Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2004. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve — KO, 264, 2269

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõikest 1, §-dest 23, 24 ja 25, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1 ja §-st 58 ning linnavolikogu 27. novembri 2003. a määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 22 ja 23 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2004. aasta teine lisaeelarve mahuga 2 432 400 krooni. 2. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve tuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve linna asutuste tekkepõhiste tegevuskulude jaotuses kulupeatükkide ja toodete lõikes muudatused vastavalt lisale 2. 4. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve investeeringute kavas muudatused vastavalt lisale 3. 5. Määrus jõustub 2. detsembril 2004. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004. a määrusega nr 42 EELARVE TULUD Linnakassa Tegevustulud Kokku Kohalikud maksud 7 000,0 0,0 7 000,0 1 Parkimistasu 7 000,0 7 000,0 Tulu vara kasutamisest ja müügist 5 370,0 6 132,1 11 502,1 2 Äriruumide üüritulu 6 132,1 6 132,1 3 Hoonestusõiguse tasu 938,0 938,0 4 Dividendid 142,0 142,0 5 Tulu vara müügist 4 290,0 4 290,0 Muud tulud 2 379,0 23 952,3 26 331,3 6 Trahvid 2 000,0 2 000,0 7 Tulud parkimisest 462,0 462,0 8 Tulu kaubandustegevusest 534,0 534,0 9 Teenused 4303,2 4 303,2 10 Müügitulud 1 005,0 1 005,0 11 Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 156,2 156,2 12 Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 3 418,8 3 418,8 13 Koolieelse lasteasutuse kohatasu 1 746,5 1 746,5 14 Koolitoidutasu 879,0 879,0 15 Õppetasu 1 277,0 1 277,0 16 Ringitasu -123,0 -123,0 17 Muud piletitulud 2247,0 2 247,0 18 Reklaamitulu 565,0 565,0 19 Sotsiaalasutuse toitlustustasu 185,0 185,0 20 Sotsiaalasutuse hooldustasu 1 609,5 1 609,5 21 Üüritulu 84,0 84,0 22 Kommunaalteenuste tasu 3 347,3 3 347,3 23 Eluruumide haldamistulu 340,0 340,0 24 Muud tulud 379,0 1401,8 1 780,8 25 Annetused 14,0 14,0 26 Muud eraldised EU 500,0 500,0 Tulud kokku 14 749,0 30 084,4 44 833,4 Finantseerimistehingud 0,0 1 161,0 1 161,0 27 Finantsvarade vähenemine 1 161,0 1 161,0 Peale selle: 28 Välisabi -43 562,0 -43 562,0 Eelarve kokku -28 813,0 31 245,4 2 432,4 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004. a määrusega nr 42 LINNA ASUTUSTE TEGEVUSKULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE JA TOODETE LÕIKES Osa. ptk tuh kr I LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud -1 220,0 sh tegevustulud 0,0 kommunaalteenused 10,0 muud teenused -10,0 linnakassast -1 220,0 Kulud -1 220,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei -1 220,0 Majandamiskulud -1 220,0 II Linnakantselei haldusala Tulud kokku 0,0 sh linnakassast 0,0 Kulud kokku 0,0 LINNAKANTSELEI Tulud 0,0 sh linnakassast 0,0 Kulud 0,0 270.10.01 Linnakantselei 1 309,0 Majandamiskulud 1 709,0 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s -200,0 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud -200,0 270.20 Liikmemaksud 91,0 sh Linnade Liidu liikmemaks 91,0 270.10.11 Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitised -150,0 270.10.15 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) -300,0 270.10.17 Linna tsentraliseeritud lähetuskulud -200,0 270.10.18 Linna esinduskulud -500,0 272.12 Kesklinna videovalve -250,0 IV PEREKONNASEISUAMET Tulud 650,0 sh tegevustulud 650,0 sh äriruumide üüritulu -55,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 45,0 muud teenused 667,0 kommunaalteenused -7,0 Kulud 650,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 650,0 Personalikulud 200,8 sh töötasu 150,0 sotsiaalmaks 50,0 töötuskindlustusmakse 0,8 Majandamiskulud 449,2 V Haridusameti haldusala Tulud kokku 16 296,5 sh tegevustulud 15 296,5 linnakassast 1 000,0 Kulud kokku 16 296,5 HARIDUSAMET Tulud 510,0 sh tegevustulud 510,0 sh kommunaalteenused 210,0 äriruumide üüritulu 300,0 linnakassast -345,4 Kulud 164,6 273.01 Haridusamet 510,0 Majandamiskulud 510,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused -1 240,0 Personalikulud -580,0 sh töötasu -434,6 sotsiaalmaks -143,3 töötuskindlustusmakse -2,1 