Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2004. a eelarve muutmine — KO, 258, 2213

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588; 2004, 41, 277) § 23 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord», Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Muuta Tartu linna 2004. a eelarvet kogumahus 18 269 570 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2004. a koondeelarve muutmine vastavalt lisale 1; 2.2. Tartu linna 2004. a põhieelarve muutmine vastavalt lisale 2; 2.3. Tartu linna 2004. a kapitalieelarve muutmine vastavalt lisale 3. 3. Määrus jõustub 28. septembril 2004. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 81 lisa 1 Tartu linna 2004. a KOONDEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD 18 269 570 Maksud 12 089 500 Kaupade ja teenuste müük 4 980 070 Muud tulud 1 200 000 PÕHIEELARVE KULUD 7 116 470 Üldised valitsussektori teenused –196 800 Avalik kord –50 000 Majandus 2 095 150 Keskkonnakaitse 72 000 Elamu- ja kommunaalmajandus –72 000 Tervishoid 19 620 Vaba aeg, kultuur, religioon 1 265 000 Haridus 2 991 700 Sotsiaalne kaitse 991 800 INVESTEERINGUD 11 153 100 Üldised valitsussektori teenused 169 000 Majandus 10 728 500 Keskkonnakaitse 96 200 Elamu- ja kommunaalmajandus 99 800 Vaba aeg, kultuur, religioon –364 400 Haridus 381 000 Sotsiaalne kaitse 43 000 TEGEVUSTULEM 0 MUUDATUSTE KOGUMAHT 18 269 570 Tartu Linnavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 81 lisa 2 Tartu linna 2004. a PÕHIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD, KULUD finantsee- rimiseelarve majandamis- eelarve kokku TULUD 15 789 500 2 480 070 18 269 570 Maksud 12 089 500 0 12 089 500 Füüsilise isiku tulumaks 11 189 500 11 189 500 Parkimistasu 900 000 900 000 Muud tulud 1 200 000 0 1 200 000 Trahvid 200 000 200 000 Viivistasu parkimiselt 1 000 000 1 000 000 Kaupade ja teenuste müük 2 500 000 2 480 070 4 980 070 Riigilõivud 500 000 500 000 Laekumised majandustegevusest 0 2 129 720 2 129 720 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 241 300 241 300 Laekumised lapsevanematelt 568 000 568 000 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 306 000 306 000 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 438 000 438 000 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 496 800 496 800 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 79 620 79 620 Üüritulud 333 400 333 400 Laekumised teistelt omavalitsustelt haridusteenuse eest 2 000 000 2 000 000 Muu kaupade ja teenuste müük 16 950 16 950 KULUD 15 789 500 2 480 070 18 269 570 Üldised valitsusektori teenused –196 800 0 –196 800 sh: osakonnad 103 200 0 103 200 linnakantselei –300 000 –300 000 Avalik kord –50 000 0 –50 000 sh: linnamajanduse osakond –50 000 –50 000 Majandus 2 018 200 76 950 2 095 150 sh: linnamajanduse osakond 1 950 000 0 1 950 000 linnavarade osakond 88 200 0 88 200 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 0 16 950 16 950 ettevõtluse osakond –20 000 60 000 40 000 Keskkonnakaitse 72 000 0 72 000 sh: linnamajanduse osakond 72 000 72 000 Elamu- ja kommunaalmajandus –72 000 0 –72 000 sh: linnamajanduse osakond –72 000 –72 000 Tervishoid 0 19 620 19 620 sh: linnaarstiteenistus 19 620 19 620 Vaba aeg ja kultuur 470 000 795 000 1 265 000 sh: kultuuriosakond 320 000 795 000 1 115 000 ettevõtluse osakond 20 000 20 000 SA Eesti Teatri Festival 30 000 30 000 rahandusosakond 100 000 100 000 Haridus 1 900 000 1 091 700 2 991 700 sh: haridusosakond 0 1 091 700 1 091 700 rahandusosakond 1 900 000 1 900 000 Sotsiaalne kaitse 495 000 496 800 991 800 sh: sotsiaalabi osakond 495 000 496 800 991 