Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2005. aasta eelarve kinnitamine — KO, 4, 11

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2000, 51, 323; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588; 2004, 41, 277) § 12 lõike 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord», Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2005. aasta eelarve kogumahuga 1 145 706 400 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2005. a koondeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2; 2.2. Tartu linna 2005. a investeeringud vastavalt lisale 3; 2.3. Tartu linna laenu- ja faktooringukohustused aastatel 2002–2011 vastavalt lisale 4. 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2005. aastal 100 000 krooni. 4. Lubada linnavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 71 863 000 krooni. 5. Lubada linnavalitsusel refinantseerida laene 150 000 000 krooni ulatuses. 6. Lubada linnavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 25 000 000 krooni 2005. aasta jooksvate kulude katteks. 7. Kinnitada välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht kontsernikonto vahendite arvelt 5 000 000 krooni. 8. Kinnitada kassareservi suuruseks reservfondis 3 000 000 krooni rahvusvaheliste projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katteks. 9. Osakondadel ja asutustel kanda finantseerimiseelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2004. a määruse nr 91 lisa 1 Tartu linna 2005. a KOONDEELARVE TULUD 923 843 400 Maksud 491 746 700 Kaupade ja teenuste müük 71 517 000 Toetused 307 153 400 Tulud varadelt 21 100 000 Muud tulud 32 326 300 TEGEVUSKULUD 714 471 300 Üldised valitsussektori teenused 89 444 300 Avalik kord 1 200 000 Majandus 52 152 400 Keskkonnakaitse 34 311 200 Elamu- ja kommunaalmajandus 14 686 000 Tervishoid 3 696 100 Vaba aeg, kultuur 85 049 300 Haridus 377 226 600 Sotsiaalne kaitse 56 705 400 INVESTEERIMISKULUD 270 576 300 Üldised valitsussektori teenused 20 683 200 Majandus 74 634 100 Keskkonnakaitse 4 190 000 Elamu- ja kommunaalmajandus 14 185 000 Vaba aeg, kultuur 82 544 000 Haridus 64 310 000 Sotsiaalne kaitse 10 030 000 TEGEVUSTULEM –61 204 200 FINANTSEERIMISTEHINGUD 61 204 200 Kohustuste suurenemine 221 863 000 Kohustuste vähenemine –160 658 800 EELARVE KOGUMAHT 1 145 706 400 Tartu Linnavaolikogu 16. detsembri 2004. a määruse nr 91 lisa 2 Tartu linna 2005. a eelarve TULUD finantseerimis- eelarve majandamis- eelarve kokku 2. TULUD KOKKU 1 083 437 40 62 269 000 1 145 706 400 2.1. Maksud 491 746 700 0 491 746 700 2.1.1. Füüsilise isiku tulumaks 472 000 000 472 000 000 2.1.2. Maamaks 13 850 000 13 850 000 2.1.3. Reklaamimaks 2 240 000 2 240 000 2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks 656 700 656 700 2.1.5. Parkimistasu 3 000 000 3 000 000 2.2. Kaupade ja teenuste müük 30 984 300 40 532 700 71 517 000 2.2.1. Riigilõivud 2 400 000 2 400 000 2.2.2. Laekumised majandustegevusest 14 025 300 38 274 300 52 299 600 2.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest 12 233 700 30 235 400 42 469 100 2.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 1 791 600 2 946 900 4 738 500 2.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 1 405 000 1 405 000 2.2.2.4. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 3 392 000 3 392 000 2.2.2.5. Üldvalitsemise tulud 295 000 295 000 2.2.3. Üür ja rent 9 404 000 2 258 400 11 662 400 2.2.4. Õiguste müük 4 535 000 4 535 000 2.2.5. Muu toodete ja teenuste müük 620 000 620 000 2.3. Saadud toetused 294 593 400 12 560 000 307 153 400 2.3.1. Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 68 235 400 68 235 400 2.3.2. Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 44 860 000 12 560 000 57 420 000 2.3.3. Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 181 498 000 181 498 000 2.4. Tulud varadelt 21 100 000 0 21 100 000 2.4.1. Intressi- ja viivisetulud 600 000 600 000 2.4.2. Dividendid 500 000 500 000 2.4.3. Tasu vee erikasutusest 1 000 000 1 000 000 2.4.4. Materiaalsete varade müük 3 000 000 3 000 000 2.4.5. Aktsiate võõrandamine 6 000 000 6 000 000 2.4.6. Maa müük 10 000 000 10 000 000 2.5. Muud tulud 23 150 000 9 176 300 32 326 300 2.5.1. Trahvid 3 300 000 3 300 000 2.5.2. Saastetasud 1 350 000 1 350 000 2.5.3. Kulude katteks suunatud jääk 18 500 000 9 176 300 27 676 300 2.6. Finantseerimistehingud (laenud) 221 863 000 221 863 000 Tartu linna 2005. a eelarve Tartu linna 2005. a KULUD VALDKONDADE lõikes finantseerimis- eelarve majandamis- eelarve kokku 3. KULUD KOKKU 1 083 437 400 62 269 000 1 145 706 400 3.1. Üldised valitsussektori teenused 270 736 300 50 000 270 786 300 sh volikogu kantselei 3 300 000 0 3 300 000 linnakantselei 24 283 200 0 24 283 200 osakonnad 51 741 300 50 000 51 791 300 valitsussektori võla teenindamine 16 653 000 0 16 653 000 üldised personaliteenused 3 100 000 3 100 000 reservfond 11 000 000 0 11 000 000 finantseerimistehingud 160 658 800 0 160 658 800 3.2. Avalik kord 1 200 000 0 1 200 000 sh linnamajanduse osakond 450 000 0 450 000 Lõuna Politseiprefektuur 450 000 450 000 MTÜ Naabrusvalve Keskus 300 000 0 300 000 3.3. Majandus 121 707 200 5 079 300 126 786 500 sh arhitektuuri ja ehituse osakond 1 365 000 0 1 365 000 ettevõtluse osakond 663 000 180 000 843 000 linnamajanduse osakond 93 240 200 0 93 240 200 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 10 971 400 65 000 11 036 400 linnavarade osakond 11 487 600 4 834 300 16 321 900 SA Tartu Teaduspark 2 900 000 0 2 900 000 SA Tartumaa Turism 870 000 0 870 000 SA Tartu Ärinõuandla 135 000 0 135 000 OÜ Uppsala Maja 75 000 0 75 000 3.4. Keskkonnakaitse 38 501 200 0 38 501 200 sh linnamajanduse osakond 38 501 200 0 38 501 200 3.5. Elamu- ja kommunaalmajandus 28 871 000 0 28 871 000 sh linnamajanduse osakond 23 846 000 0 23 846 000 linnavarade osakond 5 025 000 0 5 025 000 3.6. Tervishoid 3 696 100 0 3 696 100 sh linnaarsti teenistus 3 696 100 0 3 696 100 3.7. Vaba aeg ja kultuur 145 627 100 21 966 200 167 593 300 sh arhitektuuri ja ehituse osakond 642 000 0 642 000 linnakantselei 4 100 000 2 000 000 6 100 000 ettevõtluse osakond 150 000 0 150 000 haridusosakond 0 461 500 461 500 kultuuriosakond 75 392 300 2 602 700 77 995 000 linnamajanduse osakond 7 450 000 0 7 450 000 linnavarade osakond 49 095 000 16 902 000 65 997 000 rahandusosakond 244 800 0 244 800 SA Tähtvere Puhkepark 2 943 000 0 2 943 000 SA Teaduskeskus AHHAA 500 000 0 500 000 Eesti Kontsert 600 000 0 600 000 SA Tartu Jaani Kirik 2 000 000 0 2 