Rahandusminister — Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine — RTL, 64, 885

Määrus kehtestatakse «Riigieelarve seaduse» (RT I 1999, 55, 584; 92, 824; 2000, 55, 360) paragrahvi 10 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 11 lõike 4 alusel. 1. peatükk MINISTEERIUMI VALITSEMISALA EELARVE PROJEKTI KOOSTAMISE TINGIMUSED, PROJEKTI VORMID JA PROJEKTI ESITAMISE TÄHTAJAD § 1. Üldsätted «Riigieelarve seaduse» paragrahvi 1 lõike 2 kohaselt kehtivad Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Riigikontrolli, õiguskantsleri, Riigikohtu (edaspidi põhiseaduslikud institutsioonid), Riigikantselei ja maavalitsuste eelarve projektide koostamisel käesolevas määruses ministeeriumi ja tema valitsemisala eelarve projekti koostamiseks antud juhised ja eelarve projekti koostamise kord. § 2. Eelarve projekti tulude ja kulude jaotus Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekt esitatakse käesoleva määruse lisa 3 vormi 1 kohaselt rahandusministri 12. jaanuari 1998. a määrusega nr 2 «Riigi eelarvete klassifikaatorite kohta» (RTL 1998, 34/35, 182; 161/162, 606; 368/369, 1566; 1999, 19, 203; 111, 1443; 164, 2365; 2000, 19, 250; 29, 354; 2001, 14, 186; 35, 467) (edaspidi klassifikaator) kinnitatud jaotuste lõikes. § 3. Erikorras jaotatavad tulud (1) Ministeerium esitab andmed: 1) ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste majandustegevusest laekuvate tulude (klassifikaatori tulude osa 016) ja nende arvel kavandatavate kulude kohta käesoleva määruse lisa 3 vormi 2 kohaselt asutuste lõikes; 2) riigieelarvesse kandmisele kuuluvate mittemaksuliste tulude kohta käesoleva määruse lisa 3 vormi 3 kohaselt ministeeriumi valitsemisala nende asutuste lõikes, kes on volitatud tulu koguma. § 4. Eelarve projekti seletuskiri Ministeeriumi valitsemisala eelarve projektile lisab ministeerium seletuskirja. Seletuskirjas tuuakse asutuste kaupa selgitused ja põhjendused tulude ja kulude kohta alljärgneva struktuuri kohaselt: 1) tulude ja kulude õiguslikud alused (näidatakse õigusakt, millest lähtuvalt tulu kogutakse või kulu tehakse); 2) majandustegevusest laekuvate tulude ja nende arvel tehtavate kulude ning mittemaksuliste tulude osas vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning määruse lisa 3 vormidele 2 ja 3; 3) tegevus- ja majandusarengu kava vastavalt käesoleva määruse peatükis 2 ja lisas 4 sätestatule; 4) infotehnoloogia kulud vastavalt käesoleva määruse peatükis 3 ja lisas 5 sätestatule; 5) investeeringute kava vastavalt käesoleva määruse peatükis 4 ja lisas 6 sätestatule; 6) töötasuvahendite vajaduse kaardistamise vorm (määruse lisa 3 vorm 4), vormid majandamiskulude artiklite 31, 32, 33, 34, 35, 49 kohta (määruse lisa 3 vormid 5a–5f) põhiseaduslike institutsioonide ja riigieelarvest finantseeritavate valitsusasutuste osas; 7) vorm tegevuskulude artikli 91 kohta (määruse lisa 3 vorm 6), vormid vastuvõetud seadustest, riiklikest programmidest ning välisabi vahenditest kaasfinantseeritavate programmide ja projektide kohta (määruse lisa 3 vormid 7–9), õppelaenude kustutamise kulude kohta (määruse lisa 3 vorm 10); 8) muud selgitused ja märkused. § 5. Riikliku Pensionikindlustuse eelarve projekti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarve projekti esitamine Koos ministeeriumi valitsemisala eelarve projektiga esitab: 1) Sotsiaalministeerium riikliku pensionikindlustuse 2002. aasta tulude ja kulude eelarve projekti koos vastava seletuskirjaga; 2) Keskkonnaministeerium Riigimetsa Majandamise Keskuse 2002. aasta tulude ja kulude eelarve projekti koos vastava seletuskirjaga. § 6. Riigieelarvest kolmandatele isikutele vahendite taotlemise kord (1) Ministeeriumi valitsemisalas olevate ning riigieelarvest rahalist toetust (eraldist, sihtotstarbelist ülekannet vastavalt tegevuskavale) taotlevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute osas esitatakse vastavate ministeeriumide poolt nende kohta andmed kõigi kavandatavate kulude (klassifikaatori kahekohaliste artiklite lõikes) ja nende finantseerimisallikate (eraldi näidates riigieelarve, kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve, välislaenud ja -abi, laekumised majandustegevusest) kohta. Kui nimetatud toetus on käsitletav riigiabina «Konkurentsiseaduse» (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 2000, 21, 232) paragrahvi 19 lõike 1 mõistes, kohaldatakse määruse peatükis 5 sätestatut. (2) Ministeerium esitab täiendavalt avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute osas, kes taotlevad sihtotstarbelisi ülekandeid vastavalt tegevuskavale, ministeeriumi ning vastava isiku vahel sõlmida kavatsetava lepingu projekti juhindudes Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2001. a määruses nr 82 «Sihtotstarbeliste eraldiste kasutamise lepingu sõlmimise tingimused ja kord» (RT I 2001, 23, 131) toodud nõuetest. § 7. Eelarve projekti lähteandmed (1) Ministeerium koostab oma valitsemisala eelarve projekti, võttes aluseks käesoleva määruse lisas 2 toodud lähteandmed, kusjuures on lubatud muuta omavahel veerus 1 ja 2 näidatud summasid. (2) Lähteandmetest kuni 20 protsenti suurema kuluvajaduse puhul tuleb täita uuesti eraldi vormid käesoleva määruse vastavatel lisadel. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitust suuremate kuluvajaduste puhul tuleb esitada eraldi taotlus koos põhjendustega vabas vormis. § 8. Eelarve projekti esitamine Ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse Rahandusministeeriumile hiljemalt 18. juuniks 2001. a, sellele lisatakse üks eksemplar digitaalkujul disketil või saadetakse Rahandusministeeriumile käesoleva määruse lisas 1 toodud vastava kontaktisiku e-posti aadressile. 