Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 41, 350

Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määrus nr 30/67 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud Sillamäe linna põhimääruse (KO 2003, 150, 2254) § 7 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 49 lõike 18 alusel Sillamäe Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Sillamäe linna 2005. aasta eelarve kogumahuga 134 966 690 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Sillamäe linna 2005. aasta eelarve tulud summas 121 968 160 krooni vastavalt lisale 1; 2.2. Sillamäe linna 2005. aasta eelarve kulud summas 128 682 690 krooni vastavalt lisale 2; 2.3. Sillamäe linna 2005. aasta eelarve finantseerimistehingud summas 6 714 530 krooni vastavalt lisale 3; 2.4. Sillamäe linna investeerimiskava 2005. aastal summas 16 634 900 krooni vastavalt lisale 4. 3. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel võtta linna arengukavas ettenähtud investeeringute katteks laenu summas 6 000 000 krooni. 4. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel teha Sillamäe linna 2005. aasta investeerimiskavas ettenähtud üldsumma piires muudatusi konkreetsete objektide finantseerimise mahtudes pärast riigihangete seaduses (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 244; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591; 2004, 56, 402) ja Sillamäe linna põhimääruses ettenähtud korras korraldatud konkursside tulemusel tööde või teenuste tegeliku maksumuse kindlaksmääramist. 5. Mittetulundusühingute, sihtasutuste, ühistute ja äriühingute tegevuse toetamiseks eraldatud vahendid kantakse üle linnavalitsusega sõlmitud finantseerimislepingute alusel. 6. Sillamäe linna arengukavas nimetatud projektide ja ürituste rahastamistaotluste esitamisel on Sillamäe Linavalitsusel õigus võtta kuni kolmeks järgmiseks eelarveaastaks rahalisi kohustusi, kui eelarveaastaks võetavate kohustuste kogusumma ei ületa Sillamäe linna 2005. aasta linnaeelarves arendusprojektide ettevalmistuseks planeeritud kulu. Volikogu esimees Valdek MURD Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määruse nr 30/67-m lisa 1 SILLAMÄE LINNA 2005. a EELARVE (tuhat krooni) Kood Tulu nimetus Kassa eelarve Omatulud Kokku 3000 Füüsilise isiku tulumaks 50 000,00 50 000,00 3030 Maamaks 1 022,50 1 022,50 3201 Riigilõiv – ehitusluba 100,00 100,00 3203 Riigilõiv – registreering majandustegevuse registris, kasutusluba 100,00 100,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest) 628,90 628,90 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (ACE eest) 879,77 879,77 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlustamine) 1 238,00 1 238,00 3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest (muusikakool) 320,00 320,00 3222 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 200,20 200,20 3222 Laekumised spordi ja puhketegevusest (Ulei) 150,00 150,00 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 570,00 570,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus) 12,50 12,50 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sügis) 360,00 360,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaaltegevusest 346,80 346,80 3233 Üüri- ja renditulud 375,41 375,41 3811 Materiaalsete põhivarade müük 100,00 100,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 120,00 120,00 3825 Laekumised vee erikasutusest 400,00 400,00 3882 Saastetasud 70,00 70,00 3888 Segalaadilised tulud 80,00 80,00 KOKKU TULUD 52 367,91 4 706,17 57 074,08 352.00 Tasandusfond 25 358,00 25 358,00 352.00 Eraldised hariduskuludeks 18 721,31 18 721,31 352.00 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 637,10 637,10 352.00 Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks 107,00 107,00 352.00 Toimetulekutoetus 8 700,00 8 700,00 3500 Koolitoit 1 045,55 1 045,55 3502 Linnaraamatukogu – trükised 440,00 440,00 3502 