000 000 SA Tartu Kultuurkapital 1 200 000 0 1 200 000 Eesti Mõtteloo Sihtkapital SA 100 000 0 100 000 Tartu Ülikool 1 210 000 0 1 210 000 3.8. Haridus 409 790 100 31 746 500 441 536 600 sh haridusosakond 396 624 000 31 746 500 428 370 500 linnakantselei 2 885 900 0 2 885 900 rahandusosakond 6 955 200 0 6 955 200 Eesti Muusikaakadeemia 125 000 0 125 000 Eesti Põllumajandusülikool 699 000 0 699 000 Tartu Ülikool 2 301 000 0 2 301 000 Tartu Ülikooli SA 200 000 0 200 000 3.9. Sotsiaalne kaitse 63 308 400 3 427 000 66 735 400 sh linnavarade osakond 9 900 000 0 9 900 000 sotsiaalabi osakond 52 676 400 3 427 000 56 103 400 linnakantselei 32 000 0 32 000 OÜ Anne Saun 700 000 0 700 000 Tartu linna 2005. a eelarve eelnõu tulude ja kulude jaotus klassif. TULUD, KULUD finantseerimis- eelarve majandamis- eelarve kokku TULUD KOKKU 1 083 437 400 62 269 000 1 145 706 400 4. KULUD KOKKU 1 083 437 400 62 269 000 1 145 706 400 sh tegevuskulud 673 798 300 40 673 000 714 471 300 investeeringud ja finantseerimistehingud 409 639 100 21 596 000 431 235 100 4.1. VOLIKOGU KANTSELEI Tulud 3 300 000 0 3 300 000 Kulud 3 300 000 0 3 300 000 sh tegevuskulud 3 300 000 0 3 300 000 4.1.1. Üldised valitsussektori teenused 3 300 000 0 3 300 000 4.1.1.1. 01111 Linnavolikogu ja kantselei Tulud 3 300 000 0 3 300 000 Finantseerimiseelarve 3 300 000 3 300 000 Kulud 3 300 000 0 3 300 000 tegevuskulud 3 300 000 3 300 000 4.2. LINNAKANTSELEI Tulud 31 301 100 2 000 000 33 301 100 Kulud 31 301 100 2 000 000 33 301 100 sh tegevuskulud 30 771 100 2 000 000 32 771 100 investeeringud 530 000 0 530 000 4.2.1. Üldised valitsussektori teenused 24 283 200 0 24 283 200 4.2.1.1. 01112 Linnavalitsus, linnakantselei Tulud 18 966 900 0 18 966 900 Finantseerimiseelarve 18 966 900 18 966 900 Kulud 18 966 900 0 18 966 900 tegevuskulud 18 436 900 18 436 900 investeeringud 530 000 530 000 4.2.1.2. 01600 Liikmemaks ja ühistegevuskulud Tulud 5 316 300 0 5 316 300 Finantseerimiseelarve 5 316 300 5 316 300 Kulud 5 316 300 0 5 316 300 tegevuskulud 5 316 300 5 316 300 4.2.2. Vaba aeg, kultuur 4 100 000 2 000 000 6 100 000 4.2.2.1. 08208 Rahvusvahelised hansapäevad Tulud 4 100 000 2 000 000 6 100 000 Finantseerimiseelarve 4 100 000 4 100 000 sh tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 600 000 600 000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2 000 000 2 000 000 Kulud 4 100 000 2 000 000 6 100 000 tegevuskulud 4 100 000 2 000 000 6 100 000 4.2.3. Haridus 2 885 900 0 2 885 900 4.2.3.1. 09110 Lasteaiad Tulud 144 000 0 144 000 Finantseerimiseelarve 144 000 144 000 Kulud 144 000 0 144 000 tegevuskulud 144 000 144 000 4.2.3.2. 09220 Gümnaasiumid Tulud 2 408 100 0 2 408 100 Finantseerimiseelarve 2 408 100 2 408 100 Kulud 2 408 100 0 2 408 100 tegevuskulud 2 408 100 2 408 100 4.2.3.3. 09222 Kutsehariduskeskus Tulud 333 800 0 333 800 Finantseerimiseelarve 333 800 333 800 Kulud 333 800 0 333 800 tegevuskulud 333 800 333 800 4.2.4. Sotsiaalne kaitse 32 000 0 32 000 4.2.4.1. 10200 Eakate sotsiaalhoolekanne Tulud 32 000 0 32 000 Finantseerimiseelarve 32 000 32 000 Kulud 32 000 0 32 000 tegevuskulud 32 000 32 000 4.3. HARIDUSOSAKOND Tulud 406 278 200 32 258 000 438 536 200 Kulud 406 278 200 32 258 000 438 536 200 sh tegevuskulud 344 968 200 32 258 000 377 226 200 investeeringud 61 310 000 0 61 310 000 4.3.1. Üldised valitsussektori teenused 9 654 200 50 000 9 704 200 4.3.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 9 654 200 50 000 9 704 200 Finantseerimiseelarve 9 654 200 9 654 200 Üldvalitsemise tulud 50 000 50 000 Kulud 9 654 200 50 000 9 704 200 tegevuskulud 9 654 200 50 000 9 704 200 4.3.2. Vaba aeg ja kultuur 0 461 500 461 500 4.3.2.1. 08108 Täiskasvanute huvialaasutused (Keeltekool) Tulud 0 461 500 461 500 Tulud haridusalasest tegevusest 461 500 461 500 Kulud 0 461 500 461 500 tegevuskulud 461 500 461 500 4.3.3. Haridus 396 624 000 31 746 500 428 370 500 4.3.3.1. 09110 Lasteaiad Tulud 87 466 000 20 517 000 107 983 000 Finantseerimiseelarve 87 466 000 87 466 000 Tulud haridusalasest tegevusest 20 452 200 20 452 200 Üür ja rent 64 800 64 800 Kulud 87 466 000 20 517 000 107 983 000 tegevuskulud 82 594 000 20 517 000 103 111 000 investeeringud 4 872 000 4 872 000 4.3.3.2. 09212 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 103 054 000 5 853 500 108 907 500 Finantseerimiseelarve 103 054 000 103 054 000 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseeri- mine 17 000 000 aasta alguse jääk 6 000 000 Tulud haridusalasest tegevusest 4 845 700 4 845 700 Üür ja rent 1 007 800 1 007 800 Kulud 103 054 000 5 853 500 108 907 500 tegevuskulud 64 793 000 5 853 500 70 646 500 investeeringud 38 261 000 38 261 000 4.3.3.3. 09220 Sihtotstarbelised vahendid Tulud 148 674 000 0 148 674 000 Finantseerimiseelarve 148 674 000 148 674 000 sh saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 140 505 000 140 505 000 tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 8 169 000 8 169 000 Kulud 148 674 000 0 148 674 000 tegevuskulud 148 674 000 148 674 000 4.3.3.4. 09221 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 1 103 600 6 000 1 109 600 Finantseerimiseelarve 1 103 600 1 103 600 Tulud haridusalasest tegevusest 6 000 6 000 Kulud 1 103 600 6 000 1 109 600 tegevuskulud 1 096 600 6 000 1 102 600 investeeringud 7 000 7 000 4.3.3.5. 09222 Kutsehariduskeskus Tulud 51 836 400 5 370 000 57 206 400 Finantseerimiseelarve 51 836 400 51 836 400 sh tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 37 634 000 37 634 000 põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 11 000 000 11 000 000 Tulud haridusalasest tegevusest 4 470 000 4 470 000 Üür ja rent 900 000 900 000 Kulud 51 836 400 5 370 000 57 206 400 tegevuskulud 37 836 400 5 370 000 43 206 400 investeeringud 14 000 000 14 000 000 4.3.3.6. 09601 Muud hariduse abiteenused Tulud 320 000 0 320 000 Finantseerimiseelarve 320 000 320 000 Kulud 320 000 0 320 000 tegevuskulud 320 000 320 000 4.3.3.7. 09800 Muu haridus Tulud 4 170 000 0 4 170 000 Finantseerimiseelarve 4 170 000 4 170 000 Kulud 4 170 000 0 4 170 000 investeeringud 4 170 000 4 170 000 4.4. KULTUURIOSAKOND Tulud 78 000 400 2 602 700 80 603 100 Kulud 78 000 400 2 602 700 80 603 100 sh tegevuskulud 73 853 400 2 602 700 76 456 100 investeeringud 4 147 000 0 4 147 000 4.4.1. Üldised valitsussektori teenused 2 608 100 0 2 608 100 4.4.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 2 608 100 0 2 608 100 Finantseerimiseelarve 2 608 100 2 608 100 Kulud 2 608 100 0 2 608 100 tegevuskulud 2 608 100 2 608 100 4.4.2. Vaba aeg ja kultuur 75 392 300 2 602 700 77 995 000 4.4.2.1. 