2. peatükk MINISTEERIUMI VALITSEMISALA TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVA KOOSTAMISE TINGIMUSED JA VORMID § 9. Tegevus- ja majandusarengu kava (1) Ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kavas (edaspidi tegevuskava) prioritiseeritakse tegevusvaldkonnad ning tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, kajastatakse soovitavad tulemused, kirjeldatakse lühidalt soovitavate tulemuste saavutamiseks vajalikke tegevusi ja ressursse ning tuuakse välja indikaatorid, mida kasutatakse tegevuste ja pakutavate teenuste/kaupade hinna, kvaliteedi, mahu ning mõjususe hindamisel. (2) Ministeerium koostab valitsemisala tegevuskava, lähtudes liitumiseelsest majandusprogrammist ning valdkondlikes ja asutuste strateegilistes arengukavades kajastatud eesmärkidest ja prioriteetidest. (3) Põhiseaduslik institutsioon käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 3 tähenduses ei pea koostama tegevuskava seletuskirja osana. § 10. Tegevuskava koostamine (1) Ministeerium koostab valitsemisala tegevuskava eelarve projekti seletuskirja osana iga asutuse kohta eraldi, lähtudes käesoleva määruse lisas 4 toodud selgitustest. Riigikantselei, maavalitsuste ja ministeeriumide kohta täidetakse käesoleva määruse lisa 4 vorm 1, ametite, inspektsioonide ja teiste seadusega moodustatud valitsusasutuste ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohta käesoleva määruse lisa 4 vorm 2. (2) Maavalitsus kooskõlastab hallatava asutuse tegevuskava ministeeriumiga, mille valitsemisala eelarves on ette nähtud vahendid vastava asutuse tegevuse finantseerimiseks. (3) Tegevuskava koostatakse käesoleva määruse lisa 4 vormide 1 ja 2 alusel 2002. aasta kohta. Käesoleva määruse lisa 4 vormis 2 kajastatakse indikaatorite tasemed ka 2000. ja 2001. aasta kohta. § 11. Korrigeeritud tegevuskava esitamine Ministeeriumi valitsemisala korrigeeritud tegevuskava, milles on arvestatud ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti läbivaatamisel tehtud muudatustega, esitamise tähtaja teatab Rahandusministeerium täiendavalt pärast riigieelarve eelnõu põhimõttelist heakskiitmist Vabariigi Valitsuse poolt. 3. peatükk MINISTEERIUMI VALITSEMISALA INFOTEHNOLOOGIA KULUDE EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED JA VORMID § 12. Infotehnoloogia kulud ja taotluste läbivaatamine (1) Andmed ministeeriumi ja tema valitsemisala infotehnoloogia kulude kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 5 vormide 1–7 kohaselt koos eelarve projektiga Rahandusministeeriumile. (2) Rahandusministeerium esitab ministeeriumide infotehnoloogia kulude eelarve taotlused seisukohavõtuks Teede- ja Sideministeeriumile, kes esitab omapoolsed hinnangud ja ettepanekud ministeeriumide valitsemisalade 2002. aasta infotehnoloogia kulude kohta koos põhjendustega hiljemalt 13. juuliks 2001. a Rahandusministeeriumile. 4. peatükk INVESTEERINGUTE KAVA JA RIIKLIKE INVESTEERINGUTE PROGRAMMI KOOSTAMISE TINGIMUSED JA VORMID § 13. Investeeringute kava (1) Investeeringute kavas esitatakse andmed ministeeriumi ja tema valitsemisala kõigi investeeringute, st nii kavatsetavate kui jätkuvate investeeringute maksumuse ja nende finantseerimisallikate (sh kaasfinantseerimise allikate) kohta eelarveaastate ja investeerimisprojektide lõikes. (2) Käesoleva määruse kohaselt loetakse investeeringuteks põhivara soetamist, parendamist või taastamist. § 14. Investeeringute kava koostamine Investeeringute kava koostamiseks täidetakse käesoleva määruse lisas 6 toodud vorm 1, kusjuures investeerimisprojektid koondatakse gruppidesse – riiklike investeeringute programm, ehitused, soetused, investeeringutoetused valla- ja linnaeelarvetele. Investeerimisprojektid tähistatakse kavas järjekorra numbriga vastavalt nende prioriteetsusele. § 15. Investeeringute kava selgitused (1) Investeeringute kava juurde lisatakse selgitused ja põhjendused, milles tuuakse antud valdkonna arengu üldiseloomustus ning seotus tegevus- ja majandusarengu kavades sätestatud eesmärkide ja tegevustega. Kõik investeeringute kavasse võetavad investeerimisprojektid tuleb nii regionaalselt, majanduslikult kui sotsiaalselt põhjendada. (2) Investeeringutaotlusele, mille objektiks on alustatav ehitus- või renoveerimisprojekt maksumusega üle 5 miljoni krooni, tuleb lisada arvestused valminud või renoveeritud ehitise sisustamise ja iga-aastaste majandamiskulude ning võimalike tekkivate tulude kohta. (3) Kavandatava hoone ehitus- või renoveerimisprojekti kohta tuleb esitada ruumiprogramm käesoleva määruse lisa 6 vormi 2 kujul. (4) Jätkuvate investeerimisprojektide kohta, mille maksumus on võrreldes varasema rahataotlusega suurenenud, tuleb esitada vastavad arvestused kallinemise põhjendamiseks. § 16. RIP-i koostamine Riiklike investeeringute programm koostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. aasta määrusega nr 296 kinnitatud «Riiklike investeeringute programmi koostamise korrale» (RT I 2000, 74, 461). 5. peatükk RIIGIABI § 18. Riigiabi kajastamine eelarve projektis (1) Ministeeriumi valitsemisala 2002. a eelarve projekti võib lülitada riigiabi, mis on saanud vastavalt «Konkurentsiseaduse» (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 2000, 21, 232) paragrahvi 21 lõikele 1 rahandusministri eelneva kirjaliku loa. (2) Ministeeriumidel tuleb juhinduda loataotluste esitamisel «Konkurentsiseaduse» peatüki 6 riigiabi sätetest ja rahandusministri 29. detsembri 1998. aasta määrusega nr 118 «Riigiabi andmise loa taotluse koostamise juhendi kinnitamine» kinnitatud riigiabi loa taotluse koostamise juhendist (RTL 1999, 2, 23). Minister Siim KALLAS Kantsler Aare JÄRVAN Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 1 KONTAKTISIKUD, E-POSTI AADRESSID, TELEFONID Lisa 3 vormide 1, 2, 4, 5a–5f ja 6 osas Riigikogu Kantselei Presidendi Kantselei Riigikontroll Õiguskantsleri Kantselei Riigikantselei Justiitsministeerium Riigikohus Välisministeerium Galina Tamm 611 3465 galina.tamm@fin.ee Rahandusministeerium Maavalitsused Tiia Niine 611 3663 tiia.niine@fin.ee Kaitseministeerium Jaanus Rajamets 611 3675 jaanus.rajamets@fin.ee Siseministeerium Mai Tapper 611 3438 mai.tapper@fin.ee Haridusministeerium Urve Talas 611 3911 urve.talas@fin.ee Kultuuriministeerium Eevi Zernant 611 3692 eevi.zernant@fin.ee Tiina Jõema 611 3403 tiina.joema@fin.ee Sotsiaalministeerium Saida Ausing 611 3582 saida.ausing@fin.ee Meeli Tatter 611 3422 meeli.tatter@fin.ee Silja Kask 611 3520 silja.kask@fin.ee Keskkonnaministeerium Anne Aru 611 3683 anne.aru@fin.ee Majandusministeerium Aino Kuorti 611 3916 aino.kuorti@fin.ee Põllumajandusministeerium Ljubov Šibanova 611 3682 ljubov.sibanova@fin.ee Teede- ja Sideministeerium Jaan Johanson 611 3652 jaan.johanson@fin.ee Lisa 3 vorm 3 osas Lauri Õunmaa 611 3050 lauri.ounmaa@fin.ee Lisa 3 vormide 7, 8 ja 9 osas Tiiu-Tatjana Reinbusch 611 3751 tiiu.reinbusch@fin.ee Janne Kendla 611 3398 janne.kendla@fin.ee Lisa 3 vorm 10 osas Hanno Parksepp 611 3684 hanno.parksepp@fin.ee Lisa 4 vormide 1 ja 2 osas Triin Jõeleht 611 3420 