800 Ülekanne kapitalieelarvesse 11 153 100 0 11 153 100 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud 15 789 500 2 480 070 18 269 570 Kulud 15 789 500 2 480 070 18 269 570 1 HARIDUSOSAKOND Tulud 0 1 091 700 1 091 700 Kulud 0 1 091 700 1 091 700 1.1 Haridus 0 1 091 700 1 091 700 1.1.1 Lasteaiad Tulud 0 41 200 41 200 Üüritulu 39 900 39 900 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 300 1 300 Kulud 0 41 200 41 200 tegevuskulud 41 200 41 200 1.1.2 Põhikoolid Tulud 0 6 600 6 600 Üüritulu 27 200 27 200 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –20 600 –20 600 Kulud 0 6 600 6 600 tegevuskulud 6 600 6 600 1.1.3 Gümnaasiumid Tulud 0 1 028 900 1 028 900 Üüritulu 204 300 204 300 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 256 600 256 600 Laekumised lapsevanematelt 568 000 568 000 Kulud 0 1 028 900 1 028 900 tegevuskulud 1 028 900 1 028 900 1.1.4 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 0 15 000 15 000 Üüritulu 11 000 11 000 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 4 000 4 000 Kulud 0 15 000 15 000 tegevuskulud 15 000 15 000 2. KULTUURIOSAKOND Tulud 320 000 795 000 1 115 000 Kulud 320 000 795 000 1 115 000 2.1 Vaba aeg ja kultuur 320 000 795 000 1 115 000 2.1.1 Spordibaasid Tulud 0 300 000 300 000 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 300 000 300 000 Kulud 0 300 000 300 000 tegevuskulud 300 000 300 000 2.1.2 Puhkepargid (Supilinna Spordipark) Tulud 350 000 0 350 000 Finantseerimiseelarve 350 000 350 000 Kulud 350 000 0 350 000 eraldised 350 000 350 000 2.1.3 Laste huvialamajad ja -keskused Tulud 0 51 000 51 000 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 6 000 6 000 Üüritulu 45 000 45 000 Kulud 0 51 000 51 000 tegevuskulud 51 000 51 000 2.1.4 Raamatukogu Tulud 0 81 000 81 000 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 75 000 75 000 Üüritulu 6 000 6 000 Kulud 0 81 000 81 000 tegevuskulud 81 000 81 000 2.1.5 Rahva- ja kultuurimajad (Tiigi Seltsimaja) Tulud 0 233 000 233 000 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 233 000 233 000 Kulud 0 233 000 233 000 tegevuskulud 233 000 233 000 2.1.6 Muuseumid Tulud 0 130 000 130 000 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 130 000 130 000 Kulud 0 130 000 130 000 tegevuskulud 130 000 130 000 2.1.7 Teatrid (Teatrilabor) Tulud –30 000 0 –30 000 Finantseerimiseelarve –30 000 –30 000 Kulud –30 000 0 –30 000 tegevuskulud –30 000 –30 000 3 SOTSIAALABI OSAKOND Tulud 495 000 496 800 991 800 Kulud 495 000 496 800 991 800 3.1 Sotsiaalne kaitse 495 000 496 800 991 800 3.1.1 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Tulud –115 000 0 –115 000 finantseerimiseelarve –115 000 –115 000 Kulud –115 000 0 –115 000 tegevuskulud –45 000 –45 000 eraldised, toetused –70 000 –70 000 3.1.2 Eakate hoolekanne (Tartu Hooldekodu) Tulud 220 000 464 800 684 800 finantseerimiseelarve 220 000 220 000 laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 464 800 464 800 Kulud 220 000 464 800 684 800 tegevuskulud 220 000 464 800 684 800 3.1.3 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (sh Laste Turvakodu) Tulud 50 000 15 000 65 000 finantseerimiseelarve 50 000 50 000 laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 15 000 15 000 Kulud 50 000 15 000 65 000 tegevuskulud 50 000 15 000 65 000 3.1.4 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse Tulud 340 000 0 340 000 finantseerimiseelarve 340 000 340 000 Kulud 340 000 0 340 000 eraldised 340 000 340 000 3.1.4 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused – Varjupaik Tulud 0 17 000 17 000 laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 