08101 Noortesport Tulud 11 350 000 0 11 350 000 Finantseerimiseelarve 11 350 000 11 350 000 Kulud 11 350 000 0 11 350 000 tegevuskulud 11 350 000 11 350 000 4.4.2.2. 08102 Spordibaasid Tulud 2 944 200 1 380 000 4 324 200 Finantseerimiseelarve 2 944 200 2 944 200 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 1 380 000 1 380 000 Kulud 2 944 200 1 380 000 4 324 200 tegevuskulud 2 122 200 1 380 000 3 502 200 investeeringud 822 000 822 000 4.4.2.3. 08103 Puhkepargid (Tähtvere PP) Tulud 1 305 000 0 1 305 000 Finantseerimiseelarve 1 305 000 1 305 000 Kulud 1 305 000 0 1 305 000 investeeringud 1 305 000 1 305 000 4.4.2.4. 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid Tulud 15 061 500 349 200 15 410 700 Finantseerimiseelarve 15 061 500 15 061 500 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 349 200 349 200 Kulud 15 061 500 349 200 15 410 700 tegevuskulud 14 761 500 349 200 15 110 700 investeeringud 300 000 300 000 4.4.2.5. 08106 Laste huvialamajad ja -keskused Tulud 4 555 700 221 300 4 777 000 Finantseerimiseelarve 4 555 700 4 555 700 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 25 000 25 000 Üür ja rent 196 300 196 300 Kulud 4 555 700 221 300 4 777 000 tegevuskulud 4 555 700 221 300 4 777 000 4.4.2.6. 08107 Noorsootöö (noortelaagrid) Tulud 963 500 0 963 500 Finantseerimiseelarve 963 500 963 500 Kulud 963 500 0 963 500 tegevuskulud 963 500 963 500 4.4.2.7. 08108 Täiskasvanute huvialaasutused Tulud 494 000 0 494 000 Finantseerimiseelarve 494 000 494 000 Kulud 494 000 0 494 000 tegevuskulud 494 000 494 000 4.4.2.8. 08109 Noorsoo- ja spordiprojektid Tulud 5 004 200 0 5 004 200 Finantseerimiseelarve 5 004 200 5 004 200 Kulud 5 004 200 0 5 004 200 tegevuskulud 5 004 200 5 004 200 4.4.2.9. 08201 Raamatukogud Tulud 19 007 700 204 400 19 212 100 Finantseerimiseelarve 19 007 700 19 007 700 sh tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 1 910 400 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 194 400 194 400 Üür ja rent 10 000 10 000 Kulud 19 007 700 204 400 19 212 100 tegevuskulud 17 507 700 204 400 17 712 100 investeeringud 1 500 000 1 500 000 4.4.2.10. 08202 Tiigi Seltsimaja Tulud 1 099 500 92 800 1 192 300 Finantseerimiseelarve 1 099 500 1 099 500 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 60 000 60 000 Üür ja rent 32 800 32 800 Kulud 1 099 500 92 800 1 192 300 tegevuskulud 1 099 500 92 800 1 192 300 4.4.2.11. 08203 Muuseumid Tulud 6 046 800 355 000 6 401 800 Finantseerimiseelarve 6 046 800 6 046 800 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 343 300 343 300 Üür ja rent 11 700 11 700 Kulud 6 046 800 355 000 6 401 800 tegevuskulud 5 826 800 355 000 6 181 800 investeeringud 220 000 220 000 4.4.2.12. 08208 Kultuuriüritused Tulud 6 110 000 0 6 110 000 Finantseerimiseelarve 6 110 000 6 110 000 Kulud 6 110 000 0 6 110 000 tegevuskulud 6 110 000 6 110 000 sh SA Tartu Muusikafestival 730 000 730 000 4.4.2.13. 08209 Seltsitegevus Tulud 584 800 0 584 800 Finantseerimiseelarve 584 800 584 800 Kulud 584 800 0 584 800 tegevuskulud 584 800 584 800 4.4.2.14. 08600 Muud vaba aeg ja kultuur Tulud 865 400 0 865 400 Finantseerimiseelarve 865 400 865 400 Kulud 865 400 0 865 400 tegevuskulud 865 400 865 400 4.5. LINNAARSTITEENISTUS Tulud 4 549 600 0 4 549 600 Kulud 4 549 600 0 4 549 600 sh tegevuskulud 4 549 600 0 4 549 600 investeeringud 0 0 0 4.5.1 Üldised valitsussektori teenused 853 500 0 853 500 4.5.1.1. 01112 Linnaarstiteenistus Tulud 853 500 0 853 500 Finantseerimiseelarve 853 500 853 500 Kulud 853 500 0 853 500 tegevuskulud 853 500 853 500 investeeringud 0 4.5.2. Tervishoid 3 696 100 0 3 696 100 4.5.2.1. 07120 Ravivahendid ja seadmed (põetusvahendid) Tulud 350 000 0 350 000 Finantseerimiseelarve 350 000 350 000 Kulud 350 000 0 350 000 tegevuskulud 350 000 350 000 4.5.2.2. 07210 Üldmeditsiiniteenused (ravikindlustusega hõlmamata isikute arstiabi) Tulud 432 000 0 432 000 Finantseerimiseelarve 432 000 432 000 Kulud 432 000 0 432 000 tegevuskulud 432 000 432 000 4.5.2.3. 07340 Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused Tulud 2 275 000 0 2 275 000 Finantseerimiseelarve 2 275 000 2 275 000 Kulud 2 275 000 0 2 275 000 tegevuskulud 2 275 000 2 275 000 investeeringud 0 4.5.2.4. 07400 Avalikud tervishoiuteenused Tulud 639 100 0 639 100 Finantseerimiseelarve 639 100 639 100 Kulud 639 100 0 639 100 tegevuskulud 639 100 639 100 4.6. SOTSIAALABI OSAKOND Tulud 60 518 400 3 427 000 63 945 400 Kulud 60 518 400 3 427 000 63 945 400 sh tegevuskulud 60 388 400 3 427 000 63 815 400 investeeringud 130 000 0 130 000 4.6.1. Üldised valitsussektori teenused 7 842 000 0 7 842 000 4.6.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 7 842 000 0 7 842 000 Finantseerimiseelarve 7 842 000 7 842 000 Kulud 7 842 000 0 7 842 000 tegevuskulud 7 842 000 7 842 000 4.6.2. Sotsiaalne kaitse 52 676 400 3 427 000 56 103 400 4.6.2.1. 10120 Erivajadustega inimeste sotsiaalhoolekande asutused Tulud 3 090 000 0 3 090 000 Finantseerimiseelarve 3 090 000 3 090 000 Kulud 3 090 000 0 3 090 000 tegevuskulud 3 090 000 3 090 000 4.6.2.2. 10121 Muu erivajadustega inimeste sotsiaalne kaitse Tulud 2 884 000 0 2 884 000 Finantseerimiseelarve 2 884 000 2 884 000 Kulud 2 884 000 0 2 884 000 tegevuskulud 2 884 000 2 884 000 4.6.2.3. 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (päeva- keskus Kalda ja koduteenused) Tulud 3 839 400 16 000 3 855 400 Finantseerimiseelarve 3 839 400 3 839 400 Tulud sotsialabialasest tegevusest 16 000 16 000 Kulud 3 839 400 16 000 3 855 400 tegevuskulud 3 839 400 16 000 3 855 400 4.6.2.4. 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (päeva- keskus Tähtvere ja teenuse ost) Tulud 1 978 000 725 000 2 703 000 Finantseerimiseelarve 1 978 000 1 978 000 Tulud sotsialabialasest tegevusest 690 000 690 000 Üür ja rent 35 000 35 000 Kulud 1 978 000 725 000 2 703 000 tegevuskulud 1 978 000 725 000 2 703 000 4.6.2.5. 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Hooldekodu ja teenuse ost) Tulud 8 303 000 2 652 000 10 955 000 Finantseerimiseelarve 8 303 000 8 303 000 Tulud sotsialabialasest tegevusest 2 652 000 2 652 000 Kulud 8 303 000 2 652 000 10 955 000 tegevuskulud 8 173 000 2 652 000 10 825 000 investeeringud 130 000 130 000 4.6.2.6. 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse Tulud 347 000 0 347 000 Finantseerimiseelarve 347 000 347 000 Kulud 347 000 0 347 000 tegevuskulud 347 000 347 000 4.6.2.7. 