Sihtotstarbelised toetused – struktuurifondid 4 000,00 4 000,00 3502 Sihtotstarbelised toetused – PHARE 500,00 500,00 3500.00 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 2 364,12 2 364,12 3220 Toetused omavalitsusasutustelt 550,00 550,00 3502.00 Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumist 2 471,00 2 471,00 ÜLDSE TULUD 117 261,99 4 706,17 121 968,16 Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määruse nr 30/67-m lisa 2 KULUD Kood Kulu nimetus Kassaeelarve Omatulud Kokku 01 Üldised valitsussektori teenused 15 167,66 0,00 15 167,66 01111 Linnavolikogu 1 890,62 0,00 1 890,62 50 Personalikulud 864,93 864,93 50 Saadikute personalikulud 775,69 775,69 55 Majandamiskulud 250,00 250,00 01112 Linnavalitsus 8 907,44 0,00 8 907,44 50 Personalikulud 6 482,72 6 482,72 55 Majandamiskulud 2 257,97 2 257,97 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 166,75 166,75 01112 Linna raamatupidamine 1 600,59 0,00 1 600,59 50 Personalikulud 1 366,91 1 366,91 55 Majandamiskulud 202,18 202,18 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 31,50 31,50 01330 Arendusprojektide ettevalmistus 296,36 296,36 01330 Arendusprojektid 130,00 130,00 01330 MTÜ «Sillamäe Vabatsooni Arendus» 80,00 80,00 45 Eraldised 80,00 80,00 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 178,68 178,68 45 Eraldised 178,68 178,68 01700 Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) 1 019,53 1 019,53 01114 Reservfond, sh 944,44 944,44 linnavolikogu ja linnavalitsuse palgalistele ametnikele ametist vabastamise hüvitis 450,26 450,26 01600 Valimised 120,00 120,00 03 Avalik kord ja julgeolek 75,00 75,00 03200 Pääste- ja turvateenused 75,00 75,00 04 Majandus 19 954,99 19 954,99 04360 Energia- ja soojamajandus 80,00 80,00 04510 Tänavate korrashoid 3 688,50 3 688,50 04511 Liikluskorraldus 150,00 150,00 04512 Reisijateveo dotatsioon 268,40 268,40 04740 Territoriaalne planeerimine 262,50 262,50 04900 Ülalnimetamata kulud 670,00 670,00 04900 Rajatiste ja hoonete ehitus ja renoveerimine 14 835,59 14 835,59 05 Keskkonnakaitse 1 433,34 346,80 1 780,14 05100 Jäätmekäitlus 489,00 489,00 05100 Jäätmekäitlus – eriarve 444,34 346,80 791,14 05300 Haljastus 450,00 450,00 05600 Ülalnimetamata keskkonnakulud 50,00 50,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 3 100,00 3 100,00 06100 Elamumajanduse arendamine 350,00 350,00 06300 Veevarustus 305,00 305,00 06400 Tänavavalgustus 1825,00 1825,00 06600 Kalmistu 200,00 200,00 06603 Hulkuvate loomade püüdmine 50,00 50,00 06604 Saun 65,00 65,00 06605 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud 170,00 170,00 06900 Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus) 135,00 135,00 07 Tervishoid 07310 SA Sillamäe Haigla 236,25 236,25 45 Eraldised 236,25 236,25 08 Vaba aeg ja kultuur 17 575,74 1 240,20 18 815,94 08102 Spordikompleks Kalev 3 083,53 570,00 3 653,53 50 Personalikulud 2 029,33 100,00 2 129,33 55 Majandamiskulud 1 054,2 470,0 1 524,20 08102 Spordiklubid 1 843,63 1 843,63 45 Eraldised 1 843,63 1 843,63 08109 Linna spordiüritused 105,00 105,00 45 Eraldised 105,00 105,00 08105 Muusikakool 2 767,67 320,00 3 087,67 50 Personalikulud 2 706,24 55,00 2 761,24 55 Majandamiskulud 51,78 265,00 316,78 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 9,65 9,65 08106 Laste Loomingukeskus «Ulei» 2 307,69 150,00 2 457,69 50 Personalikulud 1 870,69 55,00 1 925,69 55 Majandamiskulud 391,44 95,00 486,44 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 45,56 45,56 08201 Linna Keskraamatukogu 2 672,96 5,00 2 677,96 50 Personalikulud 1 471,45 1 471,45 55 Majandamiskulud 477,68 5,00 482,68 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 723,83 723,83 08202 Kultuurikeskus 2 628,92 80,00 2 708,92 50 Personalikulud 2 089,73 2 089,73 55 Majandamiskulud 486,69 80,00 566,69 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 52,50 52,50 8203 Linna muuseum 