Narva Linnavolikogu — Narva linna 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 49, 435

Narva Linnavolikogu 30. detsembri 2004. a määrus nr 63/48 Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktile 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõikele 1, linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2005. aasta Narva linnaeelarve tulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 1. 2. Kinnitada 2005. aasta Narva linnaeelarve kulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisadele 2 ja 2a. 3. Lubada linnavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks vastavalt lisale 3. 4. Volitada Narva linnapead sõlmima pikaajalisi laenulepinguid pankadega. 5. Tulude ületamise korral lubada Narva Linnavalitsusel vähendada plaanilist summat laenuvahendite arvelt. 6. Lubada Narva Linnavalitsusel teha 2005. aastal ümberpaigutusi 10% ulatuses ametitele, osakondadele ja asutustele kinnitatud alaeelarvete mahust vastavalt lisadele 2 ja 3. 7. Osakondadel ja asutustel kanda täismahus majandustegevusest tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 8. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Informatsioon laekumiste kohta esitada Linnavolikogule igas kvartalis. 9. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras. Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN Narva Linnavolikogu 30. detsembri 2004. a määruse nr 63/48 lisa 1 Narva linna 2005. a tulud ja finantseerimistehingud N i m e t u s 2005. a sh tulud majandustegevustest Füüsilise isiku tulumaks 184 100,0 Maamaks 4000,0 Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/ 70,0 Reklaamimaks 700,0 Teede ja tänavate sulgemise maks 77,0 Maksud kokku /art 30/ 188 947,0 Riigilõivud 526,0 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 8893,1 8893,1 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2649,4 2649,4 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1389,4 1389,4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 385,8 385,8 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 130,0 130,0 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 5076,9 5076,9 Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/ 126,4 126,4 Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/ 392,7 392,7 Kaupade ja teenuste müük kokku /art 32/ 19 569,7 19 043,7 0,0 Rajatiste ja hoonete müük 7 700,6 7700,6 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 400,0 11,6 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/ 4 500,0 Trahvid 110,0 110,0 Saastetasud (olmejäätmetest) 350,0 Muud tulud kokku /art 38/ 13 060,6 7822,2 Kokku 221 577,3 26 865,9 Sihtotstarbelised toetused 8 166,0 riigilt ja riigiasutustelt, sellest 8 166,0 bussiliinide toetuseks 2 380,0 koolitoiduks 4 146,0 eraldised Narva keskraamatukogule 1 640,0 Mittesihtotstarbelised toetused 220 538,0 riigilt ja riigiasutustelt, sellest 220 538,0 tasandusfond 100 813,0 toimetulekutoetus 25 909,0 hariduskuludeks 89 152,0 palkade ühtlustamiseks 4 664,0 Toetused kokku /art 35/ 228 704,0 Tulud kokku 450 281,3 26 865,9 Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/ 56 665,8 Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk/ 6 200,0 Finantseerimistehingud kokku 62 865,8 EELARVE KOKKU 513 147,1 26 865,9 Narva Linnavolikogu 30. detsembri 2004. a määruse nr 63/48 lisa 2 Kulud ja finantseerimistehingud 2005. a (tuhat krooni) N i m e t u s 2005. a ilma investeeringuteta ja siht. toetusteta Laenudest 2005. a Riigieelarvest 2005. a Eelarve 2005 1 2 3 4 5 Kultuuriosakond 178 606,0 4 126,6 99 602,0 282 334,6 Linnaarhiiv 827,2 – – 827,2 Linnaarstiteenistus (Narva linnakantselei kaudu) 1 496,0 400,0 – 1 896,0 Sotsiaalabiamet ja toetused 21 990,2 98,0 25 909,0 47 997,2 Linnavara- ja majandusamet 57 321,9 46 142,4 2 380,0 105 844,3 Üldvalitsemine 29 635,6 5 898,8 – 35 534,4 Narva Linnavolikogu kantselei 4 477,3 118,6 – 4 595,9 Narva Linnavalitsus kokku 25 158,3 5 780,2 – 30 938,5 Linnakantselei 12 218,7 2 702,7 – 14 921,4 Rahandusamet 3 230,3 – – 3 230,3 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 4 586,3 2 100,0 – 6 686.3 Linnaarenduse ja Ökonoomika Amet 5 123,0 977,5 – 6 100,5 Rahandusamet – laenude tagastamine ja intressi tasumine 31 513,4 – – 31 513,4 Narva Linnavalitsuse reservfond 1 000,0 – – 1 000,0 Eelarve reserv 6 