10400 Lastekodu teenuse ost Tulud 1 200 000 0 1 200 000 Finantseerimiseelarve 1 200 000 1 200 000 Kulud 1 200 000 0 1 200 000 tegevuskulud 1 200 000 1 200 000 4.6.2.8. 10401 Laste sotsiaalhoolekande asutused (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost) Tulud 2 840 000 10 000 2 850 000 Finantseerimiseelarve 2 840 000 2 840 000 Tulud sotsialabialasest tegevusest 10 000 10 000 Kulud 2 840 000 10 000 2 850 000 tegevuskulud 2 840 000 10 000 2 850 000 4.6.2.9. 10402 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse Tulud 11 720 000 0 11 720 000 Finantseerimiseelarve 11 720 000 11 720 000 Kulud 11 720 000 0 11 720 000 tegevuskulud 11 720 000 11 720 000 4.6.2.10. 10500 Töötute sotsiaalne kaitse Tulud 700 000 0 700 000 Finantseerimiseelarve 700 000 700 000 Kulud 700 000 0 700 000 tegevuskulud 700 000 700 000 4.6.2.11. 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused (Varjupaik ja teenuse ost) Tulud 1 868 000 24 000 1 892 000 Finantseerimiseelarve 1 868 000 1 868 000 Tulud sotsialabialasest tegevusest 24 000 24 000 Kulud 1 868 000 24 000 1 892 000 tegevuskulud 1 868 000 24 000 1 892 000 4.6.2.12. 10701 Toimetulekutoetus Tulud 11 292 000 0 11 292 000 Finantseerimiseelarve 11 292 000 11 292 000 sh saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 11 292 000 11 292 000 Kulud 11 292 000 0 11 292 000 tegevuskulud 11 292 000 11 292 000 4.6.2.13. 10702 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse Tulud 2 615 000 0 2 615 000 Finantseerimiseelarve 2 615 000 2 615 000 Kulud 2 615 000 0 2 615 000 tegevuskulud 2 615 000 2 615 000 4.7. LINNAMAJANDUSE OSAKOND Tulud 169 248 400 0 169 248 400 Kulud 169 248 400 0 169 248 400 sh tegevuskulud 92 453 300 0 92 453 300 investeeringud 76 795 100 0 76 795 100 4.7.1. Üldised valitsussektori teenused 5 761 000 0 5 761 000 4.7.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 5 761 000 0 5 761 000 Finantseerimiseelarve 5 761 000 5 761 000 Kulud 5 761 000 0 5 761 000 tegevuskulud 5 761 000 5 761 000 4.7.2. Avalik kord 450 000 0 450 000 4.7.2.1. 03600 Muu avalik kord Tulud 450 000 0 450 000 Finantseerimiseelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 0 450 000 tegevuskulud 450 000 450 000 4.7.3. Majandus 93 240 200 0 93 240 200 4.7.3.1. 04510 Linna teede ja tänavate korrashoid Tulud 63 752 100 0 63 752 100 Finantseerimiseelarve 63 752 100 63 752 100 sh tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 1 786 000 1 786 000 Kulud 63 752 100 0 63 752 100 tegevuskulud 10 207 000 10 207 000 investeeringud 53 545 100 53 545 100 4.7.3.2. 04511 Liikluskorraldus Tulud 9 804 000 0 9 804 000 Finantseerimiseelarve 9 804 000 9 804 000 Kulud 9 804 000 0 9 804 000 tegevuskulud 8 504 000 8 504 000 investeeringud 1 300 000 1 300 000 4.7.3.3. 04512 Transpordikorraldus Tulud 19 684 100 0 19 684 100 Finantseerimiseelarve 19 684 100 19 684 100 sh tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 7 519 000 7 519 000 Kulud 19 684 100 0 19 684 100 tegevuskulud 19 684 100 19 684 100 4.7.4. Keskkonnakaitse 38 501 200 0 38 501 200 4.7.4.1. 05100 Jäätmekäitlus Tulud 2 100 000 0 2 100 000 Finantseerimiseelarve 2 100 000 2 100 000 Kulud 2 100 000 0 2 100 000 tegevuskulud 1 100 000 1 100 000 investeeringud 1 000 000 1 000 000 4.7.4.2. 05100 Prügivedu Tulud 1 208 300 0 1 208 300 Finantseerimiseelarve 1 208 300 1 208 300 Kulud 1 208 300 0 1 208 300 tegevuskulud 1 208 300 1 208 300 4.7.4.3. 05100 Tänavate puhastus Tulud 19 522 900 0 19 522 900 Finantseerimiseelarve 19 522 900 19 522 900 Kulud 19 522 900 0 19 522 900 tegevuskulud 19 522 900 19 522 900 4.7.4.4. 05200 Heitveekäitlus Tulud 5 500 000 0 5 500 000 Finantseerimiseelarve 5 500 000 5 500 000 Kulud 5 500 000 0 5 500 000 tegevuskulud 5 500 000 5 500 000 4.7.4.5. 05400 Haljastus Tulud 9 755 000 0 9 755 000 Finantseerimiseelarve 9 755 000 9 755 000 sh põhivara soetuseks saadud saadud sihtfinantseerimine 1 000 000 1 000 000 Kulud 9 755 000 0 9 755 000 tegevuskulud 6 565 000 6 565 000 investeeringud 3 190 000 3 190 000 4.7.4.6. 05600 Muu keskkonnakaitse Tulud 415 000 0 415 000 Finantseerimiseelarve 415 000 415 000 Kulud 415 000 0 415 000 tegevuskulud 415 000 415 000 4.7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus 23 846 000 0 23 846 000 4.7.5.1. 06300 Veevarustus Tulud 304 000 0 304 000 Finantseerimiseelarve 304 000 304 000 Kulud 304 000 0 304 000 tegevuskulud 304 000 304 000 4.7.5.2. 06400 Tänavavalgustus Tulud 14 356 000 0 14 356 000 Finantseerimiseelarve 14 356 000 14 356 000 Kulud 14 356 000 0 14 356 000 tegevuskulud 9 356 000 9 356 000 investeeringud 5 000 000 5 000 000 4.7.5.3. 06602 Kalmistud Tulud 5 041 000 0 5 041 000 Finantseerimiseelarve 5 041 000 5 041 000 Kulud 5 041 000 0 5 041 000 tegevuskulud 3 081 000 3 081 000 investeeringud 1 960 000 1 960 000 4.7.5.4. 06603 Muud kulud Tulud 4 145 000 0 4 145 000 Finantseerimiseelarve 4 145 000 4 145 000 Kulud 4 145 000 0 4 145 000 tegevuskulud 645 000 645 000 investeeringud 3 500 000 3 500 000 4.7.6. Vaba aeg ja kultuur 7 450 000 0 7 450 000 4.7.6.1. 08102 Spordibaasid Tulud 4 000 000 0 4 000 000 Finantseerimiseelarve 4 000 000 4 000 000 Kulud 4 000 000 0 4 000 000 investeeringud 4 000 000 4 000 000 4.7.6.2. 08103 Puhkepargid Tulud 3 450 000 0 3 450 000 Finantseerimiseelarve 3 450 000 3 450 000 Kulud 3 450 000 0 3 450 000 tegevuskulud 150 000 150 000 investeeringud 3 300 000 3 300 000 4.8. LINNAVARADE OSAKOND Tulud 96 900 200 21 736 300 118 636 500 Kulud 96 900 200 21 736 300 118 636 500 sh tegevuskulud 12 073 200 140 300 12 213 500 investeeringud 84 827 000 21 596 000 106 423 000 4.8.1. Üldised valitsussektori teenused 21 392 600 0 21 392 600 4.8.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 10 080 800 0 10 080 800 Finantseerimiseelarve 10 080 800 10 080 800 Kulud 10 080 800 0 10 080 800 tegevuskulud 6 780 600 6 780 600 investeeringud 3 300 200 3 300 200 4.8.1.2. 01700 Valitsussektori võla teenindamine Tulud 653 000 0 653 000 Finantseerimiseelarve 653 000 653 000 Kulud 653 000 0 653 000 tegevuskulud 0 investeeringud 653 000 653 000 4.8.1.3. 01700 Finantseerimistehingud (faktooringlepingute tagasimaksed) Tulud 10 658 800 0 10 658 800 Finantseerimiseelarve 10 658 800 10 658 800 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 8 000 000 8 000 000 Kulud 10 658 800 0 10 658 800 investeeringud 10 658 800 10 658 800 4.8.2. Majandus 11 487 600 4 834 300 16 321 900 4.8.2.1. 