triin.joeleht@fin.ee Pille Pruunsild 611 3450 pille.pruunsild@fin.ee Lisa 5 vormide 1–8 osas Tiiu-Tatjana Reinbusch 611 3751 tiiu.reinbusch@fin.ee Margus Kreinin 611 3070 margus.kreinin@fin.ee Lisa 6 vormide 1 ja 2 osas Meelis Steinberg 611 3251 meelis.steinberg@fin.ee Anti Kingsepp 611 3540 anti.kingsepp@fin.ee Turvo Miljaste 611 3435 turvo.miljaste@fin.ee Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 2 LÄHTEANDMED 2002. AASTA RIIGIEELARVE PROJEKTI KOOSTAMISEKS (mln kr) Investeeringud Vabalt jaotatav summa Arvestuslikud kulud (v.a omatulude arvel tehtavad kulud) Kokku A 1 2 3 4 121. Riigikogu 8,4 96,0 59,1 163,5 122. Vabariigi President 7,0 22,6 0,3 29,9 123. Riigikontroll 0,3 25,6 25,9 124. Õiguskantsler 7,9 7,9 125. Riigikohus 1,7 16,2 17,9 129. Riigikantselei 36,0 146,3 182,3 130. Haridusministeerium 197,2 1838,7 2035,9 131. Justiitsministeerium 92,4 568,8 2,2 663,4 132. Kaitseministeerium 142,4 1422,4 6,0 1570,8 134. Keskkonnaministeerium 86,6 292,2 378,8 136. Kultuuriministeerium 167,4 728,7 90,8 986,9 137. Majandusministeerium 9,6 232,0 21,8 263,4 138. Põllumajandusministeerium 28,9 565,8 63,1 657,8 139. Rahandusministeerium 31,7 536,8 534,7 1103,2 140. Siseministeerium 216,5 1748,3 1,0 1965,8 141. Sotsiaalministeerium 96,2 813,1 7280,9 8190,2 142. Teede- ja Sideministeerium 322,2 1245,4 1567,6 144. Välisministeerium 28,9 301,4 330,3 149. Maavalitsused 15,0 150,5 165,5 sellest: 01. Harju Maavalitsus 2,100 20,637 22,737 02. Hiiu Maavalitsus 0,660 6,456 7,116 03. Ida-Viru Maavalitsus 0,900 12,584 13,484 04. Jõgeva Maavalitsus 0,960 8,448 9,408 05. Järva Maavalitsus 1,130 8,604 9,734 06. Lääne Maavalitsus 0,560 8,106 8,666 07. Lääne-Viru Maavalitsus 0,910 9,719 10,629 08. Põlva Maavalitsus 0,840 8,319 9,159 09. Pärnu Maavalitsus 1,180 12,307 13,487 10. Rapla Maavalitsus 0,720 8,568 9,288 11. Saare Maavalitsus 1,160 8,546 9,706 12. Tartu Maavalitsus 0,660 12,048 12,708 13. Valga Maavalitsus 1,390 8,442 9,832 14. Viljandi Maavalitsus 0,680 9,821 10,501 15. Võru Maavalitsus 1,150 7,902 9,052 Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 1 ....... MINISTEERIUMI VALITSEMISALA 2002. A EELARVE PROJEKT (tuh kr) Eelarve liigendus Nimetused 2002. a projekt 2001. a seadusega määratud Märkused ptk nr artiklid A 1 2 3 Osa ............... MINISTEERIUM – kokku … ................................................... – kokku 10 Töötasu 21 Sotsiaalmaks 22 Kohustusliku kindlustuse maksed … 29 Muud personali kulud 30 Majandamiskulud (31–36, 48–49) – kokku 31 Kantseleikulud 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud … 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 358 Isikliku sõiduauto kasutamise kulud 36 Lähetused … 49 Muud kulud 491 Personalikoolitus … 499 Muud … 91 Tegevuskulud 99 Muud Koostaja (nimi, telefon) Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 2 ANDMED tööde ja teenuste eest laekuvate tulude ja nende arvel tehtavate kulude kohta Asutuse nimetus ..... Registrikood ..... Riigieelarve osa ..... ptk ..... (tuh kr) 2000. a aruanne 2001. a eelarve 2002. a projekt A 1 2 3 I. Tulud ja sissetulekud ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. Kokku tulud II. Tulude arvel kavandatavad kulud Peatükk nr ….. 1. Personalikulud (art 10–29) sellest töötasu sotsiaalmaks 2. Majandamiskulud (art 31–36, 48–49) sellest inventar (art 34) sõidukite ülalpidamise kulud (art 35) 3. Muud tegevuskulud (art 37–47) 4. Kapitalikulud (art 71–79) sellest ehitus (art 71) kapitaalremont (art 73) soetused (art 76–77) aktsiate ja muude väärtpaberite ost (art 78) 5. ………………………………………… 6. ………………………………………… 7…………………………………………. Kokku peatükk nr …… Peatükk nr ….. ………………………………………… ………………………………………… Peatükk nr ….. ………………………………………… Kokku kulud Koostaja (nimi, telefon) Märkused: 1. Andmed tööde ja teenuste eest laekuvate tulude (klassifikaatori osa 016) ja nende arvel kavandatavate kulude osas esitatakse asutuste või rühmitatuna üheliigiliste asutuste kohta eelarve klassifikaatori kulude peatükkide järgi. 2. Vormile lisatakse tulusid ja kulusid põhjendav seletuskiri. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 3 RIIGIASUTUSTE MITTEMAKSULISTE TULUDE LAEKUMINE Asutuse nimetus ........... Registrikood ........... Osa .......... Ptk .......... (tuh kr) Ptk 2000 tegelik 2001 oodatav 2002 prognoos 2003 prognoos 2004 prognoos 2005 prognoos 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulud ja sissetulekud 12 Riigilõivud Kohtuasjade toimingutelt Äriregistri toimingutelt Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingutelt Kommertspandiregistri toimingutelt Kinnistusraamatu toimingutelt Abieluvararegistri toimingutelt Laevakinnistusraamatu toimingutelt Autoregistri toimingutelt Karistusregistri toimingutelt Traktoriregistri toimingutelt Hooneregistri toimingutelt Perekonnaseisuasutuse toimingutelt Väärtpaberituru kutseliste osaliste, fondivalitsejate ja investeerimisfondidega seotud toimingutelt Hasartmängu- ja loteriiseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Toiduseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja loomakaitseseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt – Järelevalvetoimingutelt importimisel – Järelevalvetoimingutelt eksportimiselt – Järelevalvetoimingutelt toidutoorme ja toidu käitlemisel – Tapalooma tapaeelse ja -järgse veterinaarjärelevalve toimingutelt – Muudelt toimingutelt Söödaseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Ravimiseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse ja sordikaitseseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Tolliseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Relvaseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Lõhkematerjaliseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Maakatastriseaduse ja maapõueseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt – Maakatastriseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt – Maapõueseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Lennuameti toimingutelt Veeteede Ameti toimingutelt Patendiameti toimingutelt Välisesinduses teostatavatelt toimingutelt Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja kodakondsuse seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Välismaalaste seaduse ja selle täitmiseks antud õigustloovate aktide alusel teostatavatelt toimingutelt Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamiselt Valla- ja linnasekretäri toimingutelt Arhiiviseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Digitaalallkirja seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Energiaseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Tehnilise järelevalve seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Raudteeseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Sideameti toimingutelt Mahepõllumajanduse seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Väetiseseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Taimekaitseseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Riigihangete seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt Bussiveo liiniloa väljastamiselt Jahitunnistuse väljastamiselt Arhiiviteatise väljastamiselt Dokumendi legaliseerimiselt Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamiselt Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teadaannete avaldamiselt Tunnistuse väljastamiselt Kannetelt registerpandi kohta Ettevõtteregistris muudatuste tegemiselt Turvatöötaja kaardi väljastamiselt Eesti keele tasemeeksamile registreerimiselt ja eesti keele oskuse tunnistuse väljastamiselt Audiitori kutse taotlemiselt Kaabeltelevisioonivõrgu loa väljaandmiseks korraldatavale konkursile osalejaks registreerimiselt Jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemiselt Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamiselt Sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimiselt Pankrotihalduri kutse taotlemiselt Muud riigilõivud ... ..................................................... 13 Segatulud 13.10 Trahvid 13.10.01 Haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel määratud trahvid 13.10.02 Tolliseaduse alusel määratud trahvid 13.10.03 Maksukorralduse seaduse alusel määratud trahvid 13.10.04 Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel määratud trahvid 13.10.99 Muud trahvid 13.15 Ülelennu navigatsioonitasu (eelmise aasta eest) 13.16 Tuletorni, lootsi- ja jäämurdetasu 13.17 Meresidekeskuse sideteenuste tasu 13.19 Tehnilise järelevalve tasu 13.20 Väärismetallide proovitasu 13.21 Elekterside inspektsioon 13.23 Tolliteenuste tasu 13.24 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuse tulu piimaanalüüsidest 13.25 Sundraha laekumine 13.73 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 13.74 Pensionikindlustuse laekumised regressiooninõuetelt 13.82 Saastetasu 13.82.01 Vee reostamiselt 13.82.02 Õhuheitmelt 13.82.03 Jäätmetelt 13.98 Keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 13.99 Muud laekumised … ………………… 14 Tulu varalt 14.10 Omanikutulu 14.20 Aktsiate dividendid 14.20.01 Aktsiate dividendid 14.20.02 Pensionikindlustuse vahendite dividendid 14.30 Tulu vara võõrandamisest 14.33 Laekumine erikonfiskeeritud ja pärimisõiguse alusel riigi omandisse üle läinud vara võõrandamisest 14.35 Laekumine aktsiate müügist 14.40 Riigireservi kuuluvate varade müük 14.50 Metsatulu 14.52 Laekumine vee erikasutusest 14.53.01 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 14.54 Jahirent 14.55 Kalapüügiõiguse tasu 14.56 Uluki küttimisõiguse tasu 14.70 Tulu vara kasutamisest 14.70.01 Riigimaa renditasu 14.70.98 Muu tulu riigivara kasutamisest 14.71 Hoonestusõiguse seadmise tasu … ………………… 15 Finantstulud 15.01 Intressid pangakontodelt 15.01.01 Intressid pangakontodelt 15.01.02 Intressid pensionikindlustuse vahenditelt 15.01.03 Intressid ravikindlustuse vahenditelt 15.02 Laenuintressid … ………………… 19 Laenud 19.30 Tagastatud laen … ………………… … ………………… Koostaja nimi, telefon ............................... Märkus. Tulude suurema liigenduse olemasolu korral lisada aruandesse ridu vastavalt Rahandusministri 12. jaanuaril 1998. a kinnitatud määrusele «Riigi eelarvete klassifikaatorite kohta» toodud jaotusele. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 4 SELGITUSED TÖÖTASUVAHENDITE VAJADUSE KAARDISTAMISE VORMI JUURDE Antud vormi koostamise eesmärk on luua alus hinnangu andmiseks asutuste töötasuvahendite vajadusele 2002. aastaks. Antud vormi täidavad Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, Õiguskantsler, Riigikohus ja riigieelarvest finantseeritavad valitsusasutused. Täiendavaks informatsiooniks vormis täidetud veergudele võib vajadusel lisada vormile seletuskirja koos põhjendustega vormis sisalduva informatsiooni kohta. Veerus 1 loetletakse asutuse kõik töötasukulu allikad, lähtudes asutuses kasutatud töötasukulu allikatest, järgmistes lõigetes: • töötasukulu asutusele riigieelarves määratud artikkel 10 järgi • töötasukulu asutuse eelarvevälise tulu arvelt (rahandusministri 12. jaanuari 1998. a määruse nr 2 «Riigi eelarvete klassifikaatorite kohta» (RTL 1998, 34/35, 182; 161/162, 606; 368/369, 1566; 1999, 19, 203; 111, 1443; 164, 2365; 2000, 19, 250; 29, 354; 2001, 14, 186) järgi näiteks: 01665 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest, 01751 Välisabi jms). • töötasukulu riigieelarve teiste artiklite, osade ja peatükkide (v.a asutuse oma osa ja peatüki art 10) arvelt. Veerus 2 real 01 näidatakse töötasudeks kasutatavad vahendid kokku 2001. aastal. Veerus 2 teistel ridadel näidatakse töötasudeks kasutatavad vahendid 2001. aastal vastavalt asutuses kasutatud töötasukulu allikate järgi. Veerus 3 real 01 näidatakse töötasudeks kavandatavad vahendid kokku 2002. aastal. Veerus 3 teistel ridadel näidatakse töötasudeks kavandatavad vahendid kokku 2002. aastal vastavalt asutuses kasutatavate töötasukulu allikate järgi. Veerus 4 real 01 näidatakse töötasuvahendite muutus kokku võrreldes 2001. aastaga protsentides. Veerus 4 teistel ridadel näidatakse töötasuvahendite muutus kokku võrreldes 2001. aastaga protsentides vastavalt asutuses kasutatud töötasukulu allikate järgi. Veerus 6 loetletakse asutuse teenistujad/töötajad ametialapõhigruppide järgi, vastavalt allpool toodud tabelis esitatud ametialapõhigruppidele. Tunnusega 21 märkida need ametialad, mida ei ole võimalik määratleda tunnustega 1–20. Veerus 7 näidatakse ametialapõhigrupi tunnus, vastavalt toodud tabelile: Ametialapõhigrupp Tunnus Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 1 Riigikogu ja Vabariigi Presidendi Kantselei Ametnikud 2 Abiteenistujad 3 Kohtuniku ametikoha taotlejad 4 Kohtuniku abi 5 Prokurörid 6 Ametiasutused Kõrgemad ametnikud 7 Vanemametnikud 8 Nooremametnikud 9 Abiteenistujad 10 Politseiametnikud