Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2004. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 60, 577

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõike 1, Kohtla-Järve linna põhimääruse (KO 2000, 55, 826; 2003, 81, 1722; 2005, 25, 167) § 20 lõike 1 punkti 1 ja § 59, Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määruse nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» alusel ning arvestades rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarve klassifikaatorite kehtestamine» (RTL 2003, 128, 2074; 2004, 14, 194), Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2004. aasta Kohtla-Järve linna lisaeelarve summas 2 795 150 (kaks miljonit seitsesada üheksakümmend viis tuhat sada viiskümmend) krooni: 1) tulud vastavalt lisale 1; 2) kulud vastavalt lisale 3. 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve muudatused, sh: 1) tulud summas 2 781 740 (kaks miljonit seitsesada kaheksakümmend üks tuhat seitsesada nelikümmend) krooni vastavalt lisale 2; 2) kulud summas 2 781 950 (kaks miljonit seitsesada kaheksakümmend üks tuhat üheksasada viiskümmend) krooni vastavalt lisale 4; 3) finantseerimistehingud: – 210 (miinus kakssada kümme) krooni vastavalt lisale 5. 3. Määrus jõustub 27. detsembril 2004. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2004. a määrusega nr 86 Kohtla-Järve linna 2004. aasta lisaeelarve (tuhat krooni) 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 1 000,000 1.1.2. Laekumine riigieelarvest (täiendavad vahendid) + 387,000 1.1.3. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest + 1.1.3.1. Vanurite Hooldekodu + 67,000 1.1.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumist (projektide toetuseks) + 161,150 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (muu perekondade laste sotsiaalne kaitse) + 8,400 1.1.6. Sihtotstarbelised toetused teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt + 12,245 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeriumilt (projektide toetuseks) + 55,108 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (Mitte-eestlaste Integratsiooni SA) + 139,203 1.1.9. Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt + 55,523 1.1.10. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.1.10.1. Gümnaasiumid + 365,100 1.1.10.2. Põhikoolid + 6,000 1.1.10.3. Eelharidus + 91,644 1.1.11. Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (SA Tiigrihüpe) + 2,000 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (riskianalüüsi koostamiseks) + 60,000 1.1.13. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (igapäevaelu toetamiseks) + 33,750 1.1.14. Laekumine vee erikasutusest + 2,500 1.1.15. Muude materiaalsete põhivarade müük + 0,500 1.1.16. Muude kaupade ja teenuste müük + 6,900 1.1.17. Laekumised õiguste müügist + 0,800 1.1.18. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest + 5,088 1.1.19. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Keskonnaministeeriumilt + 2,417 1.1.20. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1.1.20.1. Ahtme Spordihall + 70,000 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt tegevuskuludeks (KIK) + 69,100 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks avalik-õiguslikelt isikutelt + 61,358 1.1.23. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (projekti toetamiseks) + 5,300 1.1.24. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt (Hollandi fond) + 31,500 1.1.25. Tulud varadelt (intressi- ja viivisetulud hoiustelt) + 50,000 1.1.26. Eespool nimetamata muud tulud + 8,400 1.1.27. Laekumised Rahandusministeeriumilt (õppelaenu kustutamiseks) + 2,164 1.1.28. Riigilõiv ehituslubade eest + 20,000 1.1.29. Riigilõiv ehitisregistri toimingute eest + 5,000 1.1.30. Riigilõiv kasutuslubade eest + 10,000 2. Tulude suurendamine kokku + 2 795,150 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2004. a määrusega nr 86 Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve muudatused (tuhat krooni) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt + 93,800 1.1.2. Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1.1.2.1. Kohtla-Järve Kunstide Kool + 8,000 1.1.2.2. Keskraamatukogu + 35,000 1.1.3. Laekumine riigieelarvest tulubaasi täiendavad vahendid + 2 000,000 1.1.4. Reklaamimaks + 1,000 1.1.5. Muud tulud (keskkonnale tekitatud kahju hüvitus) + 21,392 1.1.6. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1.1.6.1. Kohtla-Järve Noortekeskus + 85,000 1.1.7. Laekumised Rahandusministeeriumilt (õpetajate õppelaenude + 86,989 kustutamiseks) Tulude suurendamine kokku + 2 331,181 1.2. Tulude vähendamine 1.2.2. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1.2.2.1. Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja – 43,000 1.2.3. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.2.3.1. Põhikoolid – 49,921 1.2.3.2. Gümnaasiumid – 139,500 1.2.4. Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1.2.4.1. Kunstide Kooli õppemaks – 42,200 1.2.4.2. Kohtla-Järve Noortekeskus – 85,000 1.2.5. Laekumised sotsiaaliasutuste majandustegevusest 1.2.5.1. Sotsiaalmaja – 71,000 1.2.6. Tulud maamaksust – 24,400 1.2.7. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt – 2 255,090 (hoonete lammutamiseks ja püsijäätmete käitluskoha rajamiseks) 1.2.8. Eraldised tasandusfondist – 2 000,000 1.2.9. Laekumised haridusasutuste kohatasu eest – 40,000 1.2.10. Laekumised Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalkindlustuametist matusetoetuseks) – 48,800 1.2.11. Eespool nimetamata muud tulud (kindlustushüvitised) – 19,187 1.2.12. Tulud trahvidelt – 1,000 1.2.13. Laekumised elamu- ja kommunaaltegevuse majandustegevusest – 96,200 1.2.14. Laekumised muude kaupade ja teenuste müügist (kommunaalteenused) – 110,000 1.2.15. Laekumised Rahandusministeeriumilt (õppelaenu kustutamiseks) – 0,634 1.2.16. Laekumised Ida-Viru Maavalitsuselt (õpetajate õppelaenu kustutamiseks) – 86,989 Tulude vähendamine kokku – 5 112,921 2. Tulude muudatused kokku –2 781,740 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2004. a määrusega nr 86 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (tuhat krooni) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU sh INVESTEE- RINGUD RENOVEE- RIMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 60,5 sh VALITSUSSEKTORI ASUTUSED RESERVFOND 60,5 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 60 MAJANDUS 1 428,34 0 sh MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS TEEDE HOOLDUS 1 387 SOOJAMAJANDUS 41,34 KESKKONNAKAITSE 0 SADEMEVEE KANALISATSIOON KESKKONNAARENDUSTEGEVUS JÄÄTMEKÄITLUS ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 0 0 HOONETE LAMMUTUS VEEMAJANDUS VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 192,31 0 sh SPORDITEENUSED 73 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID VABAAJA ASUTUSED 114,31 KULTUURI KULUD 5 HARIDUS 868,95 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 9 694 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 763,87 ÕHTUKESKKOOL 0,14 ERAGÜMNAASIUM MUUD HARIDUSKULUD 8 SOTSIAALNE KAITSE 185,05 0 sh LASTEKODU 74,37 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 68,53 ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE 42,15 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 2 795,15 0 Lisa 4 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2004. a määrusega nr 86 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA KULUDE MUUDATUSED KULUDE VÄHENDAMINE (tuhat krooni) KULUD sh INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –778,56 0 0 sh RESERVFOND –300,26 UURINGUTE JA PROGRAMMIDE KOORDINEERIMINE –68,3 LAENUDE TEENINDAMINE –300 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED –110 MAJANDUS –96,2 sh SOOJAMAJANDUS –96,2 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS –2 902,48 –14 sh VEEVARUSTUS –25 –14 HOONETE LAMMUTUS –2 255,09 SAUNADE DOTATSIOON –7,89 MUNITSIPAALELURUUMID –474,8 OMASTETA ISIKUTE MATMINE –139,7 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON –351,25 –22,2 sh VABA AJA ASUTUSED –246,6 –22,2 PARGID, MÄNGUVÄLJAKUD –77,65 KULTUURIKULUD –27 HARIDUS –803,49 –1 219,33 –17,69 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) –110 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID –538,49 –1 219,33 –17,69 MUUD HARIDUSKULUD –155 SOTSIAALNE KAITSE –93,8 –2 sh SOTSIAALPROJEKTIDE KAASFINANTSNEEERIMINE –22,8 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED –71 –2 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU –5 025,78 –1 255,53 –19,69 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 367,79 0,2 sh RESERVFOND 38,37 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 329,42 0,2 MAJANDUS 437 sh SOOJAMAJANDUS 337 TEED JA TÄNAVAD 100 KESKKONNAKAITSE 3,5 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 210,65 100 40 sh MUUD ELAMU- JA KOM. TEENUSED 210,65 40 MUNITSIPAALELURUUMID 100 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 297,18 428 102,63 sh SPORDITEENUSED 137,5 428 40 KULTUURIÜRITUSED 55 VABAAJA ASUTUSED 104,68 62,63 HARIDUS 557,07 253,8 1 155,71 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 326,47 240,7 55,87 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 207,08 13,1 1 072,45 ÕHTUKESKKOOL 7,5 27,39 MUUD HARIDUSKULUD 16,02 SOTSIAALNE KAITSE 370,64 0 0 SH PUUETEGA INIMESTELE OSUTATUD TEENUSED 33,91 LASTEKODU 0,6 PENSIONÄRIDE ÜHENDUSED 5 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 331,13 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 2 243,83 782 1 298,34 KULUDE MUUDATUSED KOKKU –2 781,95 –473,53 1 278,65 Lisa 5 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2004. a määrusega nr 86 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat krooni) FINATSEERIMISTEHINGUD 14461,09 FINANTSVARADE SUURENEMINE sh 2003. a EELARVE JÄÄK FINANTSVARADE VÄHENEMINE 1300 sh KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 15575 LAENUDE VÕTMINE 15575 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –10145,21 Väärtpaberite tagasiostmine Kapitaliliisingu maksed –444 Laenude tagastamine residentidele –9684,21 Laenude tagastamine mitteresidentidele –17 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 7731,3 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES sh Toimetulekutoetus 3964 Sotsiaalministeeriumi toetus 85,4 RE eraldised hariduskuludeks 15,3 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 123,7 Koolilõuna toetus 24,5 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1528,6 Muudelt residentidelt toetuste jäägid 65,3 Sihtfinantseerimise jäägid 42,3 Renditulude jääk 28,4 Vaba jääk 1762,5 Omandireformi reservfondi jääk 91,3 KASSATAGAVARA 300 KOKKU JÄÄK SEISUGA 1.01.2004. a 8031,3 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 7731,3 KASSATAGAVARA 300 Volikogu esimees Valeri KORB