04900 Muu majandus (linnavara haldamine) Tulud 11 487 600 4 834 300 16 321 900 Finantseerimiseelarve 9 487 600 9 487 600 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 1 000 000 1 000 000 aasta alguse jääk 2 000 000 4 834 300 6 834 300 Kulud 11 487 600 4 834 300 16 321 900 tegevuskulud 3 992 600 140 300 4 132 900 investeeringud 7 495 000 4 694 000 12 189 000 4.8.3. Elamu- ja kommunaalmajandus 5 025 000 0 5 025 000 4.8.3.1. 06100 Elamumajanduse arendamine Tulud 5 025 000 0 5 025 000 Finantseerimiseelarve 5 025 000 5 025 000 Kulud 5 025 000 0 5 025 000 tegevuskulud 1 300 000 1 300 000 investeeringud 3 725 000 3 725 000 4.8.4. Vaba aeg ja kultuur 49 095 000 16 902 000 65 997 000 4.8.4.1. 08102 Spordibaasid Tulud 25 600 000 11 000 000 36 600 000 Finantseerimiseelarve 25 600 000 25 600 000 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 1 500 000 11 000 000 12 500 000 Kulud 25 600 000 11 000 000 36 600 000 investeeringud 25 600 000 11 000 000 36 600 000 4.8.4.2. 08103 Puhkepargid Tulud 2 332 000 1 560 000 3 892 000 Finantseerimiseelarve 2 332 000 2 332 000 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 1 560 000 1 560 000 Kulud 2 332 000 1 560 000 3 892 000 investeeringud 2 332 000 1 560 000 3 892 000 4.8.4.3. 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid Tulud 7 060 000 0 7 060 000 Finantseerimiseelarve 7 060 000 7 060 000 sh põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 5 360 000 5 360 000 Kulud 7 060 000 0 7 060 000 investeeringud 7 060 000 7 060 000 4.8.4.4. 08201 Raamatukogu Tulud 9 600 000 0 9 600 000 Finantseerimiseelarve 9 600 000 9 600 000 Kulud 9 600 000 0 9 600 000 investeeringud 9 600 000 9 600 000 4.8.4.5. 08202 Rahva- ja kultuurimajad (Tiigi Seltsimaja) Tulud 450 000 0 450 000 Finantseerimiseelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 0 450 000 investeeringud 450 000 450 000 4.8.4.6. 08203 Muuseumid Tulud 2 053 000 4 342 000 6 395 000 Finantseerimiseelarve 53 000 53 000 aasta alguse vahendid 2 000 000 4 342 000 6 342 000 Kulud 2 053 000 4 342 000 6 395 000 investeeringud 2 053 000 4 342 000 6 395 000 4.8.4.7. 08208 Monumendid Tulud 2 000 000 0 2 000 000 Finantseerimiseelarve 2 000 000 2 000 000 Kulud 2 000 000 0 2 000 000 investeeringud 2 000 000 2 000 000 4.8.5. Sotsiaalne kaitse 9 900 000 0 9 900 000 4.8.5.1. 10120 Erivajadustega isikute sotsiaalhoolekande asutused Tulud 4 000 000 0 4 000 000 Finantseerimiseelarve 4 000 000 4 000 000 Kulud 4 000 000 0 4 000 000 investeeringud 4 000 000 4 000 000 4.8.5.2. 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Hoolekodu) Tulud 1 900 000 0 1 900 000 Finantseerimiseelarve 1 900 000 1 900 000 Kulud 1 900 000 0 1 900 000 investeeringud 1 900 000 1 900 000 4.8.5.3. 10401 Laste sotsiaalhoolekande asutused Tulud 3 600 000 0 3 600 000 Finantseerimiseelarve 3 600 000 3 600 000 Kulud 3 600 000 0 3 600 000 investeeringud 3 600 000 3 600 000 4.8.5.4. 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused – Aktiviseerimiskeskus Tulud 400 000 0 400 000 Finantseerimiseelarve 400 000 400 000 Kulud 400 000 0 400 000 investeeringud 400 000 400 000 4.9. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 6 404 000 0 6 404 000 Kulud 6 404 000 0 6 404 000 sh tegevuskulud 5 904 000 0 5 904 000 investeeringud 500 000 0 500 000 4.9.1. Üldised valitsussektori teenused 4 397 000 0 4 397 000 4.9.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 4 397 000 0 4 397 000 Finantseerimiseelarve 4 397 000 4 397 000 Kulud 4 397 000 0 4 397 000 tegevuskulud 4 397 000 4 397 000 investeeringud 0 4.9.2. Majandus 1 365 000 0 1 365 000 4.9.2.1. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) Tulud 430 000 0 430 000 Finantseerimiseelarve 430 000 430 000 Kulud 430 000 0 430 000 tegevuskulud 430 000 430 000 4.9.2.2. 04900 Muu majandus (linnakujundus) Tulud 935 000 0 935 000 Finantseerimiseelarve 935 000 935 000 Kulud 935 000 0 935 000 tegevuskulud 935 000 935 000 4.9.3. Vaba aeg ja kultuur 642 000 0 642 000 4.9.3.1. 08207 Muinsuskaitse Tulud 642 000 0 642 000 Finantseerimiseelarve 642 000 642 000 Kulud 642 000 0 642 000 tegevuskulud 142 000 142 000 investeeringud 500 000 500 000 4.10. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 16 611 500 65 000 16 676 500 Kulud 16 611 500 65 000 16 676 500 sh tegevuskulud 11 411 500 65 000 11 476 500 investeeringud 5 200 000 0 5 200 000 4.10.1. Üldised valitsussektori teenused 5 640 100 0 5 640 100 4.10.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 5 390 100 0 5 390 100 Finantseerimiseelarve 5 390 100 5 390 100 Kulud 5 390 100 0 5 390 100 tegevuskulud 5 190 100 5 190 100 investeeringud 200 000 200 000 4.10.1.2. 01330 Muud üldised valitsemisteenused (arengukavad) Tulud 250 000 0 250 000 Finantseerimiseelarve 250 000 250 000 Kulud 250 000 0 250 000 tegevuskulud 250 000 250 000 4.10.2. Majandus 10 971 400 65 000 11 036 400 4.10.2.1. 04210 Maakorraldus Tulud 9 358 400 65 000 9 423 400 Finantseerimiseelarve 9 358 400 9 358 400 Üldvalitsemise tulud 65 000 65 000 Kulud 9 358 400 65 000 9 423 400 tegevuskulud 4 358 400 65 000 4 423 400 investeeringud 5 000 000 5 000 000 4.10.2.2. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (territori- aalne planeerimine) Tulud 1 613 000 0 1 613 000 Finantseerimiseelarve 1 613 000 1 613 000 Kulud 1 613 000 0 1 613 000 tegevuskulud 1 613 000 1 613 000 4.11. ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 3 376 600 180 000 3 556 600 Kulud 3 376 600 180 000 3 556 600 sh tegevuskulud 3 376 600 180 000 3 556 600 4.11.1. Üldised valitsussektori teenused 2 563 600 0 2 563 600 4.11.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 2 563 600 0 2 563 600 Finantseerimiseelarve 2 563 600 2 563 600 Kulud 2 563 600 0 2 563 600 tegevuskulud 2 563 600 2 563 600 4.11.2. Majandus 663 000 180 000 843 000 4.11.2.1. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid Tulud 663 000 180 000 843 000 Finantseerimiseelarve 663 000 663 000 Üldvalitsemise tulud 180 000 180 000 Kulud 663 000 180 000 843 000 tegevuskulud 663 000 180 000 843 000 4.11.3. Vaba aeg ja kultuur 150 000 0 150 000 4.11.3.1. 08208 Kultuuriüritused (laadad) Tulud 150 000 0 150 000 Finantseerimiseelarve 150 000 150 000 Kulud 150 000 0 150 000 tegevuskulud 150 000 150 000 4.12. RAHANDUSOSAKOND Tulud 178 641 000 0 178 641 000 Kulud 178 641 000 0 178 641 000 sh tegevuskulud 12 641 000 0 12 641 000 investeeringud 166 000 000 0 166 000 000 4.12.1. Üldised valitsussektori teenused 168 341 000 0 168 341 000 4.12.1.1. 