200,0 – – 6 200,0 KOKKU 328 590,3 56 665,8 127 891,0 513 147,1 Narva Linnavolikogu 30. detsembri 2004. a määruse nr 63/48 lisa 2a 2005. A EELARVE JAOTAMINE NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKONNA HARIDUSTEENISTUSE ÜLDHARIDUSKOOLIDE JA KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE LÕIKES (tuhat krooni) Asutuse nimetus 2005. a kulueelarve Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Marjake 1738,3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Ojake 2048,2 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Pääsuke 1915,1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Tuluke 4108,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Karikakar 1747,7 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Muinasjutt 2105,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Potsataja 4358,1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Kaseke 1829,8 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Kuuseke 1882,0 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Väikevend 1980,3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Punamütsike 3484,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Päikene 4420,5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Kakuke 3344,3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Maasikas 1695,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Põngerjas 4326,2 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Kuldkalake 4172,5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Tareke 4011,8 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Sipsik 4548,2 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Sädemeke 4053,9 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Pingviin 3958,1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Kirsike 3896,0 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Vikerkaar 2593,3 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Cipollino 5201,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Lasteaed Käoke 4611,5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Kesklinna Gümnaasium 14141,2 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Eesti Gümnaasium 5450,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Kreenholmi Gümnaasium 10192,0 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 6.Kool 10117,2 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Juhkentali Kool 5130,5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Peetri Kool 8319,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Paju Kool 8737,1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Pähklimäe Gümnaasium 13321,6 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Joala Kool 6276,4 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Soldino Gümnaasium 12264,9 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Humanitaargümnaasium 12961,8 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Täiskasvanute Kool 2803,1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Paplimäe Kool 3771,5 Narva Õigeusu Humanitaarkool 953,1 Reserv, sh: 5171,6 Mittejaotatud vahendid laste toitlustamisele perioodil september-detsember 3398,5 Eraldised Vanalinna Riigikoolile koolilõuna katmiseks 337,0 Muude omavalitsuse munitsipaalkoolide tegevuskulude osalemise katmiseks 282,2 Maavalitsusele ülekandmiseks kuuluvad hariduskorralduslikud kulud maakondlike ürituste läbiviimiseks 181,0 Linna üldhariduskoolide õpilaste rahvusvahelistest ja vabariiklikest olümpiaadidest osavõtuga seotud kulude katmine 135,0 Toetus toitlustamiseks koolide suvelaagrites 88,0 Tasandusfond hariduskuludeks 749,9 KOKKU 197 644,0 Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus ptk 5, § 26 lõige 1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ptk 8, § 44 lõige 7 Narva Linnavolikogu 30. detsembri 2004. a määruse nr 63/48 lisa 3 NARVA LINNA 2005. a KAPITAALEELARVE (tuhat krooni) Nr Struktuuride ja objektide nimetus Kokku sealhulgas Laenudest RE Muud 1 LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET 51 542,4 46 142,4 1200,0 4200,0 1.1. Narva jõesadama taastamine 563,8 563,8 Külgedele tugiseinte rajamine säilimise tagamiseks (projekteerimis-uurimistööd tehtud 2003. a), sh: – drenaaži- ja sadeveekanalisatsiooni paigaldamine –422,9 tuhat kr – vundamentide hüdroisolatsiooni paigaldamine –140,9 