Majandamiskulud -515,0 Eraldised -145,0 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava -1 805,4 Majandamiskulud -1 805,4 273.41.00 Arvlemine teiste valdade ja linnadega 2 700,0 Eraldised 2 700,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 7 398,4 sh tegevustulud 6 315,2 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 146,2 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 3 275,8 koolieelse lasteasutuse kohatasu 1 704,0 kommunaalteenused 62,1 äriruumide üüritulu 286,2 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 271,4 pedagoogilise ja muu personali toiduraha 464,5 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 105,0 linnakassast 1 083,2 Kulud 7 398,4 273.11 Koolieelsed lasteasutused 7 398,4 Personalikulud 1 573,1 sh töötasu 1 178,8 sotsiaalmaks 388,8 töötuskindlustusmakse 5,5 Majandamiskulud 2 607,5 Muud tegevuskulud 3 502,0 sellest toitlustamine 3 286,1 Soetused -237,0 Finantskulud -47,2 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 4 306,2 sh tegevustulud 5 302,3 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 10,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 143,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 42,5 koolitoidutasu 129,0 põhikooli ja gümnaasiumi tasulised teenused 337,5 kommunaalteenused 212,2 äriruumide üüritulu 1 166,2 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 2 361,3 tulu parkimisest asutuse territooriumil 207,0 müügitulu 485,0 pedagoogilise ja muu personali toiduraha 13,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 141,6 muud teenused 54,0 linnakassast -996,1 Kulud 4 306,2 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 4 306,2 Personalikulud -2 811,0 sh töötasu -2 179,6 sotsiaalmaks -614,7 töötuskindlustusmakse -16,7 Majandamiskulud 7 493,9 Muud tegevuskulud -19,3 sellest toitlustamine 71,6 Soetused -340,6 Finantskulud -16,8 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 735,3 sh tegevustulud 26,0 sh tulu reklaamitegevusest 20,0 eluruumide üüritulu 6,0 linnakassast 709,3 Kulud 735,3 273.14. Täiskasvanute Gümnaasium 735,3 Personalikulud 471,3 sh töötasu 353,1 sotsiaalmaks 116,5 töötuskindlustusmakse 1,7 Majandamiskulud 201,0 Muud tegevuskulud 53,0 Finantskulud 10,0 LASNAMÄE LASTEKESKUS Tulud 569,0 sh tegevustulud 20,0 sellest üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 20,0 linnakassast 549,0 Kulud 569,0 273.17 Lasnamäe Lastekeskus 569,0 Personalikulud 271,0 sh töötasu 203,0 sotsiaalmaks 67,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 204,0 Muud tegevuskulud 94,0 ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE KOOLID Tulud 120,0 sh tegevustulud 120,0 sh muud teenused 105,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 15,0 Kulud 120,0 273.18 Erivajadustega õpilaste koolid 120,0 Majandamiskulud 217,0 Muud tegevuskulud -97,0 sellest toitlustamine -95,0 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 520,0 sh tegevustulud 520,0 sh huvialakooli õppetasu 200,0 äriruumide üüritulu 150,0 muud teenused 50,0 müügitulu 120,0 Kulud 520,0 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 520,0 Majandamiskulud 522,0 Muud tegevuskulud -2,0 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 318,0 sh tegevustulud 318,0 sh huvialakooli õppetasu 264,0 muud teenused 26,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 20,0 annetused residendilt 8,0 Kulud 318,0 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 318,0 Personalikulud 131,0 sh töötasu 98,1 sotsiaalmaks 32,4 töötuskindlustusmakse 0,5 Majandamiskulud 212,0 Soetused -25,0 HUVIALAKOOLID Tulud 425,0 sh tegevustulud 425,0 sh huvialakooli õppetasu 205,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 132,0 huvialakooli tasulised teenused 88,0 Kulud 425,0 273.28.01 Huvialakoolid 425,0 Personalikulud -60,0 sh töötasu -45,0 sotsiaalmaks -14,8 töötuskindlustusmakse -0,2 Majandamiskulud 387,0 Muud tegevuskulud 38,0 Soetused 60,0 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 600,0 sh tegevustulud 600,0 sh huvialakooli ringitasu -123,0 huvialakooli õppetasu 658,0 huvialakooli tasulised teenused 40,0 kommunaalteenused 80,0 äriruumide üüritulu 145,0 müügitulu -200,0 Kulud 600,0 