530,41 15,20 545,61 50 Personalikulud 327,33 8,16 335,49 55 Majandamiskulud 190,07 7,04 197,11 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 13,01 13,01 08107 MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN 302,18 302,18 45 Eraldised Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks, sh Personalikulud 141,58 141,58 Majandamiskulud 160,60 160,60 08208 Linna kultuuriüritused 465,00 465 45 Eraldised 465,00 465,00 08107 Linna noorte vabaajaüritused 89,00 89,00 45 Eraldised 89,00 89,00 08109 Laste suvelaagrid 157,50 100,00 257.5 08107 MTÜ Sillamäe Noorte Kalastajate ja Skautide Klubi 15,75 15,75 55 Majandamiskulud 15,75 15,75 08209 MTÜ Sillamäe Slaavi Kultuuriühing 10,00 10,00 55 Majandamiskulud 10,00 10,00 08209 MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi 11,00 11,00 55 Majandamiskulud 11,00 11,00 08209 Osalus ühiskondlike organisatsioonide projektides 94,00 94,00 45 Eraldised 94,00 94,00 08209 MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 15,75 15,75 55 Majandamiskulud 15,75 15,75 08209 MTÜ Sillamäe Lastekaitseühing 15,75 15,75 45 Eraldised 15,75 15,75 08300 OÜ «Sillamäeski Vestnik» 460,00 460,00 45 Eraldised 460,00 460,00 09 Haridus 48 969,22 2 746,67 51 715,89 09110 Lasteaed Pääsupesa 1 781,32 209,30 1 990,62 50 Personalikulud 1 329,47 15,00 1 344,47 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 408,32 194,30 602,62 riigieelarvest 13,00 13,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 30,53 30,53 09110 Lasteaed Rukkilill 4 281,17 473,80 4 754,97 50 Personalikulud 3 179,88 47,00 3 226,88 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 991,73 426,80 1 418,53 riigieelarvest 28,00 28,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 81,56 81,56 09110 Lasteaed Päikseke 4 186,60 476,50 4 663,10 50 Personalikulud 3 113,58 40,00 3 153,58 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 970,65 436,50 1 407,15 riigieelarvest 28,00 28,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 74,37 74,37 09110 Lasteaed Helepunased purjed 1 666,00 192,90 1 858,90 50 Personalikulud 1 226,22 15,00 1 241,22 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 348,89 177,90 526,79 riigieelarvest 10,00 10,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 80,89 80,89 09110 Lasteaed Jaaniussike 4 294,37 514,40 4 808,77 50 Personalikulud 3 183,44 50,00 3 233,44 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1 007,34 464,40 1 471,74 riigieelarvest 28,00 28,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 75,59 75,59 09110 Lasteaedade reserv 787,50 787,50 09220 Vanalinna Kool 10 824,07 553,40 11 377,47 50 Personalikulud linnaeelarvest 2 123,56 480,68 2 604,24 riigieelarvest 6 537,68 6 537,68 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1 394,58 72,72 1 467,30 riigieelarvest 689,25 689,25 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 79,00 79,00 09220 Astangu Kool 8 426,77 0,00 8 426,77 50 Personalikulud linnaeelarvest 1 683,60 1 683,60 riigieelarvest 5 004,99 5 004,99 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1 103,39 1 103,39 riigieelarvest 593,44 593,44 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 41,35 41,35 09220 Kannuka Kool 9 251,60 326,37 9 577,97 50 Personalikulud linnaeelarvest 1 942,10 296,37 2 238,47 riigieelarvest 5 373,20 5 373,20 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1 272,23 30,00 1 302,23 riigieelarvest 600,18 600,18 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 63,89 63,89 09220 Eesti Põhikool 1 977,32 0,00 1 977,32 50 Personalikulud linnaeelarvest 457,82 457,82 riigieelarvest 1 018,08 1 018,08 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 335,82 335,82 riigieelarvest 165,60 165,60 09220 Koolide reserv 892,50 892,50 09600 Õpilaste veokulud 50,00 50,00 45 Eraldised 50,00 50,00 09201 Teistes KOV õppijate kulud 550,00 550,00 45 Eraldised 550,00 550,00 10 