Türi Linnavolikogu — Türi linna 2005. aasta eelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 40, 346

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõiked 1 ja 3 ja § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõiked 1 ja 3, Türi Linnavolikogu 26. juuni 2003. a määrusega nr 19 kinnitatud Türi linna põhimääruse (KO 2003, 92, 1820; 207, 2691; 2004, 63, 540; 164, 1562; 263, 2260) § 11 lõike 1 punkti 1 ja § 66 lõiked 1 ja 4, Türi Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Türi linna 2005. aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (kroonides) alljärgnevalt: TULUD 2005 30 MAKSUD 28 160 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 27 100 000 3030 Maamaks 1 060 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID 5 195 120 320 Riigilõivud 45 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 4 122 220 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 546 000 3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 33 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 58 900 3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 86 670 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 38 490 3233 Üüri- ja renditulud toodetud varadelt 215 840 3238 Eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 49 000 35 TOETUSED 5 376 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 4 911 000 352 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 465 000 38 MUUD TULUD 274 000 3812 Muude toodetud materiaalsete varade müük 128 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 20 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 75 000 3880 Trahvid 1 000 EELARVE TULUD KOKKU 39 005 120 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2005 20 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 9 300 000 20 2081.6.8 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele 1 690 000 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 2005 2 669 458 KULUD TEGEVUSALA JÄRGI 2005 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7 604 728 1111 Valla- ja linnavolikogu 270 380 1112 Valla- ja linnavalitsus 5 055 830 1112 Valimised 70 000 1114 Reservfond 1 407 738 1600 Muud üldised valitsussektori teenused 390 780 1700 Valitsussektori võla teenindamine 410 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 204 900 3600 Muu avalik kord ja julgeolek 204 900 04 MAJANDUS 5 151 000 4210 Maakorraldus 40 000 4360 Muu energia ja soojamajandus 80 000 4510 Maanteetransport 4 455 000 4511 Liikluskorraldus 247 000 4512 Transpordikorraldus 79 000 4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid, planeeringud 250 000 05 KESKKONNAKAITSE 2 661 660 5100 Jäätmekäitlus 730 000 5200 Heitveekäitlus 170 000 5400 Bioloogilise mitmekesisuse kaitse, haljastus 1 761 660 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 578 340 6100 Elamumajanduse arendamine 50 000 6300 Veevarustus 255 000 6400 Tänavavalgustus 1 350 000 6602 Kalmistud 510 000 6603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 35 000 6605 Muud elamu- ja kommunaalmajandustegevused 378 340 07 TERVISHOID 305 150 7210 Üldmeditsiiniteenused – Türi Tervisekeskus 200 000 7310 Üldhaigla teenused 38 250 7600 Muu tervishoid 66 900 08 VABA AEG, KULTUUR, SPORT 11 715 800 8102 Sporditeenused 1 734 840 8105 Laste muusika- ja kunstikoolid - Türi Muusikakool 1 841 790 8201 Türi Raamatukogu 869 390 8202 Türi Kultuurimaja 5 007 170 8203 Türi Muuseum 519 600 8203 Ringhäälingumuuseum 72 000 8203 Raudteemuuseum 500 000 8207 Muinsuskaitse 61 000 8208 Kultuuriüritused 361 490 8209 Seltsitegevus 45 000 8300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – Türi Rahvaleht 200 000 8107 Türi Avatud Noortekeskus 202 020 8107 Noorsootöö ja noortekeskused 301 500 09 HARIDUS 17 262 460 9110 Kesklinna Lasteaed 3 888 110 9110 Lokuta Lasteaed 2 098 