Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2004. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 25, 158

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1; valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõike 1; Kohtla-Järve linna põhimääruse (KO 2000, 55, 826; 2003, 81, 1722) § 20 lõike 1 punkti 1 ja § 59; Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määruse nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 13. augusti 2002. a määruse nr 99 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» (RTL 2002, 93, 1450; 2003, 11, 127 ja 128, 2074) alusel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2004. aasta Kohtla-Järve linna lisaeelarve summas 4 879 410 (neli miljonit kaheksasada seitsekümmend üheksa tuhat nelisada kümme) krooni; 1. tulud vastavalt lisale 1; 2. kulud vastavalt lisale 3. 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2004. a eelarve muudatused, sh tulud; 1. tulud – 1 379 200 krooni (vastavalt lisale 2); 2. kulud – 79 200 krooni (vastavalt lisale 4); 3. finantseerimistehingud – 1 300 000 krooni (vastavalt lisale 5). 3. Määrus jõustub 1. novembril 2004. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 72 Kohtla-Järve linna 2004. aasta lisaeelarve (tuhat kr) 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (ujumise algõpetuseks) + 2,160 1.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt + 440,541 1.1.3. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (Projekt 21. Sajandi kool) + 619,600 1.1.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumist + 52,834 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt + 10,000 1.1.6. Sihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt + 14,880 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt + 37,310 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt + 16,716 1.1.9. Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt + 68,500 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (lasteaedade projektide toetuseks) + 38,000 1.1.11. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (SA Tiigrihüpe) + 2,000 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (muu perekondade laste sotsiaalne kaitseks) + 16,300 1.1.13. Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt + 31,750 1.1.14. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt (teostatavusuuringu jaoks veevarustussüsteemide renoveerimiseks) + 331,750 1.1.15.Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (Kohtla-Järve Lastekodu köögi renoveerimiseks) + 350,000 1.1.16. Rajatiste ja hoonete müük + 200,000 1.1.17. Eespool nimetamata muud tulud + 13,000 1.1.18. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.1.18.1. Gümnaasiumid + 726,600 1.1.18.2. Eelharidus + 487,000 1.1.19. Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1.1.19.1. Kohtla-Järve Noorte Keskus + 85,000 1.1.20. Laekumised spordi- ja puhkuseasutuste majandustegevusest 1.1.20.1. Ahtme Spordihall + 33,000 1.1.20.2. Kohtla-Järve Spordikeskus + 150,000 1.1.21. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1.1.21.1. Elanike Registri Amet + 6,434 1.1.21.2. Linnavalitsus + 46,890 1.1.22. Muude kaupade ja teenuste müük + 93,700 1.1.23. Laekumised Rahandusministeeriumilt (õppelaenude kustutamiseks) + 5,445 1.1.24. Eraldised tasandusfondist + 1000,000 Tulude suurendamine kokku + 4879,410 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 72 Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve muudatused (tuhat kr) 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Eraldised tasandusfondist + 1000,000 1.1.2. Muude kaupade ja teenuste müük + 125,00 1.1.3. Laekumised õiguste müügist + 15,00 1.1.4. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt (teostatavusuuringu jaoks veevarustussüsteemide renoveerimiseks) + 331,750 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt (jäätmekäitluse programmide toetuseks) + 350,000 Tulude suurendamine kokku + 2821,750 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt - 1000,000 1.2.2. Reklaamimaks - 12,000 1.2.3. Teede ja tänavate sulgemise maks - 3,000 1.2.4. Laekumised Rahandusministeeriumist (õppelaenude kustutamiseks) - 2,295 1.2.5. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.2.5.1. Põhikoolid - 55,800 1.2.6. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1.2.6.1. Linnavalitsus - 125,000 1.2.7. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt (veevarustussüsteemide renoveerimiseks) - 331,750 1.2.8. Sihtotstarbelised toetused Keskonnainvesteeringute Keskuselt (käitluskoha rajamiseks) - 1.2.9. Rajatiste ja hoonete müük - 1300,000 1.2.