01112 Osakonna teenistused Tulud 2 341 000 0 2 341 000 Finantseerimiseelarve 2 341 000 2 341 000 Kulud 2 341 000 0 2 341 000 tegevuskulud 2 341 000 2 341 000 4.12.1.2. 01310 Üldised personaliteenused – õppelaenu kustutamine Tulud 3 100 000 0 3 100 000 Finantseerimiseelarve 3 100 000 3 100 000 sh eraldis riigieelarvest 3 100 000 3 100 000 Kulud 3 100 000 0 3 100 000 tegevuskulud 3 100 000 3 100 000 4.12.1.3. 01700 Valitsussektori võla teenindamine Tulud 16 000 000 0 16 000 000 Finantseerimiseelarve 16 000 000 16 000 000 Kulud 16 000 000 0 16 000 000 investeeringud 16 000 000 16 000 000 4.12.1.4. 01700 Finantseerimistehingud (laenude tagasimaksed) Tulud 150 000 000 0 150 000 000 Finantseerimiseelarve 150 000 000 150 000 000 Kulud 150 000 000 0 150 000 000 investeeringud 150 000 000 150 000 000 4.12.2. Vaba aeg ja kultuur 244 800 0 244 800 4.12.2.1. 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) Tulud 244 800 0 244 800 Finantseerimiseelarve 244 800 244 800 Kulud 244 800 0 244 800 tegevuskulud 244 800 244 800 4.12.3. Haridus 6 955 200 0 6 955 200 4.12.3.1. 09110 Lasteaiad (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) Tulud 3 175 200 0 3 175 200 Finantseerimiseelarve 3 175 200 3 175 200 Kulud 3 175 200 0 3 175 200 tegevuskulud 3 175 200 3 175 200 4.12.3.2. 09200 Koolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) Tulud 3 780 000 0 3 780 000 Finantseerimiseelarve 3 780 000 3 780 000 Kulud 3 780 000 0 3 780 000 tegevuskulud 3 780 000 3 780 000 4.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR Tulud 450 000 0 450 000 Kulud 450 000 0 450 000 sh tegevuskulud 450 000 0 450 000 4.13.1. Avalik kord 450 000 0 450 000 4.13.1.1. 03100 Politsei Tulud 450 000 0 450 000 Finantseerimiseelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 0 450 000 tegevuskulud 450 000 450 000 4.14. MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS Tulud 300 000 0 300 000 Kulud 300 000 0 300 000 sh tegevuskulud 300 000 0 300 000 4.14.1. Avalik kord 300 000 0 300 000 4.14.1.1. 03600 Muu avalik kord Tulud 300 000 0 300 000 Finantseerimiseelarve 300 000 300 000 Kulud 300 000 0 300 000 tegevuskulud 300 000 300 000 4.15. SA TARTUMAA TURISM Tulud 870 000 0 870 000 Kulud 870 000 0 870 000 sh tegevuskulud 870 000 0 870 000 4.15.1. Majandus 870 000 0 870 000 4.15.1.1. 04730 Turism Tulud 870 000 0 870 000 Finantseerimiseelarve 870 000 870 000 Kulud 870 000 0 870 000 tegevuskulud 870 000 870 000 4.16. SA TARTU TEADUSPARK Tulud 2 900 000 0 2 900 000 Kulud 2 900 000 0 2 900 000 sh tegevuskulud 300 000 0 300 000 investeeringud 2 600 000 0 2 600 000 4.16.1. Majandus 2 900 000 0 2 900 000 4.16.1.1. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid Tulud 2 900 000 0 2 900 000 Finantseerimiseelarve 2 900 000 2 900 000 Kulud 2 900 000 0 2 900 000 tegevuskulud 300 000 300 000 investeeringud 2 600 000 2 600 000 4.17. SA TARTU ÄRINÕUANDLA Tulud 135 000 0 135 000 Kulud 135 000 0 135 000 sh tegevuskulud 135 000 0 135 000 4.17.1. Majandus 135 000 0 135 000 4.17.1.1. 04740 Üldmajanduslikud arenduprojektid Tulud 135 000 0 135 000 Finantseerimiseelarve 135 000 135 000 Kulud 135 000 0 135 000 tegevuskulud 135 000 135 000 4.18. OÜ UPPSALA MAJA Tulud 75 000 0 75 000 Kulud 75 000 0 75 000 sh tegevuskulud 75 000 0 75 000 4.18.1. Majandus 75 000 0 75 000 4.18.1.1 04800 Muu majandus Tulud 75 000 0 75 000 Finantseerimiseelarve 75 000 75 000 Kulud 75 000 0 75 000 tegevuskulud 75 000 75 000 4.19. SA TÄHTVERE PUHKEPARK Tulud 2 943 000 0 2 943 000 Kulud 2 943 000 0 2 943 000 sh tegevuskulud 1 943 000 0 1 943 000 investeeringud 1 000 000 0 1 000 000 4.19.1. Vaba aeg ja kultuur 2 943 000 0 2 943 000 4.19.1.1. 08103 Puhkepargid Tulud 2 943 000 0 2 943 000 Finantseerimiseelarve 2 943 000 2 943 000 Kulud 2 943 000 0 2 943 000 tegevuskulud 1 943 000 1 943 000 investeeringud 1 000 000 1 000 000 4.20. SA Teaduskeskus AHHAA Tulud 500 000 0 500 000 Kulud 500 000 0 500 000 sh tegevuskulud 500 000 0 500 000 4.20.1. Vaba aeg ja kultuur 500 000 0 500 000 4.20.1.1. 08103 Puhkepargid Tulud 500 000 0 500 000 Finantseerimiseelarve 500 000 500 000 Kulud 500 000 0 500 000 tegevuskulud 500 000 500 000 4.21. EESTI KONTSERT Tulud 600 000 0 600 000 Kulud 600 000 0 600 000 sh investeeringud 600 000 0 600 000 4.21.1. Vaba aeg ja kultuur 600 000 0 600 000 4.21.1.1. 08206 Kontsertorganisatsioonid Tulud 600 000 0 600 000 Finantseerimiseelarve 600 000 600 000 Kulud 600 000 0 600 000 investeeringud 600 000 600 000 4.22. TARTU ÜLIKOOL Tulud 3 511 000 0 3 511 000 Kulud 3 511 000 0 3 511 000 sh tegevuskulud 210 000 0 210 000 investeeringud 3 301 000 0 3 301 000 4.22.1. Vaba aeg ja kultuur 1 210 000 0 1 210 000 4.22.1.1. 08207 Muinsuskaitse (Toomkirik) Tulud 1 000 000 0 1 000 000 Finantseerimiseelarve 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 000 000 0 1 000 000 investeeringud 1 000 000 1 000 000 4.22.1.2. 08211 Botaanikaaed Tulud 210 000 0 210 000 Finantseerimiseelarve 210 000 210 000 Kulud 210 000 0 210 000 tegevuskulud 210 000 210 000 4.22.2. Haridus 2 301 000 0 2 301 000 4.22.2.1. 09400 Kõrgharidus Tulud 2 301 000 0 2 301 000 Finantseerimiseelarve 2 301 000 2 301 000 Kulud 2 301 000 0 2 301 000 investeeringud 2 301 000 2 301 000 4.23. SA TARTU JAANI KIRIK Tulud 2 000 000 0 2 000 000 Kulud 2 000 000 0 2 000 000 sh investeeringud 2 000 000 0 2 000 000 4.23.1. Vaba aeg ja kultuur 2 000 000 0 2 000 000 4.23.1.1. 08207 Muinsuskaitse Tulud 2 000 000 0 2 000 000 Finantseerimiseelarve 2 000 000 2 000 000 Kulud 2 000 000 0 2 000 000 investeeringud 2 000 000 2 000 000 4.24. SA TARTU KULTUURKAPITAL Tulud 1 200 000 0 1 200 000 Kulud 1 200 000 0 1 200 000 sh tegevuskulud 1 200 000 0 1 200 000 4.24.1. Vaba aeg ja kultuur 1 200 000 0 1 200 000 4.24.1.1. 08208 Kultuuriprojektid Tulud 1 200 000 0 1 200 000 Finantseerimiseelarve 1 200 000 1 200 000 Kulud 1 200 000 0 1 200 000 tegevuskulud 1 200 000 1 200 000 4.25. SA EESTI MÕTTELOO SIHTKAPITAL Tulud 100 000 0 100 000 Kulud 100 000 0 100 000 sh tegevuskulud 100 000 0 100 000 4.25.1. Vaba aeg ja kultuur 100 000 0 100 000 4.25.1.1. 08300 Kirjastused Tulud 100 000 0 100 000 Finantseerimiseelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 0 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 4.26. EESTI MUUSIKAAKADEEMIA Tulud 125 000 0 125 000 Kulud 125 000 0 125 000 sh tegevuskulud 125 000 0 125 000 4.26.1. Haridus 125 000 0 125 000 4.26.1.1. 09400 Kõrgharidus Tulud 125 000 0 125 000 Finantseerimiseelarve 125 000 125 000 Kulud 125 000 0 125 000 tegevuskulud 125 000 125 000 4.27. TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond) Tulud 200 000 0 200 000 Kulud 200 000 0 200 000 sh tegevuskulud 200 000 0 200 000 4.27.1. Haridus 200 000 0 200 000 4.27.1.1. 