200 9110 Eelharidus (lasteaiad) 326 940 9220 Türi Gümnaasium 4 846 190 9220 Türi Majandusgümnaasium 4 351 990 9220 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid 405 580 9221 Täiskasvanute gümnaasiumid 66 500 9500 Türi Toimetulekukool 1 202 150 9600 Õpilasveo eriliinid 65 000 9800 Muu haridus – Türi Kolledž 11 800 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 800 540 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 232 580 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 262 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (vanuritemaja) 90 000 10201 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele (koduteenused) 199 640 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 262 000 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 27 000 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 680 720 10900 Muu sotsiaalne kaitse 46 600 EELARVE KULUD KOKKU 49 284 578 2. Kinnitada Türi Linnavalitsuse kui ametiasutuse töötasu kuludeks 2 984 510 (kaks miljonit üheksasada kaheksakümmend neli tuhat viissada kümme) krooni. 3. Kinnitada Türi linna 2005. a eelarve seletuskiri vastavalt juuresolevale lisale (lisa viiel lehel). 4. Türi linna 2005. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2005. a. 5. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Türi Rahvaleht ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu aseesimees Kalju PREIMER Türi Linnavolikogu 27. jaanuari 2005. a määruse nr 2 lisa TÜRI LINNA 2005. AASTA EELARVE SELETUSKIRI 1. Eelarve on koostatud Türi linna põhimääruses sätestatud Türi linna eelarve koostamise korra alusel ning on kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2005–31.12.2005. 3. Eelarve kulud jagatakse eelarveaastaks kuude lõikes finantseerimisgraafikusse. 4. Eelarve summad kantakse ametiasutuse hallatavatele asutustele üle kaks korda kuus hiljemalt 10. ja 25. kuupäevaks. Valla- ja linnaeelarvete toetusfondi kantav riigi poolt koolidele ettenähtud raha jaotatakse vastavalt Türi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus ) koostatud graafikule. 5. Finantseerimisgraafikust kinnipidamist jälgib ametiasutuse eelarveosakonna juhataja. 6. Tulude alalaekumise korral on linnavalitsusel õigus vähendada finantseerimisgraafikuga kinnitatud eraldisi. 7. Ülelaekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamiseks tehtud kulu, võib hallatava asutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Vastav ettepanek esitatakse linnavalitsusele kirjalikult. 8. Töötasufondi kokkuhoiul on asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks eeldusel, et eelarves ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. 9. Soojakuludeks etteantud rahade kokkuhoidu on lubatud kasutada ainult soojasõlmede täiustamiseks ja hoonete soojapidavuse parandamiseks või eelarve artikli 5511 all olevate kulutuste katteks linnavalitsuse nõusolekul. 10. Linnavolikogu alatistel komisjonidel on õigus kasutada neile eelarves ettenähtud kululiike vastava komisjoni protokollilise otsuse alusel. 11. Linnavalitsus otsustab finantseerimisgraafiku muutmise alaeelarve käsutaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. 12. Eelarveaasta lõpul tekkinud ülemineva jäägi üleminekud kinnitab linnavolikogu. 13. 2004. aasta eelarve moodustus järgmiselt: tulud koos 2004. a kulude katteks suunatud jäägiga ja võetud laenuga 63 663 792,85 krooni, kulud 60 994 334,84 krooni, sh 1 237 549 krooni võetud laenude tagasimaksmine, eelarveaasta kasutamata assigneeringud 2 669 458,01 krooni. Türi linna kuludes on kolm olulisemat prioriteeti: linna teede ja parkide rekonstrueerimine, haridusasutuste ja kulutuuriobjektide renoveerimise jätkamine ning haridusasutustes töötavate ja Türi linna eelarvest palka saavate pedagoogide töötasu tõstmine. TULUD Maksud Kogu 2005. a eelarve tuludest laekub maksudest 72,2%, kokku 28 160 000 krooni. Sellest füüsilise isiku tulumaks moodustab 69,48%, summas 27 100 000 krooni ja maamaks 2,72%, summas 1 060 000 krooni. Maamaksumäär on alates 2004. a 2% ning 2005. a eelarveaastal ei muutu. Maksutulude võrdlus: 2003 kinnitatud 19 702 000 2004 kinnitatud 26 291 000 2005 prognoos 28 160 000 Kaupade ja teenuste müük Kaupade ja teenuste müügi tuludeks arvatakse alates 2004. a varem toetuste real asunud teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt laekuvad vahendid neile osutatud teenuste eest. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve tulude mahust 13,32% ning see jaguneb järgmiselt: – riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse, 45 000 krooni; – laekumine haridusasutuste majandustegevusest 4 122 220 krooni, sellest 476 760 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses, 510 000 krooni lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel, 149 000 krooni gümnaasiumite omatulu, 2 986 460 krooni teiste omavalitsuste osalemine hariduskulude katmisel; – laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 546 000 krooni, sellest 200 000 krooni huvialakoolide õppetasu, 65 000 krooni raamatukogu omatulu, 125 000 krooni kultuurimaja omatulu ja 6000 krooni muude kultuuriasutuste omatulu, 150 000 krooni teiste omavalitsuste osalemine huvihariduse kulude katmisel; – laekumine tervishoiuasutuste majandustegevusest 33 000 krooni, tervishoiuspetsialisti kulude katmiseks; – laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 58 900 krooni, sellest 42 900 krooni laekub teistelt omavalitsustelt nende haldusterritooriumil elavate ja Türi Päevakeskusest teenust saavate isikute kulude katmiseks; – laekumine elamu- ja kommunaalkulude katmisest teiste omavalitsuste poolt 86 670 krooni (kalmistute hooldamine); – laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 38 490 krooni; – üüri- ja renditulu toodetud varadelt 215 840 krooni; – eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 49 000 krooni. Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2003 kinnitatud 1 714 300 2004 kinnitatud 4 300 204 2005 prognoos 5 195 120 Toetused Toetused, mis eraldatakse seaduse 2005. aasta riigieelarve» § 5 lõike 1 alusel, moodustavad tuludest 13,78%, kokku 5 376 000 krooni ning on 546 000 krooni võrra väiksemad, kui 2004. a. Toetuste võrdlus: 2003 kinnitatud 7 656 000 2004 kinnitatud 5 922 000 2005 prognoos 5 376 000 Muud tulud. Muud tulud moodustavad eelarvest 0,70%, sellest muude toodetud materiaalsete varade müük 128 000 krooni (erastamisest laekuvad summad, intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 krooni, intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 25 000 krooni, laekumine vee erikasutusest 75 000 krooni ning trahvidest 1 000 krooni). Muude tulude võrdlus: 2003 kinnitatud 242 000 2004 kinnitatud 246 000 2005 prognoos 274 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2004. a planeeriti investeerimiskulude katmiseks võtta laenu 2 700 000 krooni, majandustegevuse tulemusel ei olnud 2004. a vaja kasutada kogu laenu, vaid osa sellest, summas 1 200 000 krooni võetakse kasutusele 2005. a. Kokku planeeritakse 2005. a võtta laenu 9 300 000 krooni. Residentidest krediidiasutustele makstakse tagasi laenu põhiosa 1 690 000 krooni. Kohustused on Hansapanga ees 3 000 000 krooni, Ühispanga ees 4 429 200 krooni, Sampo panga ees 1 500 000 krooni. KULUD Üldised valitsussektori teenused Üldised valitsussektori kulud, kokku 7 604 728 krooni moodustavad ilma reservfondi 1 407 738 krooni ja võetud laenude teenindamiskuludeta 410 000 krooni eelarve kuludest 11,74% ja see jaguneb järgmiselt: linnavolikogu 270 380 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 5 055 830 krooni, valimised 70 000 krooni ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 390 780 krooni. Valitsussektori kulude kasvu olulisemaks põhjuseks 2004. a on linna ametiasutuse struktuuris toimunud muutused: – moodustati noorsootööspetsialisti, geoinfospetsialisti, ehitusjärelevalve spetsialisti, linnaaedniku ja järelevalvespetsialisti ametikohad. 