Kõrgemad politseiametnikud 11 Vanempolitseiametnikud 12 Noorempolitseiametnikud 13 Lepingulises tegevteenistuses kaitseväelased, piirivalveametnikud Kõrgemad ohvitserid 14 Vanemohvitserid 15 Nooremohvitserid 16 Allohvitserid 17 Sõdurid 18 Kaitseväeametnikud 19 Piiriametnikud 20 Muud 21 Veerus 8 real 01 näidatakse keskmine komplekteeritud koosseisuüksuste arv kokku 2001. aastal. Veerus 8 teistel ridadel näidatakse keskmine komplekteeritud koosseisuüksuste arv 2001. aastal vastavalt ametialapõhigruppidele. Veerus 9 real 01 näidatakse planeeritav keskmine komplekteeritud koosseisuüksuste arv kokku 2002. aastal. Veerus 9 teistel ridadel näidatakse planeeritav keskmine komplekteeritud koosseisuüksuste arv 2002. aastal vastavalt ametialapõhigruppidele. Veerus 10 real 01 näidatakse keskmise komplekteeritud koosseisuüksuste arvu muutus kokku võrreldes 2001. aastaga. Veerus 10 teistel ridadel näidatakse keskmise komplekteeritud koosseisuüksuste arvu muutus võrreldes 2001. aastaga vastavalt ametialapõhigruppidele. Veerus 11 real 01 näidatakse keskmine kuupalk kokku 2001. aastal. Veerus 11 teistel ridadel näidatakse keskmine kuupalk 2001. aastal vastavalt ametialapõhigruppidele. Veerus 12 real 01 näidatakse planeeritav asutuse keskmine kuupalk kokku 2002. aastal. Veerus 12 teistel ridadel näidatakse keskmine kuupalk 2002. aastal vastavalt ametialapõhigruppidele. Veerus 13 real 01 näidatakse kogu asutuse keskmise kuupalga muutus võrreldes 2001. aastaga protsentides Veerus 13 teistel ridadel näidatakse keskmise kuupalga muutus võrreldes 2001. aastaga protsentides vastavalt ametialapõhigruppidele. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 4 TÖÖTASUVAHENDITE VAJADUSE KAARDISTAMISE VORM Asutuse nimetus ................................................................................... Asutuse registrikood ................................................................................... Riigieelarve osa ....................... ptk ............................ Töötasukulu allikad Töötasuvahendid Rea nr Ametiala- põhigrupp Ametialapõhigrupi tunnus Keskmine kompl. koosseisuüksuste arv Keskmine kuupalk 2001. a tuh krooni kavandatavad 2002. a tuh krooni muutus võrreldes 2001. a % 2001. a planeeritav 2002. a muutus võrreldes 2001. a % 2001. a krooni planeeritav 2002. a krooni muutus võrreldes 2001. a % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ASUTUS KOKKU 01 ASUTUS KOKKU × sealhulgas: 02 sealhulgas: 03 04 05 06 07 Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5a KANTSELEIKULUD (ARTIKKEL 31) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused 1. Bürookulud (art 311) kokku Keskmine töötajate arv (in) Bürookulu ühe töötaja kohta 2. Sidekulud (art 315) kokku (2.1+2.2) Sidevahendite arv kokku (tk) sh telefone mobiiltelefone Keskmine sideteenuste kulu sidevahendi kohta sh keskmine kulu telefoni kohta keskmine kulu mobiiltelefoni kohta 2.1. Sidevahendite kulud kokku sh telefonikulud kokku mobiiltelefonikulud kokku 2.2. Andmesideteenuste kulud kokku × × ühenduskohtade arv (tk) × × Sidekulu kokku ühe töötaja kohta 3. Muud kantseleikulud (art 312, 313, 314, 319) kokku Kantseleikulud (art 31) kokku (1+2+3) Kantseleikulu ühe töötaja kohta Selgitused vormi täitmiseks: 1. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 2. Märkustes antakse selgitus, kas asutuses on kehtestatud mobiiltelefonide ja lauatelefonide kasutamise kord ning sellest tulenevad kulude piirmäärad. 3. Alates 2001. aastast kuuluvad andmeside teenustasud katmisele artikli 37 arvelt. 4. Kõik kulud esitatakse kroonides. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5b KINNISTUTE, HOONETE JA RUUMIDE MAJANDAMISKULU (ARTIKKEL 32) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: Kinnistu, hoone aadress: Riigivara registri number: Hoone kasutamise otstarve: ............. % riigivõimu teostamine .............. % tulu saamine (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused Hoone üldpind (m2) Asutuse poolt kasutatav üldpind (m2) Asutuse poolt kasutatava pinna osakaal üldpinnast (%) Keskmine töötajate arv kasutataval pinnal (in) Üldpind ühe töötaja kohta (m2) Asutuse poolt rendile (kasutusse) antud üldpind (m2) sh riigiasutustele Kasutamata üldpind (m2) Kinnistu, hoone majandamiskulud (art 32) kokku sh maamaks (art 325) kommunaalteenuste kulud (art 321, 322, 323) ruumide ja territooriumi korrashoiu ja valve kulud (art 324, 328) remondikulud (art 326) muud kulud (329) Asutuse poolt tehtav majandamiskulu (art 32) kokku: üldpinna m2 kohta asutuse kasutuses oleva pinna m2 kohta Riigieelarvesse kandmisele kuuluv tulu renditud (kasutusse antud) pinna m2 kohta kuus Rentniku tehtud parenduskulud renditud (kasutusse antud) pinna m2 kohta kuus Selgitused vormi täitmiseks: 1. Vorm täidetakse riigivõimu teostamise otstarbeks kasutatavate hoonete ja ruumide kohta. 2. Hoone kasutamise otstarbe märkimisel on teistele riigiasutustele kasutada antud pindade otstarve riigivõimu teostamine. 3. Hoone üldpind on võrdne asutuse poolt kasutatava pinna, asutuse poolt kasutusse antud pinna ja kasutamata pinna summaga. 4. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 5. Kõik kulud esitatakse kroonides. 6. Märkuste veerus antakse hoone lühike iseloomustus kasutamise otstarbest lähtuvalt. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5c RENDITUD KINNISTUTE, HOONETE JA RUUMIDE MAJANDAMISKULUD (ARTIKKEL 33) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: Kinnistu, hoone aadress: Rendileandja: (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused Asutuse poolt renditud hoone või ruumide üldpind kokku (m2) Keskmine töötajate arv renditud pinnal (in) Asutuse poolt renditud üldpind ühe töötaja kohta (m2) Renditud kinnistu, hoone ja ruumide majandamiskulud (art 33) kokku: sh rent (art 335) kommunaalteenuste kulu (art 331, 332, 333) ruumide ja territooriumi korrashoiu ja valve kulud (art 334, 338) remondikulud (art 336) muud kulud (339) Renditud kinnistu, hoone ja ruumide majandamiskulud ühe m2 kohta kuus sh. renditasu m2 kohta kuus Selgitused vormi täitmiseks: 1. Vorm täidetakse asutuse poolt renditud büroohoonete ja -ruumide kohta. 2. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 3. Kõik kulud esitatakse kroonides. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5d INVENTARI KULUD (ARTIKKEL 34) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused 1. Inventarikulud (art 341, 342, 344, 349) kokku 1.1. Inventari soetamise kulud Täiendavalt moodustatavate töökohtade arv (tk) Ühe töökoha inventari vajaduse kulu Amortiseerunud inventari väljavahetamise kulu 1.2. Inventari hoolduse ja remondi kulud 1.3. Muud kulud 2. Seadmete ja tööriistade kulud (art 343, 345) kokku 3. Ameti- ja eririietuse, rõivaste, jalatsite, vooditarvikute kulud (art 346, 347, 348) Inventari, ameti- ja eririietuse kulud (art 34) kokku (1+2+3) Keskmine töötajate arv (in) Inventari, seadmete ja tööriistade kulu ühe töötaja kohta Selgitused vormi täitmiseks: 1. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 2. Inventari ja seadmete kuludesse ei lülitata kulutusi, mis on ette nähtud investeerimisprojektide eelarvetes ja mille vajadus kaetakse kuluartikli 76 alt. 3. Alates 2001. aastast kuuluvad arvuti hooldus- ja remondikulud katmisele artikli 37 arvelt. 4. Kõik kulud esitatakse kroonides. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5e SÕIDUKITE ÜLALPIDAMISE KULUD (ARTIKKEL 35) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused asutuse bilansis renditud asutuse bilansis renditud asutuse bilansis renditud 1. Sõidukite ülalpidamise kulud kokku (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) Sõiduautode arv kokku (tk) sh ametisõidukid majandussõidukid eriotstarbelised sõidukid Keskmine kulu sõiduauto kohta sh ametisõidukid majandussõidukid eriotstarbelised sõidukid 1.1. Sõiduautode ülalpidamise kulud sh ametisõidukid majandussõidukid eriotstarbelised sõidukid 1.2. Veoautode ülalpidamise kulud 1.3. Busside ülalpidamise kulud 1.4. Veesõidukite ülalpidamise kulud 1.5. Õhusõidukite ülalpidamise kulud 1.6. Muude sõidukite ja transpordivahendite ülalpidamise kulud kokku 2. Isikliku sõiduauto kasutamise kulu Sõidukite ülalpidamise kulud (artikkel 35) kokku (1+2) Selgitused vormi täitmiseks: 1. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 2. Märkustes antakse selgitus, kas asutuses on kehtestatud ametiautode kasutamise kord ja sellest tulenevad ülalpidamise kulude piirmäärad. 3. Kõik kulud esitatakse kroonides. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 5f MUUD KULUD (ARTIKKEL 49) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: (tuh kr) 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt Märkused 1. Personalikoolituse kulud (art 491) kokku Personalikoolituse kulude suhe töötasuvahenditesse (%) Keskmine töötajate arv (in) Personalikoolituse kulu ühe töötaja kohta 2. Delegatsioonide vastuvõtu kulud (art 492) kokku 3. Õigusloome kulud (art 493) kokku 4. Kirjastamiskulud (art 494) kokku 5. Näituste korraldamise kulud (art 495) kokku 6. Esinduskulud (art 496) kokku 7. Muud kulud (art 499) kokku (7.1+7.2+…+7.n) 7.1. ... 7.2. ... … 7.n ... Muud kulud (art 49) kokku (1+2+3+4+5+6+7) Selgitused vormi täitmiseks: 1. Keskmise töötajate arvuna näidatakse 2000. aastal keskmine komplekteeritud ning 2001.–2002. aastal keskmine planeeritav komplekteeritud koosseisuüksuste arv. 2. Vabadel ridadel (7.1–7.n) esitatakse nimeliselt kõik artikli 499 koosseisu arvestatud kulud. 3. Kõik kulud esitatakse kroonides. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 6 TEGEVUSKULUD (ARTIKKEL 91) Asutuse nimetus: Asutuse registrikood: Riigieelarve osa: ptk: 2000 aruanne 2001 eelarve 2002 projekt sellest: sellest: sellest: Riigieelarve vahendite arvel kokku Majandustegevusest laekuvate tulude arvel Muude eraldiste arvel riigieelarvest Riigieelarve vahendite arvel kokku Majandus tegevusest laekuvate tulude arvel Muude eraldiste arvel riigieelarvest Riigieelarve vahendite arvel kokku Majandus tegevusest laekuvate tulude arvel Muude eraldiste arvel riigieelarvest 1. Personalikulud (art 10–29) sellest töötasu sotsiaalmaks 2. Majandamiskulud (art 31–36, 48–49) sellest inventar (art 34) sõidukite ülalpidamise kulud (art 35) 3. Muud tegevuskulud (art 37–47) 4. Kapitalikulud (art 71–79) sellest ehitus (art 71) kapitaalremont (art 73) soetused (art 76–77) aktsiate ja muude väärtpaberite ost (art 78) 5. .............................. 6. .............................. 7. .............................. Kokku Koostaja (nimi, telefon) Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 7 ...... MINISTEERIUMI ARVESTUSED 2002. AASTAL LISANDUVATE KULUDE KOHTA, SEOSES VASTUVÕETUD/VASTUVÕETAVATE SEADUSTEGA (tuh kr) Osa/ptk Seadus Selgitused arvestuste kohta kuluartiklite lõikes Lisanduv summa Märkused jõustamise kohta Vastu võetud Menetluses 1 2 3 4 5 6 ……… seadus ……… seadus ……… seadus … … … Kõik kokku: … … … Lisanduvate kuludena kajastatakse seadusega määratud kulusid, mille suurus (määr) on otseselt sätestatud seaduses või mille määra kehtestab seaduse alusel Vabariigi Valitsus. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 8 ....... MINISTEERIUMI ARVESTUSED AASTATEL 2002–2005 LISANDUVATE KULUDE KOHTA, SEOSES RIIKLIKE PROGRAMMIDE JA KAVADEGA (tuh kr) Arvestuslik summa Märkused Osa/ptk Programm / projekt Kiidetud heaks Vabariigi Valitsuse poolt (istungi protokoll, korraldus jne) Kokku Kasutatud kuni 2002. a 2002 2003 2004 2005 (programmi eesmärk, prioriteetsus, koostööpartner jms) Kõik kokku: ... ... ... ... ... Riiklikus programmis nähakse ette Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud meetmete rakendamiseks vajalikud kulud. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 9 VÄLISABI VAHENDITEST KAASFINANTSEERITAVAD PROJEKTID JA PROGRAMMID AASTATEL 2002–2005 (tuh kr) Jrk nr Välisabi vahend või andja Välisabi taotleja Välisabi saaja Projekti nimetus, eesmärk ja kogumaksumus Projekti lõpp ja algus Finantseerimisallikad Finantseerimine kokku kasutatud kuni 2002 sh 2001 2002 2003 2004 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Välisabi Riigieelarve Muud vahendid 2. Välisabi Riigieelarve Muud vahendid Selgitused vormi täitmiseks: 1. Tabelis kajastatakse väliskoostöö lepingute alusel elluviidavad projektid ja programmid, mida kaasfinantseeritakse välisabi vahenditest. 2. Tabelis ei näidata projekte ja programme, mis on kajastatud Riiklike investeeringute programmis (RIP). 3. Vahendite kajastamisel aastate lõikes tuleb märkida planeeritav väljamaksmisele kuuluv maht. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 3 Vorm 10 KULUD ÕPPELAENUDE KUSTUTAMISEKS Asutuse nimetus .................. Registrikood ............ Riigieelarve osa ............... ptk ........... (tuh kr) 2002. a projekt 1. Töötajate/teenistujate arv, kelle poolt võetud õppelaen kuulub kustutamisele riigieelarvest 2. Kulud õppelaenu kustutamiseks 2.1. Laenu põhiosa 2.2. Erisoodustuse tulumaks (26/74) 2.3. Erisoodustuse sotsiaalmaks (33/74) Kokku Koostaja ............................................... nimi, telefon Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 4 SELGITUSED TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVADE VORMIDELE Tegevus- ja majandusarengu (edaspidi tegevuskava) eesmärk on siduda riigieelarvest eraldatavad rahalised vahendid asutuste tegevustega (pakutavate teenuste/kaupadega) eesmärkide saavutamisel. Läbi strateegilise planeerimise, sh tegevuskava täitmise eelarveprojekti koostamise raames, on võimalik tagada tegevuste parem läbimõeldus ning seega ka riigi ressursside sihipärane ja ratsionaalne kasutamine. Tegevuskava riigiasutuste lõikes moodustab riigieelarve eelnõu seletuskirja ühe osa, milles kajastatav informatsioon on kättesaadav ja avalik nii seadusandja kui ka kodaniku jaoks läbi selle publitseerimise paberkandjal ning Rahandusministeeriumi veebilehel samaaegselt riigieelarve eelnõu esitamisega Riigikogule. Tegevuskava täitmine 1. Riigikantselei, ministeeriumi ja maavalitsuse tegevuskava 2002. aastaks (vorm 1) Finantseerimine: näidatakse asutuse poolt 2002. aastaks riigieelarvest taotletav ressurss kokku ning vastavalt aruande alusel 2000. aastal kulutatud ja 2001. aastal eraldatud vahendid. Tegevusvaldkond: Riigikantselei, ministeeriumi, maavalitsuse funktsionaalne tegevusvaldkond (nt Sotsiaalministeeriumi puhul tervishoid jne). Tegevusvaldkonnad tuleb esitada prioriteetsuse järjekorras: valdkond, mille arendamine on esmatähtis ja nõuab ka suhteliselt rohkem ressursse, kajastatakse kõige esimesena jne. Eesmärk: organisatsiooni tegevuse tulemus konkreetses valdkonnas, mida planeeritakse saavutada 2002. a lõpuks. Eesmärk peaks lahti seletama asutuse tegevuse põhjuse ja mõju. Tegevusvaldkonna eesmärgid esitatakse prioriteetsuse järjekorras. Tegevused eesmärgi saavutamiseks: kui eesmärk peaks vastama küsimusele «Miks me teeme?», siis antud lahtris tuleb anda vastus küsimusele «Mida me teeme?». Tegevustena tuuakse ära vaid väljapoole suunatud tegevused, mis on olulised eesmärgi saavutamiseks. Seega ei esitata asutusesiseseid nn tugiteenuseid jms. 2. Ameti, inspektsiooni ja muu seadusega moodustatud valitsusasutuse ning valitsusasutuse hallatava riigiasutuse tegevuskava (vorm 2) Finantseerimine: näidatakse asutuse poolt 2002. aastaks riigieelarvest taotletav ressurss kokku ning vastavalt aruande alusel 2000. aastal kulutatud ja 2001. aastal eraldatud vahendid. Eesmärk: organisatsiooni tegevuse tulemus, mida planeeritakse saavutada 2002. a lõpuks. Eesmärk peaks lahti seletama asutuse tegevuse põhjuse ja mõju. Eesmärgid esitatakse prioriteetsuse järjekorras: eesmärk, mille saavutamine on esmatähtis ja nõuab ka suhteliselt rohkem ressursse, kajastatakse kõige esimesena jne. Teenus/kaup: kauba või teenusena märgitakse asutuse väljundid (väljapoole suunatud tegevused) eesmärgi saavutamiseks. Kui eesmärk peab vastama küsimusele «Miks me teeme?», siis kaup või teenus näitab seda, mida me teeme. Väljund peab olema konkreetne ning seda ei tohi segamini ajada lõpptulemuse (mõju), sisendi (ressursi) ega protsessiga. Väljundi-indikaator: kui indikaator üldiselt mõõdab asutuse tegevuse tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel, siis väljundi-indikaator kajastab konkreetselt ja soovitavalt numbriliselt otsest «käegakatsutavat» kauba/teenuse mahtu, ühikukulu (suhtarvuna) jms. (Seega peab asutus püüdma muuhulgas väljundi-indikaatorina esitada vajalikku ressursikulu – tooma välja olulisemad ühikukulud kauba/teenuse pakkumisel tähtsamate kulukomponentide raames jne). Väljundi-indikaator on nö kvantiteedile suunatud indikaator. Väljundiindikaator peaks olema selgelt hinnatav/mõõdetav, asjakohane ehk otseselt seotud kauba/teenusega, lihtne, võimaldama teha võrdlusi jne. Seejuures tuleb väljundi-indikaatori tasemed esitada vastavalt 2000. a tegeliku tulemusena, 2001. a prognoositava tulemusena ja 2002. a saavutada soovitava tulemusena. Mõjususe-indikaator: sarnaselt väljundi-indikaatoriga peab mõjususe-indikaator kajastama asutuse tegevuse tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel. Mõjususe-indikaator ei ole aga otseselt kauba/teenusega ehk väljundiga seotud, vaid kirjeldab pigem asutuse tegevuse laiemat, ühiskondlikku mõju ühe eesmärgi täitmise raames. Indikaatorite olemuse paremaks mõistmiseks olgu toodud järgnev utreeritud näide: nt on väljundi-indikaatoriks narkomaania ennetamise eesmärgi saavutamiseks narkokabinettide arv, külastatavus ja vastavate kampaaniate arv (olenevalt pakutavast teenusest/kaubast); mõjususeindikaatoriks aga sel juhul nt alaealiste narkomaanide osakaal jne. Soovitav tulemus: antud lahter täidetakse juhul, kui eesmärgi saavutamist / kauba või teenuse pakkumist ei ole võimalik konkreetse väljundi- või mõjususe-indikaatoriga mõõta. Sellisel juhul tuuakse lühidalt välja olulised tulemused, milleni soovitakse 2002. aasta lõpuks eesmärgi saavutamiseks jõuda võrreldes 2001. a lõpuga. Soovitava tulemuse saavutamine peab olema reaalselt võimalik ning ühtlasi ka «väljakutsuv» ning tulemuse saavutamist peab olema võimalik kontrollida. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 4 Vorm 1 RIIGIKANTSELEI, MINISTEERIUMI JA MAAVALITSUSE TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVA 2002. AASTAKS Asutuse nimetus: Finantseerimine 2000. a aruanne 2001. a eelarve 2002. a projekt (tuh kr) Tegevusvaldkond 1: Eesmärk 1: Tegevused: 1.1. 1.2. … Eesmärk n: Tegevused: n.1. n.2. … Tegevusvaldkond N: Eesmärk 1: Tegevused: 1.1. 