09400 Kõrgharidus Tulud 200 000 0 200 000 Finantseerimiseelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 0 200 000 tegevuskulud 200 000 200 000 4.28. EESTI PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOL Tulud 699 000 0 699 000 Kulud 699 000 0 699 000 sh investeeringud 699 000 0 699 000 4.28.1. Haridus 699 000 0 699 000 4.28.1.1. 09400 Kõrgharidus Tulud 699 000 0 699 000 Finantseerimiseelarve 699 000 699 000 Kulud 699 000 0 699 000 investeeringud 699 000 699 000 4.29. OÜ ANNE SAUN Tulud 700 000 0 700 000 Kulud 700 000 0 700 000 sh tegevuskulud 700 000 0 700 000 4.29.1. Sotsiaalne kaitse 700 000 0 700 000 4.29.1.1. 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Tulud 700 000 0 700 000 Finantseerimiseelarve 700 000 700 000 Kulud 700 000 0 700 000 tegevuskulud 700 000 700 000 4.30. RESERVFOND 11 000 000 11 000 000 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2004. a määruse nr 91 lisa 3 2005. a investeeringud rahade käsutajate ja objektide lõikes tuhat krooni vahendite allikad 2005 linn riik muud allikad kokku KULUD KOKKU 214 779,1 44 860,0 21 596,0 281 235,1 1. Investeeringud valdkondade lõikes 198 779,1 44 860,0 21 596,0 265 235,1 üldised valitsusektori teenused 7 342,0 8 000,0 0,0 15 342,0 majandus 68 940,1 1 000,0 4 694,0 74 634,1 keskkonnakaitse 3 190,0 1 000,0 0,0 4 190,0 elamu- ja kommunaalmajandus 14 185,0 0,0 0,0 14 185,0 vaba aeg, kultuur 58 782,0 6 860,0 16 902,0 82 544,0 haridus 36 310,0 28 000,0 0,0 64 310,0 sotsiaalne kaitse 10 030,0 0,0 0,0 10 030,0 2. Laenude intressid ja kohustistasud 16 000,0 16 000,0 KULUD rahade kasutajate lõikes Linnamajanduse osakond 75 795,1 1 000,0 0,0 76 795,1 MAJANDUS 54 845,1 54 845,1 I. Tänavad, sillad 53 545,1 53 545,1 1. Kruuskattega tänavate asfalteerimine 10 000,0 10 000,0 2. Tänavate rekonstrueerimine 26 680,0 26 680,0 2.1. Rüütli tn 2.2. Raekoja plats (ülemine osa) 2.3. Kalda promenaad (Kaarsild-Võidusild) 2.4. Emajõe tn koos Väike-Emajõe tn 2.5. Haki tn 2.6. Kalda tee ja Kaunase pst ristmiku rekonstrueerimine 2.7. Kalda tee-Ihaste ühendustänav 2.8. Tähe tn (kunstikooli sissepääs) 2.9. Vabaduse-Riia ristmik 2.10. Ida tn (Jaama-Oksa) 2.11. Jaamamõisa elurajooni infrastruktuurid vastavalt lepingule 2.12. Jaama tn laiendus 2.13. Kõrvitsa tn 2.14. Kvissentali elurajooni teed 2.15. Ilmatsalu põik 2.16. Anne tn laiendus 3. Ülekatted 1 500,0 1 500,0 3.1. Jaama (Roosi-Raatuse) 3.2. Ülikooli (Riia-Vanemuise) 4. Kõnni- ja jalgrattateed 2 240,0 2 240,0 4.1. Paju 4.2. Oru 4.3. Aardla 84 4.4. Jaama (Narva-Raatuse) 4.5. Kopli 4.6. Liiva 4.7. Viljandi mnt 4.8. Sõbra 5. Renoveerimine 3 650,0 3 650,0 5.1. Koostööprojektid 2 000,0 2 000,0 5.2. Siseteed 1 000,0 1 000,0 5.3. Raudtee jalg- ja jalgrattatee ületuskohad 650,0 650,0 sh Lemmatsi-Mesika Väike-Kaar 6. Projekteerimine 3 945,0 3 945,0 6.1. Sõpruse pst (Jaama-Kalda) 6.2. Ujula (Sauna-parkla) 6.3. Riia-Vabaduse ristmiku projekt 6.4. Riia (Puusepa-Ringtee) 6.5. Tartu Tööstuspargi tehnovõrkude projekt (Ravila 61) 6.6. Mõisavahe 20 parkla 6.7. Uus 13b, 13c, Pikk 52, Pärna 2–6 juurdepääs 7. Vihmaveekanalisatsioonitorustike rajamine 2 000,0 2 000,0 8. Bussiootepaviljonide rajamine 3 530,1 3 530,1 II. Liikluskorraldus 1 300,0 1 300,0 1. Viidainfosüsteem 300,0 300,0 2. Sissesõidutähiste ehitamine 1 000,0 1 000,0 KESKKONNAKAITSE 3 190,0 1 000,0 4 190,0 1. Jäätmekäitlus 1 000,0 1 000,0 1.1. Keskkonnajaama ehitus omafinants. 1 000,0 1 000,0 2. Haljastus 2 190,0 1 000,0 3 190,0 2.1. Rahvaste monumendi ümbrus 400,0 400,0 2.2. Riia 12 esine väljak 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2.3. Puude ja põõsaste istutamine 790,0 790,0 sh ERM-i parki 390,0 390 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 10 460,0 10 460,0 1. Valgustus 5 000,0 5 000,0 1.1. Õhuliinide rekonstrueerimine 5 000,0 5 000,0 2. Kalmistud 1 960,0 1 960,0 2.1. Raadi kalmistu urnimatuse plats 1 000,0 1 000,0 2.2. Kalmisturajatiste renoveerimine (tualetid, piirdeaiad, kontorihooned) 800,0 800,0 2.3. Väiketraktori ja murutraktori soetus 160,0 160,0 3. Muud kulud 3 500,0 3 500,0 3.1. Emajõe kaldakindlustus (Kartuli-Kroonuaia) 3 000,0 3 000,0 3.2. Loomade varjupaik Roosi 91 500,0 500,0 VABA AEG JA KULTUUR 7 300,0 7 300,0 1. Annelinna kunstmurukattega jalgpalliväljak Kaunase pst 68B 4 000,0 4 000,0 2. Anne kanali suplusrand 1 000,0 1 000,0 3. Mänguväljakute rajamine 500,0 500,0 4. Supilinna park 1 800,0 1 800,0 Linnavarade osakond 68 967,0 15 860,0 21 596,0 106 423,0 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 6 612,0 8 000,0 0,0 14 612,0 1. Haldushoonete projekteerimine ja rekonstrueerimine 3 300,2 3 300,2 2. Valitsussektori võla teenindamine 3 311,8 8 000,0 0,0 11 311,8 2.1. Veekeskus (fakt. leping) 1 586,7 4 000,0 5 586,7 2.2. H. Treffneri Gümnaasium (fakt. leping) 1 605,4 4 000,0 5 605,4 2.3. Majavaldus Vikerkaare 25 (leping) 119,7 119,7 MAJANDUS 6 495,0 1 000,0 4 694,0 12 189,0 1. Korteriühistute remondi fond 700,0 700,0 2. Vaksali 14 hoone veevar. ja kanalisats. liitumistasud 250,0 250,0 3. Raekoja plats 14 hoone küttesüst. projekteer. 25,0 25,0 4. Kaunase pst 22 hoone tulevalvesignalisatsioon 30,0 30,0 5. Amortiseerunud hoonete lammutus 600,0 600,0 6. Hoone Lutsu 2 renoveerimisprojekti 440,0 440,0 7. Vabaduse pst 2 fassaaadi remont 650,0 650,0 8. Antoniuse õu 3 600,0 4 694,0 8 294,0 9. Hoone Jaama 14 projekt 1 000,0 1 000,0 10. Anne sauna renoveerimise projekt 200,0 200,0 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 3 725,0 3 725,0 1. Linnale kuuluvate korterite remont 1 225,0 1 225,0 2. Linna elamute remont 500,0 500,0 3. Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks 2 000,0 2 000,0 VABA AEG JA KULTUUR 42 235,0 6 860,0 16 902, 65 997,0 1. Kaunase pst 23 haruraamatukogu rekonstrueerimine 9 000,0 9 000,0 2. O. Lutsu nim Keskraamatukogu remont 600,0 600,0 3. Tiigi 61 Lastekunstikooli põhimaja renov. ja õuemaja projekt 1 640,0 5 360,0 7 000,0 4. Monumendid (E. Tubin, Tähtvere ja olemasolevate korrashoid) 2 000,0 2 000,0 5. AHHAA keskuse projekteerimine 2 332,0 1 560,0 3 892,0 6. Tartu Spordimaja 21 500,0 1 500,0 11 000,0 34 000,0 7. Tamme staadioni projekteerimine 1 000,0 1 000,0 8. Veski spordibaas 600,0 600,0 9. Tiigi Seltsimaja hoone renov. projekt ja remont 450,0 450,0 10. I Muusikakooli Tähe 5 tulevalvesignalisatsioon 60,0 60,0 11. Linnamuuseumi välisvalgustus 53,0 53,0 12. Lõunakeskuse Jäähalli kaasfinantseering 1 000,0 1 000,0 13. Mänguasjamuuseum 2 000,0 4 342,0 6 342,0 SOTSIAALNE KAITSE 9 900,0 9 900,0 1. Vaimse Tervise Hooldekeskus Nõlvaku 12 remont 4 000,0 4 000,0 2. Maarja Kooli Tugikodu Puiestee 126b ehitus 3 500,0 3 500,0 3. Noortekodu Nisu 2a töökodade projekt 100,0 100,0 4. Aktiviseerimiskeskuse Jaamamõisa 38 projekt (KOIT kava) 400,0 400,0 5. Liiva 32 1 900,0 1 900,0 Haridusosakond 33 310,0 28 000,0 61 310,0 1. HARIDUS 33 310,0 28 000,0 61 310,0 1.1. M. Reiniku Gümnaasium (akende vahetus, küttesüsteem, põrandad) 1 000,0 1 000,0 1.2. Karlova Gümnaasium (trepikojad, tuletõkkeuste paigaldus, II korruse koridor) 1 000,0 1 000,0 1.3. Kivilinna Gümnaasium 10 000,0 10 000,0 1.4. Descartes’i Lütseum 1 000,0 1 000,0 1.5. Veeriku Põhikool 1 000,0 1 000,0 1.6. Puškini Gümnaasium 500,0 500,0 1.7. Slaavi Gümnaasium 200,0 200,0 1.8. H. Masingu Kool 6 000,0 12 300,0 18 300,0 1.9. Kutsehariduskeskus 3 000,0 11 000,0 14 000,0 1.10. M. Reiniku Gümnaasiumi spordiväljak 1 500,0 2 000,0 3 500,0 1.11. Lasteaedade mänguväljakud 500,0 500,0 1.12. LA Pääsupesa (akende osal. vahetus) 500,0 500,0 1.13. LA Nukitsamees (küttesüsteem, aknad) 500,0 500,0 1.13. LA Kivike (katusekatte vahetus) 400,0 400,0 1.14. LA Ristikhein (akende vahetus) 350,0 350,0 1.15. LA Päkapikk (elektrisüst. rekonstr.) 360,0 360,0 1.16. LPK Helika (akende osaline vahetus) 100,0 100,0 1.17. Ettekirjutised 1 500,0 1 500,0 sh lasteaiad 839,0 839,0 põhikoolid ja gümnaasiumid 661,0 661,0 1.18. Avariide likvideerimine 3 000,0 3 000,0 sh lasteaiad 1 323,0 1 323,0 põhikoolid ja gümnaasiumid 1 100,0 1 100,0 täiskasvanute gümnaasium 7,0 7,0 osakonna majandusteenistus 570,0 570,0 1.19. Projekteerimised 2 000,0 2 000,0 1.20. Küttesüsteemide survestus 600,0 600,0 1.21. Haridusasutuste territooriumite renoveerimine 1 000,0 1 000,0 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 5 200,0 5 200,0 MAJANDUS 5 000,0 5 000,0 1. Maa ostmine linna arenguks 5 000,0 5 000,0 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 200,0 200,0 1. Inventari soetamine 200,0 200,0 Arhitektuuri ja ehituse osakond 500,0 500,0 VABA AEG JA KULTUUR 500,0 500,0 1. Restaureerimistoetus 500,0 500,0 Sotsiaalabi osakond 130,0 130,0 SOTSIAALNE KAITSE 130,0 130,0 1. Tartu Hooldekodule gaasikatla ja voodite soetus 130,0 130,0 Kultuuriosakond 4 147,0 4 147,0 VABA AEG JA KULTUUR 4 147,0 4 147,0 1. O. Lutsu nim. Keskraamatukogu (infotehnoloogia ja Annelinna harukogule mööbli soetus) 1 500,0 1 500,0 2. Turu 8 spordihoone inventari soetus 450,0 450,0 3. Muruniitmistraktor Tamme staadionile 45,0 45,0 4. Poksiringi soetus spordibaasidele 150,0 150,0 5. Visa halli tennise ja sulgpalli mängimiseks sisehallikatte soetamine 177,0 177,0 6. I Muusikakoolile orkestripillide soetus 300,0 300,0 7. Linnamuuseumi püsiekspositsiooni uuendamine 70,0 70,0 8. Linnamuuseumi infotehnoloogia 150,0 150,0 9. Supilinna spordipargile lumetootmistehnika soetus 1 305,0 1 305,0 Linnakantselei 530,0 530,0 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 530,0 530,0 1. Infotehnoloogia 530,0 530,0 Muud haridusobjektid 3 000,0 3 000,0 HARIDUS 3 000,0 3 000,0 1. Ülikoolide ühiselamute renoveer. toetus 3 000,0 3 000,0 Muud vaba aeg ja kultuuriobjektid 4 600,0 4 600,0 1. Tartu Ülikool (Toomkiriku konserveerimine) 1 000,0 1 000,0 2. SA Jaani Kirik 2 000,0 2 000,0 3. Eesti Kontsert (Kontserdimaja renov. toetus) 600,0 600,0 4. SA Tähtvere Puhkepark 1 000,0 1 000,0 sh Klubi Tartu Maraton ja Tartu Suusaklubi 250,0 250,0 Muu majandus 2 600,0 2 600,0 1. SA Tartu Teaduspark (osalemine Phare projektis) 2 600,0 2 600,0 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2004. a määruse nr 91 lisa 4 Linna laenu- ja faktooringkohustused aastatel 2002–2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 KOKKU VEEKESKUS 5 500 000 5 586 700 2 218 000 13 304 700 Tasutud kuni 2004 31 190 485,00 45 495 185 H. TREFFNERI GÜMNAASIUM 600 000 5 605 300 4 989 000 11 194 300 Tasutud kuni 2004 6 189 644,00 17 383 944 MAJAVALDUS VIKERKAARE 25 120 000 119 684 119 684 534 540 893 908 Tasutud kuni 2004 183 690,00 1 077 598 Laen 150 miljonit krooni laenuleping 01322821990 (15.05.2002) Kokku 7 765 000 7 765 000 153 900 000 169 430 000 sh tagasimakse 150 000 000 150 000 000 intressid 7 765 000 7 765 000 3 900 000 19 430 000 Võlakirjaemissioon 58,6 miljonit krooni Leping 01-37 (17.05.1999) Kokku 6 153 000 61 149 100 67 302 100 sh tagasimakse 58 600 000 58 600 000 intressid 6 153 000 2 549 100 8 702 100 Laen 20 miljonit Leping Kokku 1 666 20 072 200 20 073 866 sh tagasimakse 20 000 000 20 000 000 intressid 72 200 72 200 lepingu sõlm. tasu 1 666 1 666 Laen 90 miljonit krooni Leping 09322821990 (02.06.2003) Kokku 91 700 000 91 700 000 sh tagasimakse 90 000 000 90 000 000 intressid 1 075 000 1 700 000 2 775 000 lepingu sõlm. tasu 45 000 Laen 33,6 miljonit krooni Leping (15.11.2003) Kokku 38 400 982 000 975 000 34 575 000 36 570 400 sh tagasimakse 33 600 000 33 600 000 intressid 8 400 982 000 975 000 975 000 2 940 400 lepingu sõlm. tasu 30 000 30 000 Laen 13 miljonit Leping (20.12.2003) Kokku 6 500 13 035 000 13 041 500 sh tagasimakse 13 000 000 13 000 000 intressid 35 000 35 000 lepingu sõlm. tasu 6 500 6 500 Laen 103 miljonit* Leping (04.08.2004) Kokku 41 200 4 430 000 4 430 000 4 430 000 4 430 000 4 430 000 13 331 200 sh tagasimakse 0 intressid 4 430 000 4 430 000 4 430 000 4 430 000 4 430 000 22 150 000 lepingu sõlm. tasu 41 200 41 200 Uus laen 30,4 miljonit krooni* Leping Kokku 0 0 31 000 865 000 31 265 000 32 161 000 sh tagasimakse 30 400 000 30 400 000 intressid 865 000 865 000 1 730 000 lepingu sõlm. tasu 31 000 31 000 Refinantseerimine 150 miljonit*** Leping Kokku 3 740 000 6 000 000 6 000 000 156 000 000 21 740 000 sh tagasimakse 150 000 000 0 intressid 3 590 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 21 590 000 lepingu sõlm. tasu 150 000 150 000 Uus laen 71,9 miljonit Leping (2004. aasta invest.) Kokku 1 990 000 2 850 000 74 750 000 6 000 000 85 590 000 sh tagasimakse 71 900 000 71 900 000 intressid 1 915 000 2 850 000 2 850 000 6 000 000 13 615 000 lepingu sõlm.tasu 75 000 75 000 LINNA KOHUSTUSED KOKKU 6 154 666 89 031 200 119 774 200 177 211 684 86 446 684 85 714 540 166 430 000 4 430 000 640 289 701 * Laen tuleb tagasi maksta aastal 2011, intress on fikseeritud tasemele 4,231% ** 15.11.2004. a seisuga on laenuleping sõlmimata, eelistatud variandiks on 2-aastase kestusega laen *** 2002. aastal sõlmitud laenulepingu refinantseerimine