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 600,0 Majandamiskulud 642,0 Muud tegevuskulud -42,0 ÕPETAJATE MAJA Tulud 200,0 sh tegevustulud 200,0 sh kommunaalteenused 72,0 äriruumide üüritulu 128,0 Kulud 200,0 273.38.01 Õpetajate Maja 200,0 Majandamiskulud 200,0 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 940,0 sh tegevustulud 940,0 sh koolitoidutasu 750,0 kommunaalteenused 80,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 110,0 Kulud 940,0 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 940,0 Majandamiskulud 190,0 Muud tegevuskulud 750,0 VI Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 5 430,0 sh tegevustulud 5 430,0 Kulud kokku 5 430,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud 250,0 sh tegevustulud 250,0 sh kommunaalteenused 250,0 Kulud 250,0 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 250,0 sellest tegevustulude arvel 250,0 Majandamiskulud 250,0 E. VILDE JA A. H. TAMMSAARE MEMORIAALMUUSEUM Tulud -1 177,8 sh tegevustulud -136,1 sh muuseumi piletitulu -13,1 muud kultuuriasutuste tasulised teenused -42,0 kommunaalteenused -81,0 linnakassast -1 041,7 Kulud -1 177,8 275.17.01 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum -1 177,8 Personalikulud -746,8 sh töötasu -559,6 sotsiaalmaks -184,5 töötuskindlustusmakse -2,7 Majandamiskulud -416,4 Muud tegevuskulud -14,6 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 1 177,8 sh tegevustulud 136,1 sh muuseumi piletitulu 13,1 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 42,0 tulu määratlemata kommunaalteenuste müügist 81,0 linnakassast 1 041,7 Kulud 1 177,8 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 1 177,8 sellest tegevustulude arvel 136,1 Personalikulud 746,8 sh töötasu 559,6 sotsiaalmaks 184,5 töötuskindlustusmakse 2,7 Majandamiskulud 416,4 Muud tegevuskulud 14,6 TALLINNA LOOMAAED Tulud 1 800,0 sh tegevustulud 1 800,0 sh loomaaia piletitulu 1 200,0 müügitulu 600,0 Kulud 1 800,0 275.20 Tallinna Loomaaed 1 800,0 Personalikulud -30,0 sh muud personalikulud -30,0 Majandamiskulud 1 400,0 Muud tegevuskulud 630,0 Soetused -200,0 TALLINNA LINNATEATER Tulud 1 300,0 sh tegevustulud 1 300,0 sh etendusasutuse piletitulu 1 300,0 Kulud 1 300,0 275.23 Tallinna Linnateater 1 300,0 Personalikulud 800,0 sh töötasu 599,0 sotsiaalmaks 198,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 500,0 TALLINNA FILHARMOONIA Tulud 2 080,0 sh tegevustulud 2 080,0 sh etendusasutuse tasulised teenused 1 670,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 40,0 kommunaalteenused 70,0 muu reklaamitulu 300,0 Kulud 2 080,0 275.25 Tallinna Filharmoonia 2 080,0 Majandamiskulud 2 125,0 Soetused -45,0 Muud tegevuskulud VII Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku 0,0 sh linnakassast 0,0 Kulud kokku 0,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud -230,0 linnakassast -230,0 Kulud -230,0 276.05.02 Toetused spordiüritustele 30,0 Eraldised juriidilisele isikule 30,0 273.39.01 Noortelaagrid -100,0 Eraldised juriidilisele isikule -100,0 273.39.07 Toetused -300,0 Eraldised juriidilisele isikule -300,0 273.39.12 Noorsooprojektid 140,0 Eraldised juriidilisele isikule 140,0 KADRIORU STAADION Tulud 0,0 linnakassast 0,0 Kulud 0,0 276.11.06 Kadrioru Staadion Personalikulud 5,0 sellest muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud -5,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 230,0 linnakassast 230,0 Kulud 230,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus 230,0 Majandamiskulud 230,0 VIII Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku 2 323,6 sh tegevustulud 2 323,6 sotsiaalasutuse toitlustustasu 135,0 sotsiaalasutuse hooldustasu 1 609,5 muud sotsiaalasutuste tasulised teenused 499,7 eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 29,4 muud tulud majandustegevusest 50,0 linnakassast 0,0 Kulud kokku 2 323,6 228.01.00 Sotsiaal ja Tervishoiuamet 50,0 sh tegevustulud 50,0 muud tulud majandustegevusest 50,0 linnakassast 0,0 Majandamiskulud 50,0 TOOTED 4 544,2 228 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 4 544,2 228.11.00 Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne 1 576,0 Toode: 228.11.01 Transporditeenused 800,0 228.11.06 Päevategevus