2003. a lõpetati OÜ-lt Türi Linnavara energeetiku teenuse ostmine, vabanenud vahendite arvelt moodustati linnavalitsuse struktuuri energeetiku ametikoht; – kõikide linna hallatavate asutuste raamatupidamist korraldab Türi Linnavalitsus ning seetõttu loodi struktuuris neli raamatupidaja töökohta; – linnaarsti kulud olid varem tervishoiukulude hulgas, alates 2004. a on need linnavalitsuse real. Reservfond jaguneb kaheks mõtteliseks osaks: 900 000 krooni käsutab linnavalitsus ettenägematute kulude katmiseks, 507 738 krooni on ette nähtud investeerimisprojektide ja investeeringutega seotud kulude eest tasumiseks. Üldvalitsemiskulude võrdlus ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2003 kinnitatud 3 700 710 2004 kinnitatud 5 467 272 2005 prognoos 5 786 990 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra tagamise kulud moodustavad eelarve kuludest 0,42%, kokku 204 900 krooni. Avaliku korra tagamiseks ostetakse valveteenus turvafirmadelt, tagatakse vetelpääste suvisel ujumisperioodil ning linna turvakaamera funktsioneerimine. Avaliku korra tagamise kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 164 895 2004 kinnitatud 164 895 2005 prognoos 204 900 Majandus Majandus on jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus. Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 10,45%, kokku 5 151 000 krooni ning jagunevad järgmiselt: maakorraldus 40 000 krooni, energia- ja soojamajandus 80 000 krooni, sellest 40 000 krooni linna energeetika arengukava koostamiseks, maanteetransport 4 455 000 krooni (teede hooldamine 600 000 krooni ning renoveerimine 2 431 000 krooni) ja tööstusküla projekti realiseerimiseks 1 424 000 krooni, liikluskorraldus 77 000 krooni ning infoviitade ja stendide paigaldamine 170 000 krooni, transpordikorraldus 79 000 krooni (Türi linna bussiliin ja JÜTK-i liikmemaks), üldmajanduslikud arendusprojektid 250 000 krooni (erinevad planeeringud). Majanduse kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 1 065 500 2004 kinnitatud 1 948 000 2005 prognoos 5 151 000 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 5,4%, kokku 2 661 660 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus 730 000 krooni, sh 280 000 krooni Tehnika tänaval asuvate masuudimahutite likvideerimine, heitveekäitlus 170 000 krooni, bioloogilise mitmekesisuse kaitse 1 761 660 krooni (haljastus ning linna parkide rekonstrueerimine). Keskkonnakaitse kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 1 301 660 2004 kinnitatud 2 914 560 2005 prognoos 2 661 660 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 5,23%, kokku 2 578 340 krooni ning jagunevad järgmiselt: elamumajanduse arendamine 50 000 krooni, veevarustus 255 000 krooni, tänavavalgustus 1 350 000 krooni, kalmistute hooldamine 510 000 krooni, hulkuvate loomadega seotud tegevus 35 000 krooni ja eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 378 340 krooni (36 000 krooni jõulukuuse paigaldamiseks aastavahetusel ning muud aastavahetuse ja linna kaunistamisega seotud kulud, 75 000 majade hooldamisega seotud konkursid, 30 000 krooni laste mänguväljakute rajamiseks, 160 500 krooni Türi linnale kuuluva elamufondi korrashoiuks ja muude elamutega seotud kulude katmiseks). Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 3 631 000 2004 kinnitatud 2 705 010 2005 prognoos 2 578 340 Tervishoid Tervishoiu kulud moodustavad eelarve kuludest 0,62%, kokku 305 150 krooni ning jagunevad järgmiselt: üldmeditsiini teenused 200 000 krooni (100 000 krooni OÜ Türi Tervisekeskus kulude katteks ning 100 000 krooni röntgenikabineti rekonstrueerimiseks), üldhaigla teenused 38 250 krooni (tagatakse röntgeniteenuse osutamine Türi linnas), eespool nimetamata tervishoiu kulud 66 900 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). Alates 2004. a on linnaarsti tegevusega seotud kulud Türi Linnavalitsuse ametiasutuse real. Tervishoiukulude võrdlus: 2003 kinnitatud 297 878 2004 kinnitatud 203 678 2005 prognoos 305 150 Vaba aeg, kultuur, sport Vaba aja, kultuuri ja spordi kulud moodustavad eelarve kuludest 23,77%, kokku 11 715 800 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 1 734 840 krooni, sellest 1 344 840 krooni eraldised Türi Spordiklubide Liidule ja 390 000 krooni ujumisteenuse ostmine, Türi Muusikakool 1 841 790 krooni, Türi Raamatukogu 869 390 krooni, Türi Kultuurimaja majandustegevuseks 1 407 170 krooni, Türi Muuseum 519 600 krooni, MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum 72 000 krooni, 500 000 krooni on planeeritud raudteemuuseumi Türile toomiseks, muinsuskaitse 61 000 krooni, kultuuriüritused 361 490 krooni, seltsitegevus 45 000 krooni, OÜ Türi Rahvaleht 200 000 krooni, noorsootöö ja noortekeskused 301 500 krooni, sh 200 000 krooni noortekeskuse renoveerimiseks. Türi huvihariduse korrastamise tulemusena lõpetas töö Türi Huvikool ning asemele moodustati MTÜ Türi Avatud Noortekeskus, mille igapäevase töö kindlustamiseks kulub 202 020 krooni aastas. Otsustati rekonstrueerida Türi tehisjärve ääres asuv laululava, milleks planeeritakse 600 000 krooni, ning alustada Türi Kultuurimaja juurdeehitusega, milleks planeeritakse 3 000 000 krooni. Vaba aja, kultuuri ja spordi kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 5 992 616 2004 kinnitatud 7 381 087 2005 prognoos 11 715 800 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 35,03%, kokku 17 262 460 krooni ja see jaguneb järgmiselt: Kesklinna Lasteaed 3 888 110 krooni, Lokuta Lasteaed 2 098 200 krooni, Türi Gümnaasium 4 846 190 krooni (sh investeeringuteks 900 000 krooni), Türi Majandusgümnaasium 4 351 990 krooni (sh 1 100 000 krooni investeeringuteks) ja alates 2005. a eelarveaastast on staadioni hoolduskulud, kokku 125 000 krooni samuti Türi Majandusgümnaasiumi eelarves, Türi Toimetulekukool 1 202 150 krooni, õpilasliinid 65 000 krooni, Türi Kolledž 11 800 krooni. Türi linnas elavate, kuid teistes OV-des õppivate laste ja õpilaste hariduskulu on 799 020 krooni. Rakendatakse linna eelarvest palka saavatele pedagoogilistele töötajatele ühtne, riigieelarvest palka saavate õpetajate palgamääraga seotud töötasusüsteem, milles tagatakse asutuste eelarvetes ringijuhtide ja pikapäeva rühma õpetajate 11 kuu töötasu, kõikidel teistel pedagoogilistel töötajatel 12 kuu töötasu. Selle meetme rakendamiseks kulub 2005. a 1 216 400 krooni. Hariduskulude võrdlus: 2003 kinnitatud 12 518 131 2004 kinnitatud 17 399 916 2005 prognoos 17 262 460 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,65%, kokku 1 800 540 krooni ja see jaguneb järgmiselt: puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 232 580 krooni, eakate sotsiaalhoolekande asutused 352 000 krooni (üldhooldekodud 262 000 krooni, vanuritemaja 90 000 krooni), sotsiaalhoolekande teenused eakatele 199 640 krooni, perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 262 000 krooni, laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 27 000 krooni (SOS Lasteküla), linna poolt makstavad täiendavad sotsiaaltoetused 680 720 krooni, sh 2004. a kasutamata riiklik toimetulekutoetus 486 720 krooni (laste toidutoetusega seotud kulud on asutuste eelarvetes), muud sotsiaalse kaitse tegevuse kulud 46 600 krooni, sh eri ühenduste toetamise kuludeks 20 000 krooni. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus: 2003 kinnitatud 1 263 575 2004 kinnitatud 1 398 377 2005 prognoos 1 800 540