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (Kurtna Noortelaagri tegevuse toetuseks) - 21,114 Tulude vähendamine kokku: - 3200,959 Kokku tulude muudatused –1379,209 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 72 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (Tuhat kr) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU sh INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 255,63 sh VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 255,63 RESERVFOND MAJANDUS 600 0 sh MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS TEEDE HOOLDUS 100 SOOJAMAJANDUS 500 KESKKONNAKAITSE 13 SADEMEVEE KANALISATSIOON 13 KESKKONNAARENDUSE TEGEVUS JÄÄTMEKÄITLUS ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 331,75 0 HOONETE LAMMUTUS VEEMAJANDUS 331,75 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 480,48 150 sh SPORDITEENUSED 236 150 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 3 VABA AJA ASUTUSED 76,03 KULTUURIKULUD 165,45 HARIDUS 2701,25 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 542,33 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 1989,72 ÕHTUKESKKOOL 66,8 ERAGÜMNAASIUM 68,5 MUUD HARIDUSKULUD 33,9 SOTSIAALNE KAITSE 497,3 350 sh LASTEKODU 370,5 350 SOTSIAALHOOLEKANNEASUTUSED 102,5 ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE 16,3 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED 8 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 4879,41 500 Lisa 4 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 72 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA KULUDE MUUDATUSED (tuhat kr) KULUDE VÄHENDAMINE KULUD KOKKU sh INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -204,8 0 –16,3 sh RESERVFOND –204,8 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED –16,3 KORRAKAITSE –30 MAJANDUS –194,8 sh TRANSPORDIKORRALDUS –194,8 KESKKONNAKAITSE –300 –350 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS –200 –331,75 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON –436,3 –300 sh VABA AJA MUUD KULUD –100 VABA AJA ASUTUSED –35,2 SPORDITEENUSED –300 –300 KULTUURIKULUD –1,1 HARIDUS –398,8 –198,9 –114,92 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) –8,3 –114,92 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID –291,5 –198,9 MUUD HARIDUSKULUD –99 SOTSIAALNE KAITSE –25 sh SOTSIAALTOETUSED –25 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU –1789,7 –1180,65 –131,22 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 40,39 3,4 sh OV LIIKMEMAKSUD JA ÜHISÜRITUSED 1 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 39,39 3,4 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 1 MAJANDUS 524,97 sh SOOJAMAJANDUS 24,97 TEED JA TÄNAVAD 500 KESKKONNAKAITSE 53 53 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 4,15 14 144 sh MUUD ELAMU JA KOM.TEENUSED 4,15 14 144 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 229,83 332,12 sh SPORDITEENUSED 81,7 50 VABA AJA ASUTUSED 46,53 183,02 KULTUURIKULUD 101,6 99,1 HARIDUS 628,16 417,7 66,85 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 97,4 177,7 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 470,66 240 66,85 ÕHTUKESKKOOL 11,8 MUUD HARIDUSKULUD 48,3 SOTSIAALNE KAITSE 229 173,6 0 sh NARK. LEVIKU ENNETAMISE KESKUS 100 PUUDEGA INIMESTELE OSUTATUD TEENUSED 5 MUUD TOETUSED 10 LASTEKODU 102 152,1 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED 12 21,5 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 1710,5 993,82 210,85 KULUDE MUUDATUSED KOKKU –79,2 –186,83 79,63 Lisa 5 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 72 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat kr) FINATSEERIMISTEHINGUD –14 461,3 FINANTSVARADE SUURENEMINE sh 2003. a EELARVE JÄÄK FINANTSVARADE VÄHENEMINE –1300 sh KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 15 575 LAENUDE VÕTMINE 15 575 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 10 145 Väärtpaberite tagasiostmine Kapitaliliisingu maksed 444 Laenude tagastamine residentidele 9684 Laenude tagastamine mitteresidentidele 17 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES –7731,3 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES sh Toimetulekutoetus 3964 Sotsiaalministeeriumi toetus 85,4 RE eraldised hariduskuludeks 15,3 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 123,7 Koolilõuna toetus 24,5 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1528,6 Muudelt residentidelt toetuste jäägid 65,3 Sihtfinantseerimise jäägid 42,3 Renditulude jääk 28,4 Vaba jääk 1762,5 Omandireformi reservfondi jääk 91,3 KASSATAGAVARA 300 KOKKU JÄÄK 1.01.2004 8031,3 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 7731,3 KASSATAGAVARA 300