ja -hoid 582,0 sellest tegevustulude arvelt 382,0 228.11.08 Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele 194,0 sellest tegevustulude arvelt 94,0 228.12.00 Tootegrupp: eakate hoolekanne 2 400,0 Toode: 228.12.02 Üldhooldekoduteenused 2 400,0 sellest tegevustulude arvelt 1 500,0 228.13.00 Tootegrupp: laste hoolekanne 468,2 Toode: 228.13.05 Perekonda toetavad teenused -30,0 228.13.07 Hooldamine perekonnas 30,0 228.13.08 Hooldamine lastekodus 268,2 sellest tegevustulude arvelt 268,2 228.13.10 Imiku hoolduspakid 200,0 228.14.00 Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne 100,0 Toode: 228.14.02 Kodutute öömaja- ja varjupaigateenus 100,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID -2 270,6 228.39.00 Muud sotsiaaltoetused 400,0 sh 228.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks (a) -542,1 228.39.07 Ühekordsed lastetoetused (a) 242,1 228.39.09 Teise ja järgnevate laste toetus kooliminekul (a) -1 000,0 228.39.10 Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele (a) -2 200,0 sh toetus -2 200,0 228.39.11 Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede, taastusravi spetsialistide ja sotsiaaltöötajate õppelaenu osaline kompenseerimine (a) 1 000,0 228.39.12 Ühekordne lapse sünnitoetus (a) 2 900,0 228.81.00 Mittetulundustegevuse toetamiseks 29,4 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud -1 300,0 227.35 Mitmesugused tervishoiukulud -1 400,0 227.35.01 sh projektid ja programmid -1 400,0 IX ELAMUMAJANDUSAMET Tulud 3 200,0 sh linnakassast 3 200,0 Kulud 3 200,0 270.10.04 Elamumajandusamet 150,0 Ostetavad tööd ja teenused 150,0 279.21 Elamumajanduskulud 3 050,0 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon 2 000,0 279.21.04 kolimistoetus 1 200,0 279.21.05 korteriühistute toetus -150,0 X MAA-AMET 270.10.05 Maa-amet 0,0 Majandamiskulud 700,0 Ostetavad tööd ja teenused -2 100,0 Ostetavad tööd ja teenused (ü) 1 400,0 XI ETTEVÕTLUSAMET 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 150,0 sh ettevõtlusarengu projektid 300,0 toetus õppivatele noortele -150,0 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid -150,0 Lugeda eelarvepositsioon 279.57 turismiturundusprojektid ülekantavaks kuluks (ü) Lugeda eelarvepositsioon 279.59.01 väikeettevõtluse arendamine alampositsioon ettevõtlusarengu projektid ülekantavaks kuluks (ü) XII KOMMUNAALAMET Tulud 16 978,3 sh tegevustulud 823,3 sh muud teenused 470,0 muud tulud majandustegevusest 230,0 saadud kindlustushüvitised 123,3 linnakassast 16 155,0 Kulud 16 978,3 270.10.07 Kommunaalamet sellest tegevustulude arvel 550,0 TOOTED 16 363,3 230 Tootevaldkond: teed ja tänavad 16 938,3 230.11 Tootegrupp: teetööd 13 485,0 Toode: 230.11.01 Teerajatiste korrashoid 12 710,0 230.11.02 Teerajatiste puhastamine 775,0 230.21 Tootegrupp: parkimiskorraldus 3 150,0 Toode: 230.21.01 Tasuline parkimine 3 150,0 230.17 Tootegrupp: tänavavalgustus 303,3 Toode: 230.17.01 Tänavavalgustus 303,3 sh tegevustulude arvel 123,3 231 Tootevaldkond: heakord -575,0 231.11 Tootegrupp: haljastus Toode: 231.11.01 Haljastute hooldus sellest tegevustulude arvel -550,0 231.12 Tootegrupp: kalmistud 700,0 Toode: 231.12.01 Kalmistute korrashoid 700,0 sh tegevustulude arvel 700,0 231.13 Tootegrupp: loomakaitse -1 275,0 Toode: 231.13.01 Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine ja uinutamine -1 275,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID 231.15 Jäätmemajandus -450,0 231.15.11 sh korraldatud jäätmevedu -450,0 231.21 Kommunaalrajatiste hooldus -200,0 231.21.91 sh koerte jalutusplatsid ja ujutamiskohad -200,0 232.12 Vesi ja kanalisatsioon 1 115,0 232.12.01 sh sademevee puhastus 1 283,0 232.12.