2000,00 08202 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 8600,00 08202 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 08202 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 22000,00 08202 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 1500,00 08202 608 Muud tegevuskulud 1500,00 08203 Muuseumid 23347,00 08203 50 Personalikulud 21547,00 08203 5000 Töötasud kokku 16140,00 08203 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 5407,00 08203 55 Majandamiskulud 1800,00 08203 5500 Administreerimiskulud 300,00 08203 5504 Koolituskulud 650,00 08203 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 850,00 08205 Kinod 34303,00 08205 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 34303,00 08205 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soeta 34303,00 08208 Kultuuriüritused 247829,00 08208 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 6000,00 08208 45008 muudele residentidele 6000,00 08208 50 Personalikulud 66693,00 08208 5000 Töötasud kokku 49958,00 08208 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 16735,00 08208 55 Majandamiskulud 175136,00 08208 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 175136,00 08209 Seltsitegevus 64373,00 08209 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 53600,00 08209 45008 muudele residentidele 53600,00 08209 50 Personalikulud 10773,00 08209 5000 Töötasud kokku 8070,00 08209 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 2703,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 20300,00 08300 55 Majandamiskulud 20300,00 08300 5500 Administreerimiskulud 20300,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 15000,00 08400 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 15000,00 08400 45008 muudele residentidele 15000,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 21900,00 08600 55 Majandamiskulud 21900,00 08600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17400,00 08600 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 4500,00 09110 Eelharidus - Lasteaiad 1203889,00 09110 50 Personalikulud 878907,00 09110 5000 Töötasud kokku 658356,00 09110 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 220551,00 09110 55 Majandamiskulud 324382,00 09110 5500 Administreerimiskulud 9500,00 09110 5504 Koolituskulud 15000,00 09110 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 222634,00 09110 5512 Rajatiste majandamiskulud 2000,00 09110 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 5000,00 09110 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 09110 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 22000,00 09110 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a info 600,00 09110 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 09110 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 36048,00 09110 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 3000,00 09110 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1600,00 09110 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 600,00 09110 608 Muud tegevuskulud 600,00 09211 Algkoolid 311319,42 09211 50 Personalikulud 236118,42 09211 5000 Töötasud kokku 163593,00 09211 5050 Erisoodustused 4656,42 09211 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 67869,00 09211 55 Majandamiskulud 74901,00 09211 5500 Administreerimiskulud 10700,00 09211 5504 Koolituskulud 8000,00 09211 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 36206,00 09211 5512 Rajatiste majandamiskulud 700,00 09211 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 3000,00 09211 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9940,00 09211 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 2955,00 09211 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 09211 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 2400,00 09211 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 300,00 09211 608 Muud tegevuskulud 300,00 09212 Põhikoolid 79002,00 09212 55 Majandamiskulud 79002,00 09212 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 79002,00 09220 Gümnaasiumid 8108312,32 09220 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 754000,00 09220 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 716000,00 09220 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soeta 38000,00 09220 50 Personalikulud 6119846,32 09220 5000 Töötasud kokku 4573052,00 09220 5050 Erisoodustused 8201,32 09220 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 1538593,00 09220 55 Majandamiskulud 1209466,00 09220 5500 Administreerimiskulud 69340,00 09220 5504 Koolituskulud 102400,00 09220 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 504505,00 09220 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 25300,00 09220 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22500,00 09220 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 61952,00 09220 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a info 13848,00 09220 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 310403,00 09220 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise 99218,00 09220 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 25000,00 09220 608 Muud tegevuskulud 25000,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 48555,00 09221 55 Majandamiskulud 48555,00 09221 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 48555,00 09500 Taseme alusel mittemääratletav haridus (hälviklaste) 85092,00 09500 55 Majandamiskulud 85092,00 09500 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 85092,00 09600 Õpilasveo eriliinid 359000,00 09600 55 Majandamiskulud 359000,00 09600 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 359000,00 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 15000,00 09800 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 15000,00 09800 45008 muudele residentidele 15000,00 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 56900,00 10120 41 Sotsiaaltoetused 56900,00 10120 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 56900,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 742224,00 10121 41 Sotsiaaltoetused 723000,00 10121 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 723000,00 10121 50 Personalikulud 19224,00 10121 5000 Töötasud kokku 14400,00 10121 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 4824,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 360000,00 10200 41 Sotsiaaltoetused 360000,00 10200 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised f. kokku 360000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 56150,00 10201 41 Sotsiaaltoetused 56150,00 10201 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised f. kokku 56150,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 384000,00 10402 41 Sotsiaaltoetused 384000,00 10402 4130 Peretoetused 118000,00 10402 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 151250,00 10402 4134 Õppetoetused kokku 102750,00 10402 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised f.kokku 12000,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 1317000,00 10701 41 Sotsiaaltoetused 1317000,00 10701 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 1317000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 293467,00 10900 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.) 11200,00 10900 45008 muudele residentidele 11200,00 10900 50 Personalikulud 244567,00 10900 5000 Töötasud kokku 183196,00 10900 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl. 61371,00 10900 55 Majandamiskulud 37700,00 10900 5500 Administreerimiskulud 14000,00 10900 5504 Koolituskulud 6500,00 10900 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 600,00 10900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised 12000,00 10900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4300,00 10900 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 300,00 Ü L D S E K U L U D 21279001,36 VASTSELIINA VALLAVALITSUS FINANTSEERIMISTEHINGUTE EELARVE 2005. aasta FINANTSEERIMISTEHINGUD 10.2 1011.2 20.6 2081.6.0 2081.6.8 Finantsvarade vähenemine (+) Kohustuste vähenemine (–) Aktsiate ja osade müük. Rahaturufondi osakud (+) Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (–) Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (–) 1382000 –215906 –256350 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "–", vähenemine "+") 18000 Kokku finantseerimistehingud 927744