tuhat kr 1.2. Peetri pl 1 hoone katuse remont 370,0 370,0 1.3. Videokaamera soetamine 745,0 745,0 1.4. Munitsipaalelufondi remont 2363,0 2363,0 1.5. Kõnniteede ehitamine Puškini tn (Rahu tn-st kuni Rakvere tn-ni) 1500,0 1500,0 1.6. Tee remont Rahu tn – Balti Elektrijaam 2500,0 700,0 BE-1800.0 1.7. Aiandite juurde sõiduteede remont ja drenaažtööd 500,0 500,0 1.8. Tänavalgustuse 26. juuli tänaval ehitamine; tänavavalgustus Tähe tn., Vihma tn, Pikse tn, Pikse –Põik tn, Päikese tn; tänavavalgustus Võidu tn. ja Peetri Kooli rajoonis 1250,0 1250,0 1.9. Tänavalgustus Maslovi tn, Kreenholmi tn 28 –34, 42, 44, Oru tn 5, Puškini tn 23-a (sh projektid) 90,0 90,0 1.10. Autobusside lõpp peatus Rahu tänaval (sh projekt) 1700,0 1700,0 1.11. Energia tn rekonstrueerimise projekttööd 100,0 100,0 1.12. Mõisa tn rekonstrueerimine, II etapp 2500,0 2500,0 1.13. Vanade kõnniteede rekonstrueerimine kesklinnas 1500,0 1500,0 1.14. Kulgu–Puuvilla tn rekonstrueerimine 840,0 840,0 1.15. Hulkuvate kasside ja koerte varjupaiga loomine (projekttööd) 200,0 200,0 1.16. Balti Elektrijaama äravoolukanali silla remont 300,0 300,0 1.17. Jäätmejaama, II etapp 3120,0 3120,0 1.18. KM Rugodiv pargi heakorrastus 1000,0 1000,0 1.19. Projekti koostamine ja maaparandustööde teostamine Paemurru 2350,0 2350,0 1.20. Laste mängu- ja spordiplatside paigaldamine 400,0 400,0 1.21. Linnaprügila sulgemine 3400,0 1000,0 KIK-2400,0 1.22. Jäähalli spordikompleksi rekonstrueerimine 1200,0 1200,0 1.23. Kesklinna Gümnaasium 482,0 482,0 1.24. Peetri Kool 400,0 400,0 1.25. Narva Eesti Gümnaasium 280,0 280,0 1.26. Narva Keskkool nr 6 320,0 320,0 1.27. Narva Paju Kool 318,1 318,1 1.28. Narva Joala Kool 610,0 610,0 1.29. Narva Pähklimäe Gümnaasium 1335,0 1335,0 1.30. Narva Soldino Gümnaasium 628,0 628,0 1.31. Narva Humanitaargümnaasium 1151,0 1151,0 1.32. Kreenholmi Gümnaasiumi Spordikompleksirekonstrueerimine (I etapp) 1000,0 1000 1.33. Narva Täiskasvanute Kool 170,0 170,0 1.34. Laste Loomingumaja 315,0 315,0 1.35. Noorte keskus 300,0 300,0 1.36. LASTEAIAD sh: 11903,4 11903,4 Lasteaedade köökide tehnoloogiliste plokkide rekonstrueerimise projekt (13 L/A) 149,5 149,5 «Pääsuke» 676,0 676,0 «Potsataja» 841,4 841,4 «Kaseke» 411,5 411,5 «Väikevend» 695,2 695,2 «Maasikas» 685,0 685,0 «Põngerjas» 854,2 854,2 «Kirsike» 756,2 756,2 «Kakuke» 946,6 946,6 «Sädemeke» 811,6 811,6 «Marjake» 602,5 602,5 «Tuluke» 861,4 861,4 «Käoke» 739,5 739,5 «Ojake» 165,0 165,0 «Karikakar» 195,0 195,0 «Kuuseke» 95,0 95,0 «Muinasjutt» 80,0 80,0 «Punamütsike» 82,0 82,0 «Päikene» 1090,7 1090,7 «Kuldkalake» 70,0 70,0 «Tareke» 70,0 70,0 «Sipsik» 60,0 60,0 «Pingviin» 210,0 210,0 «Vikerkaar» 625,1 625,1 «Cipollino» 130,0 130,0 1.37. Laste Varjupaik: Katuse vahetamine 340,5 340,5 1.38. Kultuurimaja «Rugodiv». Fassadi ja sissekäigu rekonstruktsioon ja remont 3054,0 3054,0 1.39. Narva Keskraamatukogu 353,6 353,6 Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 172,3 172,3 Akende vahetus 181,3 181,3 1.40. Narva Kreenholmi Muusikakool. Akende vahetus ja projekt 60,0 60,0 1.41. Narva Kunsti Kool. Akende vahetus ja projekt 30,0 30,0 2. KULTUURIOSAKOND 15 604,6 4126,6 11 478,0 2.1. Kultuurimaja «Rugodiv». Helitehnika soetamine 500,0 500,0 2.2. Koolide investeeringud 9207,0 9207,0 2.3. Narva Linnuse restaureerimine (sh avarii ja evakuatsiooni valgust. paig) 1660,0 160,0 1500,0 2.4. Narva Muusikakool. Akende vahetamine 100,0 100,0 2.5. Paemurru Spordikool. Soojussõlme paigaldamine 77,0 77,0 2.6. Kaasfinantseerimine «Tiigrihüppe» programmi raames 1541,0 770,0 771,0 2.7. Haridusasutuste jooksev remont 2519,6 2519,6 3. SOTSIAALABIAMET 3.1. Laste Päevakeskus LAD. Projekti kaasfinantseerimine (hoone remont) 98,0 98,0 4. NARVA LINNAKANTSELEI 3102,7 3102,7 4.1. Kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 102,0 102,0 4.2. Tarkvara 2600,7 2600,7 4.3. Linnaarsti teenistus. Tomograafi soetamine 400,0 400,0 5. LINNAARENDUSE JA ÖKONOOMIKA AMET 5.1. Projekt «Bastionide ring» 977,5 977,5 6. ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET 2100,0 2100,0 6.1. Uurimis- ja arendustööde ostukulud (geodeetilised tööd ja maakorraldamine) 100,0 100,0 6.2. Uurimis- ja arendustööde ostukulud (detailplaneeringud) 2000,0 2000,0 7. VOLIKOGU 118,6 118,6 7.1. Liising, Volvo S80 118,6 118,6 KOKKU : 73 543,8 56 665,8 12 678,0 4200,0