Saku Vallavolikogu — Saku valla 2004. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine — KO, 260, 2230

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 25 alusel. 1. Võtta vastu Saku valla 2004. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale. 2. Määrus jõustub 20. novembril 2004. a. Volikogu esimees Marek LINNUTAJA Saku Vallavolikogu 11. novembri 2004. a määruse nr 25 lisa TULUDE MUUDATUSED 2004. a kinnitatud eelarve Muudatused 2004. a täpsustatud eelarve 86 465 350 1. Sihtotstarbelised eraldised: 1.1. Projekti «Läbi koostöö tähtede poole» toetus 16 000 16 000 1.2. Ürituse Saku Suvi 2004. toetus 1.21. AS Saku Maja 50 000 50 000 1.22. AS Saku Tehno 1 000 1 000 1.3. 21. saj kooli toetuse jääk 2003. aastast 108 800 1 456 110 256 1.4. Sotsiaalministeeriumi lapsepuhkuse toetus 8 500 2 500 11 000 1.5. Õppelaenu kustutamise vahendid 219 000 347 219 347 1.6. Hariduskulude toetus 10 845 000 72 000 10 917 000 2. Külaseltside vanametalli müügitulu 16 697 16 697 3. Trahvid 205 000 200 000 405 000 4. Kajamaa LA toiduraha 20 000 20 000 40 000 5. LA Terake beebikooli tulu 20 000 15 000 35 000 6. SG töövihikute müügitulu 330 000 70 000 400 000 7. Ajalehe müügitulu 130 000 27 000 157 000 8. Päevakeskuse omatulu 80 000 15 000 95 000 9. Kommunaalteenuste müügitulu 150 000 75 000 225 000 10. Vallavalitsuse omatulu 15 000 20 000 35 000 11. Riigilõiv registreeringutelt 15 000 10 000 25 000 12. Riiklike ehitus- ja kasutuslubade tasu 400 000 100 000 500 000 13. Tööturuameti toetus 15 000 15 000 14. Muud toetused 7 650 7 650 Kokku tulude muudatused 734 650 87 200 000 KULUDE MUUDATUSED 2004. a kinnitatud eelarve Muudatused 2004. a täpsustatud eelarve 86 465 350 1. LA Terake 1.1. Kapitaalremont 9 600 000 –1 500 000 8 100 000 1.2. Inventari soetamine 1 455 000 1 455 000 1.3. Kolimise teenuse ost 5 000 45 000 50 000 1.4. Sõidukite remondi- ja kindlustuskulud 18 000 –18 000 –18 000 2. LA Päikesekild 2.1. Toidukulu 300 000 100 000 400 000 2.2. Telefonikulu 30 000 –4 000 26 000 2.3. Isikliku sõiduauto kompensatsioon 11 000 –11 000 0 85 000 3. Saku Gümnaasium 3.1. Õpetajate töötasu koos maksudega 7 809 750 133 500 7 943 250 3.2. Vallaeelarve töötasu koos maksudega 1 538 260 100 125 1 638 385 3.3. Töövihikute ja õppevahendite kulu 390 000 73 000 463 000 3.4. Edasiantav kulu (Amica komm. teenused) 75 000 75 000 3.5. Õppelaenude kustutamine 71 000 15 400 86 400 3.6. Erisoodustusmaks 61 600 12 000 73 600 3.7. Telefonikulu 100 000 –4 000 96 000 3.8. Isikliku sõiduauto kompensatsioon 30 000 –10 000 20 000 3.9. Remondikulu 30 000 14 600 44 600 409 625 4. Kurtna LA 4.1. Õpetajate töötasu koos maksudega 1 086 450 13 485 1 099 935 4.2. Remondikulu 160 000 25 000 185 000 38 485 5. Kajamaa La 5.1. Ruumide küttekulu 30 000 24 000 54 000 5.2. Õppelaenu kustutamine 4 765 60 4 825 5.3. Erisoodustusmaks õppelaenult 3 800 45 3 845 5.4. Toidukulu 30 000 10 000 40 000 5.5. Töövihikute ja õppevahendite kulu 25 000 8 500 33 500 42 605 6. Kiisa Raamatukogu 6.1. Töötasu koos maksudega 190 700 10 680 201 380 7. Huvikeskus 7.1. Projekti «Läbi koostöö tähtede poole» toetus 16 000 16 000 7.2. Ürituse Saku Suvi toetus 51 000 51 000 7.3. Elektrikulu 35 000 13 000 48 000 80 000 8. Volikogu 8.1. Töötasu koos maksudega 130 000 11 970 141 970 8.2. Ürituste esinduskulud 35 000 6 000 41 000 9. Vallavalitsus 9.1. Töötasu koos maksudega 5 101 946 50 730 5 152 676 9.2. Arvutite soetamine 96 000 30 000 126 000 9.3. Ruumide sisustus 35 000 20 000 55 000 9.4. Sümboolikaga kauba kulu 30 000 20 000 50 000 120 730 10. Saku Päevakeskus 10.1. Sõidukite kindlustus ja hooldus 36 000 –36 000 0 10.2. Õppelaenu kustutamine 1 080 1 080 10.3. Erisoodustusmaks õppelaenult 860 860 –34 060 11. Majandus 11.1. Töötasu koos maksudega 2 305 595 248 310 2 553 905 11.2. Telefonikulu 13 000 13 000 11.3. Postikulu 400 400 11.4. Sõidukite kulu 57 500 57 500 11.5. Isikliku sõiduauto kompensatsioon 37 000 37 000 11.6. Personali koolitus 10 000 10 000 11.7. Muud administreerimise kulud 6 500 6 500 11.8. Vee- ja kanalisats. projekti kaasfinantseerimine 532 000 –61 000 471 000 11.9. Proj. «Mõis ja park turismi sihtkohaks» finants. 141 815 141 815 11.10. Ühistranspordi korraldus 160 000 –100 000 60 000 11.11. Projekt «Sillad ja truubid» 193 000 –193 000 0 11.12. Valla kinnisvara haldus 245 000 100 000 345 000 11.13. Projektid ja planeeringud 750 000 –280 525 469 475 11.14. Koerte ja kasside registreerimine 20 000 20 000 0 12. Saku Muusikakool 12.1. Suurpuhastus, aknapesu 5 000 50 000 55 000 12.2. Õppevahendite ja töövihikute kulu 30 000 15 000 45 000 65 000 13. Saku Spordikeskus 13.1. Töötasu koos maksudega 1 055 978 33 375 1 089 353 14. Sotsiaalhoolekanne 14.1. Õppelaenu kustutamine 1 785 1 785 14.2. Erisoodustusmaks õppelaenult 1 425 1 425 3 210 15. Päästeteenus 15.1. Päästekeskuse investeering 164 138 164 138 15.2. Ruumide ja sõidukite kulu 109 650 –80 805 28 845 83 333 16. Vanametalli müügitulu külaseltside tegevuskuluks 16.1. MTÜ Kajamaa Külaselts 6 891 6 891 16.2. Kodukoht Kiisa seltsing 3 399 3 399 16.3. Metsanurme küla 1 817 1 817 16.4. Üksnurme küla seltsing 4 590 4 590 16 697 17. Haridustoetuse reserv 270 000 –270 000 0 17.1. Maakonna ühisüritused 50 000 50 000 Kokku kulude muudatused 734 650 87 200 000