1.2. … Eesmärk n: Tegevused: n.1. n.2. … Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 4 Vorm 2 AMETI, INSPEKTSIOONI JA MUU SEADUSEGA MOODUSTATUD VALITSUSASUTUSE NING VALITSUSASUTUSE HALLATAVA RIIGIASUTUSE TEGEVUS- JA MAJANDUSARENGU KAVA 2002. AASTAKS Asutuse nimetus: Finantseerimine: 2000. a aruanne 2001. a eelarve 2002. a projekt (tuh kr) Eesmärk 1: Teenus/kaup: 1.1 Väljundi-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Teenus/kaup: 1. N Väljundi-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Mõjususe-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Soovitav tulemus 2002. aasta lõpuks võrreldes 2001. aasta lõpuga (täidetakse juhul, kui tegevuse hindamiseks ei ole võimalik kasutada konkreetseid indikaatoreid): Eesmärk n: Teenus/kaup: n.1 Väljundi-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Teenus/kaup: n. n Väljundi-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Mõjususe-indikaator Tulemus 2000 2001 2002 1 … Soovitav tulemus 2002. aasta lõpuks võrreldes 2001. aasta lõpuga (täidetakse juhul, kui tegevuse hindamiseks ei ole võimalik kasutada konkreetseid indikaatoreid): Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 5 SELGITUSED INFOTEHNOLOOGIA KULUDE (IT) 2002. AASTA VORMIDE JUURDE Riigiasutuste infotehnoloogia infrastruktuuri toimimise ja kaasaegsuse säilitamise kulud (edaspidi korralised kulud) ning selle arendustööd ja investeeringud (edaspidi arendusprojektid) kavandatakse riigieelarves iseseisva kuluartiklina. Käesoleva määruse kohaselt infotehnoloogia kuludena ei käsitata: (1) nende riigiasutuste infotehnoloogia kulusid, kes saavad eraldisi riigieelarvest ühe summana; (2) infotehnoloogiaga seotud personali palgakulusid; (3) õppeotstarbelisi, telefonside ja infotehnoloogia elemente sisaldavate tehnoloogiliste protsesside kulusid; (4) nende riiklike registrite ja riiklike põhiregistrite infotehnoloogia korralisi kulusid, mida ostetakse tervikteenusena äriühingult (volitatud töötleja). 1. Korralised kulud planeeritakse lähtudes järgnevast valemist: Kk = b * n * 0,2 + (La + Ak + Ot); Kk – korralised kulud (vorm 6) n – arvutitöökohtade arv (vorm 1) b – arvutitöökoha maksumus (30 000 EEK) 0,2 – 20% arvutitöökohtade arvust La – litsentside aastamaksed (vorm 2) Ak – andmeside kulud (vorm 4) Ot – ostetavad tugitööd (vorm 3) 2. Riigiasutused kavandavad infotehnoloogia kulusid vastavalt käesoleva juhendi juurde kuuluvatele vormidele järgnevalt: 1)Vorm 1 Kulud IT infrastruktuuri taseme säilitamiseks. IT infrastruktuuri taseme säilitamise kulude planeerimise aluseks on ühe arvutitöökoha uuendamise maksumus arvestusega, et uuendada on vaja 20% olemasoleva infosüsteemi komponentidest. Arvutitöökoha uuendamise maksumuseks loetakse 2002. aastal 30 000 EEK, mis sisaldab endas kulusid riistvarale (ka serverid), tarkvarale, kohtvõrkudele ning tarvikutele. Kulud kavandatakse allasutuste lõikes. Asutuse ATK-e vajaduse all mõistetakse töötajate arvu, kelle tööülesanded nõuavad arvuti kasutamist. 2)Vorm 2 Kulud tarkvara litsentside aastamakseteks. Esitatakse kogu valitsemisala hõlmav koondvorm, milles iga litsentsi juures kirjeldatakse selle otstarvet ja näidatakse ära kasutaja (asutus). Siia kuuluvad ka tarkvara liisinguga seotud kulutused. 3)Vorm 3 Ostetavad IKT riist- ja tarkvara tugitööd (outsourcing). Esitatakse kogu valitsemisala hõlmav koondvorm, milles kasutaja (asutused) poolt ostetava iga üksiku tugitöö sisukirjelduses näidatakse ära selle olemus ja vajaduse põhjendus. Siia kuuluvad ka riistvara liisinguga seotud kulud. Võimaluse korral näidatakse ära ka teenuse osutaja. 4)Vorm 4 Kulud andmesidele. Esitatakse kogu valitsemisala hõlmav koondvorm üksikute kulude kaupa. Kulu nimetuse järel näidatakse sulgudes ära asutuse nimetus, kelle andmeside kulu finantseeritakse. 5)Vorm 5 Infotehnoloogiaalaste korraliste kulude finantseerimise koondtaotlus. Koondvorm, mis koosneb vormides 1–5 esitatud kulutaotluste summadest. 3. IKT infrastruktuuri arendustööde ja investeeringutega seotud kulud planeeritakse iseseisvate arendusprojektidena ning esitatakse vastavalt vorm 6-le. Taotluse kirjelduse koostamisel on soovitav jälgida standardit EVS-ISO/IEC12207:1998 ja näidata ära organisatsioonisisene või kodanikule suunatud lisaväärtus, mida projekti realiseerimine kaasa toob. 4. Ministeeriumid koondavad allasutuste taotlused ja esitavad lisaks koondtaotluse vastavalt vormile 7. Vormis 8 reastatakse arendusprojektide taotlused prioriteetsuse järjekorras, st väiksem järjekorranumber omab kõrgemat prioriteeti. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 5

Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 5

Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 6 Vorm 1 INVESTEERINGUTE KAVA AASTATEKS 2002–2005 Art Projekti kood Asukoht Projekti nimetus, võimsus Finantseerimise allikas Liik Projekti maksumus1) Tehtud Vajadus Prioriteedi jrk kuni 2002 sellest 2001 kokku sealhulgas 2002 2003 2004 2005 üle 2005 .................... ministeerium Kokku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIP Kokku: sh riigieelarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUUD INVESTEERIMIS- PROJEKTID Kokku: sh riigieelarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EHITUSED 2) Kokku: sh riigieelarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOETUSED 3) Kokku sh riigieelarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVESTEERINGU- TOETUSED VALLA- JA LINNAEELARVETELE Kokku: sh riigieelarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Ehitusprojekti maksumuse hulka arvestatakse üldjuhul kulutusi ehitusuuringuteks, riigihanke konkursi läbiviimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, sisustamiseks, seadmete ostmiseks ja montaažiks, samuti liitumistasu ja reserv. Investeerimisprojekti maksumus võib moodustuda ministeeriumi valitsemisala üheliigiliste objektide grupi summarsest maksumusest. 2) Ehitused on ehitiste püstitamine/rajamine, renoveerimine, laiendamine, ümberehitamine ja lammutamine. Remonditöid, mille tulemusel ei pikene põhivara eluiga või mis ei vähenda oluliselt ehitise majandamiskulusid, ei loeta investeeringuteks. 3) Soetuste all mõeldakse masinate, seadmete, transpordivahendite, inventari ning ehitiste, nende osade ja kinnisvara ostmist. Inventari, mida ostetakse väikestes kogustes olemasoleva sisustuse osaliseks väljavahetamiseks, ei käsitleta investeeringuna. Rahandusministri 16. mai 2001. a määruse nr 52 «Ministeeriumi valitsemisala 2002. aasta eelarve projekti, ministeeriumi valitsemisala tegevus- ja majandusarengu kava ning investeeringute kava koostamine» lisa 6 Vorm 2 UUTE KAVANDATAVATE VÕI RENOVEERITAVATE RUUMIDE LOETELU Investeerimisprojekti nimetus: Asukoht: Lühike iseloomustus (ehituskrundi pindala, korruste arv, lifti olemasolu, eritööd jms): Jrk nr Ruumide nimetused (korruste kaupa) Ruumide arv tk Kasulik pind m2 Ruumi kõrgus m Töötajate arv Renoveerimisaste % Selgitused KOKKU: Koostaja nimi: tel