17 000 17 000 Kulud 0 17 000 17 000 tegevuskulud 17 000 17 000 4 LINNAMAJANDUSE OSAKOND Tulud 1 900 000 1 900 000 Kulud 1 900 000 1 900 000 4.1 Avalik kord –50 000 –50 000 4.1.1 Muu avalik kord (surnute vedu) Tulud –50 000 –50 000 finantseerimiseelarve –50 000 –50 000 Kulud –50 000 –50 000 tegevuskulud –50 000 –50 000 4.2 Majandus 1 950 000 1 950 000 4.2.1 Tänavate remont Tulud 850 000 850 000 finantseerimiseelarve 850 000 850 000 Kulud 850 000 850 000 tegevuskulud 850 000 850 000 4.2.2 Liikluskorraldus Tulud 1 000 000 1 000 000 finantseerimiseelarve 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 000 000 1 000 000 tegevuskulud 1 000 000 1 000 000 4.2.3 Autotransport Tulud 100 000 100 000 finantseerimiseelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 4.3 Keskkonnakaitse 72 000 72 000 4.3.1 Muud keskkonnakaitsekulud (sh uuringud) Tulud 72 000 72 000 finantseerimiseelarve 72 000 72 000 Kulud 72 000 72 000 tegevuskulud 72 000 72 000 4.4 Elamu- ja kommunaalmajandus –72 000 –72 000 4.4.1 Veevarustus Tulud –72 000 –72 000 finantseerimiseelarve –72 000 –72 000 Kulud –72 000 –72 000 tegevuskulud –72 000 –72 000 5. LINNAPLANEERIMISE JA MAA- KORRALDUSE OSAKOND Tulud 0 16 950 16 950 Kulud 0 16 950 16 950 5.1 Üldised valitsussektori teenused 0 0 5.1.1 Osakonna teenistused Tulud 0 0 finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 tegevuskulud –15 000 –15 000 eraldised 15 000 15 000 5.2 Majandus 0 16 950 16 950 5.2.1 Maakorraldus 0 0 Tulud 0 16 950 16 950 Muu kaupade ja teenuste müük 16 950 16 950 Kulud 0 16 950 16 950 tegevuskulud 16 950 16 950 6. ETTEVÕTLUSE OSAKOND 0 60 000 60 000 Tulud 0 60 000 60 000 Kulud 0 60 000 60 000 6.1 Majandus –20 000 60 000 40 000 6.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid Tulud 0 60 000 60 000 Finantseerimiseelarve 0 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 60 000 60 000 Kulud 0 60 000 60 000 tegevuskulud 60 000 60 000 6.1.2 Üldine arendustegevus Tulud –20 000 0 –20 000 Finantseerimiseelarve –20 000 –20 000 Kulud –20 000 0 –20 000 tegevuskulud –20 000 –20 000 6.2 Vaba aeg ja kultuur 20 000 0 20 000 6.2.1 Kultuuriüritused ja -projektid Tulud 20 000 0 20 000 Finantseerimiseelarve 20 000 20 000 Kulud 20 000 0 20 000 tegevuskulud 20 000 20 000 7. LINNAVARADE OSAKOND Tulud 191 400 0 191 400 Kulud 191 400 0 191 400 7.1 Üldised valitsussektori teenused 103 200 103 200 7.1.1 Osakonna teenistused Tulud 103 200 103 200 finantseerimiseelarve 103 200 103 200 Kulud 103 200 103 200 tegevuskulud 103 200 103 200 7.2 Majandus 88 200 88 200 7.2.1 Rendi- ja haldushoonete hooldus Tulud 88 200 88 200 finantseerimiseelarve 88 200 88 200 Kulud 88 200 88 200 tegevuskulud 88 200 88 200 8. LINNAARSTITEENISTUS Tulud 0 19 620 19 620 Kulud 0 19 620 19 620 8.1 Tervishoid 0 19 620 19 620 8.1.1 Avalikud tervishoiuteenused Tulud 0 19 620 19 620 laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 19 620 19 620 Kulud 0 19 620 19 620 tegevuskulud 19 620 19 620 9. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 0 0 0 Kulud 0 0 0 9.1 Majandus 0 0 0 9.1.1 Linnakujundus Tulud 0 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 0 tegevuskulud –52 500 –52 500 eraldised 52 500 52 500 10. SA EESTI TEATRI FESTIVAL Tulud 30 000 0 30 000 Kulud 30 000 0 30 000 10.1 Vaba aeg ja kultuur 30 000 0 30 000 10.1.1. Kultuuriüritused Tulud 30 000 0 30 000 Finantseerimiseelarve 30 000 30 000 Kulud 30 000 0 30 000 eraldised 30 000 30 000 11. RAHANDUSOSAKOND Tulud 2 000 000 0 2 000 000 Kulud 2 000 000 0 2 000 000 11.1 Haridus 1 900 000 0 1 900 000 11.1.1 Põhikoolid ja