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 12,0 232.12.03 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA -180,0 231.99 Muud heakorrakulud 150,0 XIII Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku 119,0 sh tegevustulud -500,0 linnakassast 619,0 Kulud kokku 119,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud 269,0 sh linnakassast 269,0 Kulud 269,0 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 69,0 Muud tegevuskulud 69,0 279.11.00 Linnaplaneerimise projektides osalemine 200,0 Muud tegevuskulud 200,0 BOTAANIKAAED Tulud -150,0 sh tegevustulud -500,0 sh muud teadusasutuse tulud -240,0 tedusasutuste piletitulud -260,0 linnakassast 350,0 Kulud -150,0 273.35 Botaanikaaed -150,0 Personalikulud -127,9 sh töötasu -94,0 sotsiaalmaks -31,0 töötuskindlustusmakse -0,5 muud personalikulud -2,4 Majandamiskulud -67,4 Muud tegevuskulud 70,8 Soetused -180,6 Finantskulud 155,1 XIV TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Tulud 7 000,0 sh linnakassast 7 000,0 Kulud 7 000,0 270.10.10 Transpordi- ja Keskkonnaamet 0,0 Personalikulud 0,0 sh töötasu -1,2 töövõimetuspension 1,2 282.41 Ühistransport 7 000,0 282.4101 sh liinivedu 7 000,0 XV TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud 120,0 sh tegevustulud 120,0 sh muud tulud majandustegevusest 120,0 Kulud 120,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 120,0 sh tegevustulude arvel 120,0 Majandamiskulud 120,0 XVI Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 35,0 sh tegevustulud 35,0 Kulud kokku 35,0 HAABERSTI VABA AJA KESKUS Tulud 35,0 sh tegevustulud 35,0 sh üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 35,0 Kulud 35,0 276.11.20 Haabersti Vaba Aja Keskus 35,0 sellest tegevustulude arvel 35,0 Majandamiskulud 35,0 XVII Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 25,0 sh tegevustulud 25,0 Kulud kokku 25,0 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud 25,0 sh tegevustulud 25,0 sh muu reklaaamitulu 25,0 Kulud 25,0 270.10.30 Linnaosa valitsus 25,0 Majandamiskulud 25,0 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused 20,0 sellest tegevustulude arvel 20,0 Eraldised juriidilisele isikule 20,0 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused 110,0 sellest tegevustulude arvel 135,0 Eraldised juriidilisele isikule 110,0 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused -130,0 sellest tegevustulude arvel -130,0 Eraldised juriidilisele isikule -130,0 XVIII Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 813,0 sh tegevustulud 813,0 Kulud kokku 813,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud sh tegevustulud 805,0 sh äriruumide üüritulu 70,0 tulu kaubandustegevusest -50,0 üüritulu asutuste ruumide kasutamisest -70,0 muu reklaamitulu 50,0 kommunaalteenused 705,0 eluruumide haldamistulu 100,0 Kulud 805,0 279.21.40 Eluruumide majandamine 805,0 sh tegevustulude arvel 805,0 KRISTIINE SOTSIAALKESKUS Tulud 8,0 sh tegevustulud 8,0 sh muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 8,0 Kulud 8,0 278.16.40 Kristiine Sotsiaalkeskus 8,0 Majandamiskulud 8,0 XIX Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 1 264,0 sh tegevustulud 1 264,0 Kulud kokku 1 264,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 1 264,0 sh tegevustulud 1 264,0 sh eluruumide haldamistulu 240,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 200,0 kommunaalteenused 700,0 muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 8,0 muud tulud 116,0 Kulud 1 264,0 270.10.50 Linnaosa valitsus -32,7 Personalikulud 58,3 sh töötasu 28,0 sotsiaalmaks 9,2 töötuskindlustusmakse 0,1 muud personalikulud 21,0 Majandamiskulud -91,0 278.16.50 Sotsiaalkeskus -2,0 Majandamiskulud -2,0 sh tegevustulude arvel 8,0 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 80,0 Majandamiskulud 80,0 279.21.50 Eluruumide majandamine 940,0 sh tegevustulude arvel 940,0 279.59.50 Äriruumide majandamine 78,7 sh tegevustulude arvel 78,7 231.84 Heakorrakulud 200,0 sellest tegevustulude arvel 237,3 XX Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 3 567,0 sh tegevustulud 3 567,0 Kulud kokku 3 567,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 3 381,8 sh tegevustulud 3 381,8 sh äriruumide üüritulu 710,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 55,0 tulu kaubandustegevusest 480,0 muu reklaamitulu 80,0 kommunaalteenused 903,0 muud tulud majandustegevusest 35,0 finantsvarade vähenemine 1 118,8 Kulud 3 381,8 270.10.60 Linnaosa valitsus 762,0 Majandamiskulud 762,0 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused 100,0 sellest tegevustulude arvel 100,0 Eraldised juriidilisele isikule 100,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused 315,0 sh tegevustulude arvel 315,0 Majandamiskulud 