Sotsiaalne kaitse 17 464,32 372,50 17 836,82 10401 Laste hoolekande asutus «Lootus» 3 527,58 12,50 3 540,08 50 Personalikulud 2 285,44 2 285,44 55 Majandamiskulud 1 188,63 12,50 1 201,13 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 53,51 53,51 10200 Hoolekandeasutus «Sügis» 1 795,65 360,00 2 155,65 50 Personalikulud 1 357,23 1 357,23 55 Majandamiskulud 247,67 300,00 547,67 45 Eraldised 175,00 175,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 15,75 60,00 75,75 10700 MTÜ Sillamäe Sotsiaalabi Arenduskeskus 276,34 276,34 45 Eraldised 276,34 276,34 10700 SA Sillamäe Narkomaania Rehabilitatsioonikeskus 588,87 588,87 45 Eraldised 588,87 588,87 10701 Toimetulekutoetus 8 737,25 8 737,25 10201 Linna sotsiaalsfääriüritused 25,00 25,00 10120 Hoolekandeasutuste teenused 50,40 50,40 10121 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande teenused 91,00 91,00 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekande teenused 1 857,48 1 857,48 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekande teenused – piim 312,00 312,00 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 187,00 187,00 10120 MTÜ Miloserdie 15,75 15,75 45 Eraldised 15,75 15,75 KOKKU KULUD 123 976,52 4 706,17 128 682,69 Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määruse nr 30/67-m lisa 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 6 000,00 6 000,00 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele –6 284,00 –6 284,00 1001.0 Eelmise eelarveaasta jääk 6 748,53 6 748,53 1001.0 Kassatagavara 250,00 250,00 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 6 714,53 0,00 6 714,53 Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määruse nr 30/67-m lisa 4 SILLAMÄE LINNA INVESTEERIMISKAVA 2005. a Tulud tuhat krooni NN Tuluallikas Summa 1. Laen 6 000,0 2. EL struktuurifondid 4 000,0 3. PHARE kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeem 500 4. Haridusinvesteeringud 2 471,0 5. Linnaeelarve 3 663,9 Kokku 16 634,9 Kulud tuhat krooni Nr Objekti nimetus Välisabi Haridus- ministeerium Omafinantsee- rimine Kokku kulud 1. Lasteaedade renoveerimine, 4 000,0 1 100,0 5 100,0 sh Lasteaed «Rukkilill» Lasteaed «Jaaniussike» Lasteaed «Päikseke» Laste Hoolekande Asutus «Lootus» 2. Spordikompleksi energiasäästu projekt 500,0 320,0 820,0 3. Spordikompleksi projekt 150,0 150,0 4. Viru pst projekt 19,485 19,485 5. Viru pst osa rekonstrueerimine 1 350,0 1 350,0 6. Kannuka kooli territooriumi heakorrastus 84,50 84,5 7. Kannuka kooli WC ruumide renoveerimine 167,00 133,0 300,0 8. Astangu kooli põrandate renoveerimine 350,00 350,0 9. MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsiooni ESN (Kalda 14 renoveerimine) 150,0 150,0 10. Vanalinna kool. Söökla renoveerimine 800,50 800,5 11. Koolide sööklate seadmed 520,00 520,0 12. Koolide mööbel 200,00 200,0 13. Koolide infotehnoloogia 165,00 165,0 14. Koolide signalisatsioon 184,00 184,00 15. Lasteaedade «Jaaniussike», «Päikseke» siseujulate renoveerimine 450,0 450,0 16. Lasteaed «Pääsupesa» välisseinad soojustamine 220,0 220,0 17. Lasteaedade signalisatsioon 342,74 342,74 18. Hoolekandeasutus «Sügis». Akende vahetamine 100,0 100,0 19. Kultuurikeskus – renoveerimine 1 862,0 1 862,0 – põhivarade soetamine 150,0 150,0 20. Keskraamatukogu signalisatsioon 3,82 3,82 21. Muusikakooli signalisatsioon 9,65 9,65 22. LLK «Ulei» signalisatsioon 45,56 45,56 23. Linna muuseumi signalisatsioon 13,01 13,01 24. «Lootuse» signalisatsioon 49,05 49,05 25. Linnavalitsuse signalisatsioon 11,48 11,48 26. Teede remont 2 030,0 2 030,0 27. Mere puiestee projekt 79,06 79,06 28. Mere puiestee heakorrastus 100,0 100,0 29. Tallinna mnt äärsete alade planeerimine 250,0 250,0 ja heakord 30. Välisvalgustuse montaa ñitööd 545,0 545,0 31. Soojussõlmede rekonstrueerimine 80,0 80,0 32. Sillamäe vanalinna arhitektuuri säilitamine 100,0 100,0 Kokku 4 500,0 2 471,0 9 663,9 16 634,9