gümnaasiumid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) Tulud 1 900 000 0 1 900 000 Finantseerimiseelarve 1 900 000 1 900 000 Kulud 1 900 000 0 1 900 000 tegevuskulud 1 900 000 1 900 000 11.2 Vaba aeg ja kultuur 100 000 0 100 000 11.2.1 Muusika- ja kunstikoolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) Tulud 100 000 0 100 000 Finantseerimiseelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 0 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 12. LINNAKANTSELEI Tulud –300 000 0 –300 000 Kulud –300 000 0 –300 000 12.1 Üldised valitsussektori teenused –300 000 0 –300 000 12.1.1 Linnavalitsus, linnakantselei Tulud –300 000 0 –300 000 Finantseerimiseelarve –300 000 –300 000 Kulud –300 000 0 –300 000 tegevuskulud –300 000 –300 000 13 Ülekanne kapitalieelarvesse 11 153 100 11 153 100 Tartu Linnavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 81 lisa 3 TARTU LINNA 2004. A KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides T U L U D 11 153 100 Laekumine finantseerimiseelarvest 11 153 100 K U L U D 11 153 100 Investeeringud 11 153 100 üldised valitsussektori teenused 169 000 majandus 10 728 500 keskkonnakaitse 96 200 elamu- ja kommunaalmajandus 99 800 vaba aeg, kultuur –364 400 haridus 381 000 sotsiaalne kaitse 43 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 11 153 100 Linnamajanduse osakond 10 924 600 Majandus 10 680 000 TÄNAVATE EHITUS JA REKONSTRUEERIMINE 10 680 000 kruuskattega tänavate asfalteerimine 2 966 500 Herne, Raekoja plats, Vabaduse pst, Pikk, Kalda tee ja Ihaste tee vaheline lõik 5 758 300 kõnniteed Pärna ((Jaama–Pikk), Puiestee (Põllu–Salvest), Paju (Uus-Pikk), Kivilinna Gümnaasiumi jalgteed ja ülekäik, Riia (Raja–Ringtee) valgustus ja kõnnitee 1 149 400 projekteerimine 805 800 Elamu- ja kommunaalmajandus 99 800 KALMISTUD 29 800 Raadi kalmistu kontorihoone 30 000 Raadi kalmistu urnimatuse platsi projekteerimine –20 200 Raadi kalmistu ühiskasutatava tualeti projekt 20 000 TÄNAVAVALGUSTUS 70 000 linna sissesõidu valgustus (Kreutzwaldi) 70 000 Keskkonnakaitse 96 200 JÄÄTMEKÄITLUS 120 000 Keskkonnajaama I järk 120 000 HALJASTUS –23 800 Riia 12 esise projekt –23 800 Vaba aeg ja kultuur 48 600 Tähtvere dendropargi valgustus 60 100 Anne kanali supelranna rekonstrueerimise projekt –11 500 Linnavarade osakond –290 000 Vaba aeg ja kultuur –713 000 E. Vilde ja O. Wilde kaksikkuju –57 000 Monumendid 57 000 Spordihoone Turu 8 juurdeehitus –550 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Kompanii 3/5 katuse remont –163 000 Majandus 311 000 Fassaadi Raekoja plats 14 remont –170 000 Raekoja plats 12 hüdroisolatsiooni remont –144 000 Raekoja plats 12 fassaadi korrastamine 44 000 Fassaadi Raekoja plats 18 projekteerimine ja remont 327 000 Soojasõlmede rekonstrueerimine 254 000 Sotsiaalne kaitse 43 000 Anne Päevakeskuse remont 8 000 MTÜ Vahtramäe Mäe Kodu Mäe 33 heakord, mänguväljakud 35 000 Üldised valitsussektori teenused 69 000 Haldushoonete rekonstrueerimise projektide koostamine –173 000 Haldushoonete remont 242 000 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond –200 000 Üldised valitsussektori teenused –200 000 inventari soetamine –200 000 Haridusosakond 381 000 Haridus 381 000 koolide spordiväljakute renoveerimine 200 000 haridusasutuste territooriumite asfalteerimine 181 000 Kultuuriosakond 300 000 Vaba aeg ja kultuur 300 000 Tartu I Muusikakooli puhkpilliorkestri pillide soetamiseks 300 000 Linnakantselei 300 000 Üldised valitsussektori teenused 300 000 Riistvara soetamine 300 000 SA Tartu Teaduspark –262 500 Majandus –262 500 osalemine Phare projektis –712 500 viilhalli soetus 450 000