15,0 Eraldised juriidilisele isikule 300,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 41,0 Personalikulud 21,0 sh töötasu 16,0 sotsiaalmaks 5,0 Majandamiskulud 20,0 278.12.60 Koduteenused 32,0 Personalikulud 27,0 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 Majandamiskulud 5,0 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja -53,0 sh töötasu -40,0 sotsiaalmaks -13,0 279.21.60 Eluruumide majandamine 300,0 sh tegevustulude arvel 300,0 279.59.60 Äriruumide majandamine 1 489,8 sh tegevustulude arvel 1 489,8 231.85 Heakorrakulud 395,0 sellest tegevustulude arvel 1 177,0 KULTUURIKESKUS «KAJA» Tulud 125,2 sh tegevustulud 125,2 sh muu tulu majandustegevusest 83,0 finantsvarade vähenemine 42,2 Kulud 125,2 275.14.60 Kultuurikeskus 25,0 sellest tegevustulude arvel 25,0 Majandamiskulud 25,0 273.38.60 Avatud noortekeskus 75,2 sellest tegevustulude arvel 75,2 Majandamiskulud 75,2 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused 25,0 sellest tegevustulude arvel 25,0 Majandamiskulud 25,0 MUSTAMÄE SOTSIAALKESKUS Tulud 60,0 sh tegevustulud 60,0 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 50,0 muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 10,0 Kulud 60,0 278.16.60 Mustamäe Sotsiaalkeskus 60,0 Majandamiskulud 49,0 Muud tegevuskulud 11,0 sellest toitlustamine 10,0 XXI Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 480,0 sh tegevustulud 480,0 linnakassast 0,0 Kulud kokku 480,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud 420,0 sh tegevustulud 470,0 sh äriruumide üüritulu 350,0 tulu kaubandustegevusest -50,0 muuseumi piletitulu -3,0 muu reklaamitulu 65,0 eluruumide üüritulu 78,0 muud tulud 30,0 sh linnakassast -50,0 Kulud 420,0 270.10.70 Linnaosa valitsus 50,0 Majandamiskulud 50,0 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused 30,0 sh tegevustulude arvel 80,0 linnakassast -50,0 Majandamiskulud -5,0 Eraldised juriidilisele isikule 35,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 60,0 sh tegevustulude arvel 60,0 Majandamiskulud 15,0 Eraldised juriidilisele isikule 45,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 40,0 sh tegevustulude arvel 40,0 Personalikulud 2,0 sh töötasu 1,5 sotsiaalmaks 0,5 Majandamiskulud -7,0 Eraldised juriidilisele isikule 45,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 0,0 Majandamiskulud 10,0 Eraldised juriidilisele isikule -10,0 279.21.70 Eluruumide majandamine 110,0 sh tegevustulude arvel 110,0 279.59.70 Äriruumide majandamine 30,0 sh tegevustulude arvel 30,0 231.86 Heakorrakulud 100,0 sh tegevustulude arvel 100,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud 60,0 sh tegevustulud 10,0 sh muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 10,0 linnakassast 50,0 Kulud 60,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 60,0 Majandamiskulud 60,0 XXII Pirita Linnaosa Valitsuse haldusosa Tulud kokku 695,0 sh tegevustulud 695,0 Kulud kokku 695,0 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud 680,0 sh tegevustulud 680,0 sh äriruumide üüritulu -23,0 tulu kaubandustegevusest 4,0 muud teenused 165,0 muu reklaamitulu 18,0 tulu müügipiletite realiseerimisest 10,0 annetused 6,0 muud eraldised EU 500,0 Kulud 680,0 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused 75,0 sh tegevustulude arvel 75,0 Majandamiskulud 75,0 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused 10,0 sh tegevustulude arvel 10,0 Majandamiskulud 10,0 231.87 Heakorrakulud 95,0 sh tegevustulude arvel 95,0 279.62 Projekt River Links (ü) 500,0 sh tegevustulude arvel 500,0 PIRITA VABA AJA KESKUS Tulud 15,0 sh tegevustulud 15,0 sh muu kultuuriasutuse õppetasu -50,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 65,0 Kulud 15,0 275.14.80 Vaba aja keskus 15,0 sellest tegevustulude arvel 15,0 Majandamiskulud 15,0 XXIII Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 223,0 sh tegevustulud 223,0 Kulud kokku 223,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 223,0 sh tegevustulud 223,0 sh muud finantstulud 40,0 muu reklaamitulu 7,0 tulu kaubandustegevusest 150,0 muud tulud 26,0 Kulud 223,0 270.10.90 Linnaosa valitsus 20,0 Majandamiskulud 20,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused 13,0 sellest tegevustulude arvel 13,0 Eraldised juriidilisele isikule 13,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 40,0 sh tegevustulude arvel 40,0 231.88 Heakorrakulud 150,0 sh tegevustulude arvel 150,0 283.01 XXIV LINNAVALITSUSE RESERVFOND 3 000,0 288 XXV FINANTSKULUD -4 350,0 KULUD KOKKU 56 649,4 sh linnakassast 25 404,0 tegevustulude arvelt 31 245,4 Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004. a määrusega nr 42 INVESTEERINGUTE KAVA Osa Ptk Projekti nimetus Finantseerimise allikas Finantseerimise vajadus linnaeelarvest 2004 LINNAPEA VALDKOND TALLINNA LINNAKANTSELEI HALDUSALA 3 128 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 3 128 linnaeelarve 3 128 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 270 9710 Tallinna linna finantsjuhtimise infosüsteemi rakendamine 3 128 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 3 128 linnaeelarve 3 128 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND HARIDUSAMET -3 128 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -3 128 linnaeelarve -3 128 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 275 97 Pae Gümnaasium, Pae tn 15, renoveerimine -3 128 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -3 128 linnaeelarve -3 128 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 275 97 Tallinna Loomaaed - Troopikamaja lõpetamine ning Afrikaaniumi ehitus -923 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -923 linnaeelarve -923 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 275 97 Tallinna Loomaaia majandusveokite soetamine 923 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 923 linnaeelarve 923 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 SPORDI- JA NOORSOOAMET KOKKU 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Kopli Ametikooli spordihoone, Kopli 98 970 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 970 linnaeelarve 970 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Kadrioru Staadion 580 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 580 linnaeelarve 580 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Harku Sõudebaas 450 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 450 linnaeelarve 450 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Koolide spordiväljakute renoveerimine 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 200 linnaeelarve 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Haabersti Vaba Aja Keskus -1 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -1 500 linnaeelarve -1 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 97 Kopli Avatud Noortekeskus -700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -700 linnaeelarve -700 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOKKU 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Päevakeskus Käo 550 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 550 linnaeelarve 550 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Päevakeskus Käo/Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskus (B-korpuse renoveerimine ja sisustamine) linnakassa -1 630 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -1 630 linnaeelarve -1 630 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Pelguranna Tugikodu Lasnamäe Töö- ja Tegevuskeskus linnakassa 150 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 150 linnaeelarve 150 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Pelguranna Tugikodu Rehabilitatsioonikeskuse ümberpaigutamine, ruumide renoveerimine (Õismäe tee 24) -2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -2 000 linnaeelarve -2 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Puuetega inimeste kaitstud töökohtadega õmblustöökoja loomine (Õismäe tee 105a) linnakassa -700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -700 linnaeelarve -700 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Pelguranna Tugikodu Rehabilitatsioonikeskuse uute ruumide renoveerimine ja sisustamine (Õismäe tee 105a) linnakassa 2 700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 2 700 linnaeelarve 2 700 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Kodutute öömajade remonttööd ja sisustus linnakassa 230 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 230 linnaeelarve 230 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskus (A korpuse renoveerimine ja sisustamine) linnakassa 600 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 600 linnaeelarve 600 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Rahumäe Puuetega Laste mängujaama rajamine endisesse Rahumäe rausteejaama linnakassa 100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 100 linnaeelarve 100 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND TALLINNA ELAMUMAJANDUSAMET KOKKU 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 279 9721 Männiku tee 98A ehitus -8 700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -8 700 linnaeelarve -8 700 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 279 9721 Uus-Maleva 10 renoveerimine -4 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -4 000 linnaeelarve -4 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 279 9721 Munitsipaalehitus 12 700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 12 700 linnaeelarve 12 700 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 TALLINNA MAA-AMET KOKKU -2 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -2 200 linnaeelarve -2 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 279 25 Maade omandamine -2 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -2 200 linnaeelarve -2 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND TALLINNA KOMMUNAALAMET KOKKU -52 017 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -53 129 linnaeelarve -9 567 välisabi -43 562 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 1 112 1. KOMMUNAALEHITUS KOKKU -34 804 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -34 804 linnaeelarve 8 758 välisabi -43 562 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9715 Pääsküla prügila sulgemine -34 804 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -34 804 linnaeelarve 8 758 välisabi -43 562 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 Linnaosade investeeringud kokku 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 LASNAMÄE 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Tondiloo haljasala Kivila 5H -24 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -24 linnaeelarve -24 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Vormsi tn. haljasala -18 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -18 linnaeelarve -18 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Lastemänguväljakud 42 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 42 linnaeelarve 42 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 NÕMME 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Nõmme ja Harku parkmetsa terviseradade ühendamine (tunnel Tähetorni tänava alt) (2003. a nimetus - Suusasild üle Tähetorni tänava) 100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 100 linnaeelarve 100 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Nõmme von Glehni rahula korrastamine, Lossi tn 13 -100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -100 linnaeelarve -100 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 2. TEEDEMAJANDUS KOKKU -17 213 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -18 325 linnaeelarve -18 325 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 1 112 230 9711 Viru väljak 6 kinnistu rahaliste kohustuste tasumine Ühisliisingu AS-le -11 213 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -12 325 linnaeelarve -12 325 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 1 112 230 9711 Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine -5 650 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -5 650 linnaeelarve -5 650 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 230 9711 EAS rakendamisega seotud kulud -350 tekkepõhine soetusmaksumus kokku -350 linnaeelarve -350 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 INVESTEERINGUD KOKKU -54 217 tekkepõhine soetusmaksumus kokku kokku, sh -55 329 linnaeelarve -11 767 välisabi -43 562 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 1 112 kokku linnakassast -10 655 ** 2004. aasta investeeringute suurendamine või vähendamine toimub vastava objekti kogumaksumuse piires.