Avanduse Vallavolikogu — Avanduse valla 2004. a eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve — KO, 232, 2044

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lõike 1 alusel. 1. Võtta vastu Avanduse valla 2004. a esimene lisaeelarve mahuga 8 958 622 krooni. 2. Teha Avanduse valla 2004. a eelarve tuludes ja kuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Määrus jõustub 18. oktoobril 2004. a. Volikogu esimees Lembit LÜKK Kinnitatud Avanduse Vallavolikogu 13. oktoobri 2004. a määrusega nr 20 KINNITATUD EELARVE TÄPSUSTATUD EELARVE TULUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2 755 000,00 2 755 000,00 3030 Maamaks 1 045 000,00 1 045 000,00 3041 Müügimaks 30 Maksud kokku 3 800 000,00 3 800 000,00 320 Riigilõiv 2 000,00 2 000,00 3220 Laekum. haridusasut. maj. teg. 20 000,00 89 000,00 3221 Laekum. kultuuriasut. maj. teg. 87 000,00 87 000,00 sh rahvamaja 20 000,00 20 000,00 muusikakool 67 000,00 67 000,00 raamatukogu 0,00 0,00 3222 Laekum. spordiasut. maj. teg. 55 000,00 55 000,00 3224 Laek. sotsiaalasut. maj. teg. 2 000,00 2 000,00 3225 Laekum. elamu- ja kom. asut. 120 000,00 120 000,00 3230 Laek. transpordi majandusteg. 80 000,00 80 000,00 3232 Muud laekumised maj. teg. 5 000,00 5 000,00 32 Laek. maj. teg. kokku 371 000,00 440 000,00 388 Kantseleiteenuste tasu 4 000,00 4 000,00 3239 Avalike rajatiste kasut. tasu 35 000,00 35 000,00 3233 Üüri- ja renditulu 1 000,00 1 000,00 32 Kaupade ja teenuste müük 411 000,00 480 000,00 3811 Toodetud mat.te põhiv.de müük 40 000,00 40 000,00 38 Materiaalsete varade müük 40 000,00 40 000,00 382510 Kaevandamisõiguse tasu 45 000,00 45 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 7 000,00 7 000,00 382 Tulud varadelt kokku 52 000,00 52 000,00 352.9 Toetused mitteresidentidelt 0,00 352.9 Toetused mitteresidentidelt 0,00 152.01.1 Sihtotstarbelised eraldised 554 600,00 661 373,00 Kultuuriministeerium 0,00 7 000 3500.00.17 koolitoiduks 91 000,00 91 000,00 3502.00.07 vallateede kapitaalremondiks 111 000,00 181 000,00 3502.00.08 koolipiim 12 600,00 12 600,00 21. saj. kool õppevahendid 0,00 18 900,00 Tiigrihüppe SA 10 873,00 Muusikakoolide Liit 0,00 kihelkonnapäevade kuludeks 0,00 3502.00.06 muinsuskaitseamet 340 000,00 340 000,00 Projekt ÜOV 0,00 352.00.17 Mittesihtotstarbelised eraldised 3 479 000,00 3 537 700,00 tasandusfond 1 199 000,00 1 199 000,00 eraldised hariduskuludeks 1 876 000,00 1 934 700,00 eraldised palkade ühtl. 86 000,00 86 000,00 toimetulekutoetus 318 000,00 318 000,00 352.01 Toetused KOV üksustelt 35 000,00 35 000,00 352 Toetused sihtasutustelt 0,00 0,00 35 Toetused 4 068 600,00 4 234 073,00 82 Aasta alguse jäägi arvel kulud 223 549,45 202 549,45 sh kassatagavara 21 000,00 21 000,00 sh toimetulek 40 641,00 40 641,00 21. saj õppevahendid 35 400,00 35 400,00 koolipiim 3 454,00 3 454,00 2081.5.8. Laenude võtmine muudelt res. 150 000,00 150 000,00 KOKKU 8 745 149,45 8 958 622,45 KULUD O1111 Vallavolikogu 100 000,00 100 000,00 personalikulud 81 137,00 81 137,00 sh hüvitis 60 777,00 60 777,00 O1112 Vallavalitsus 728 085,00 728 085,00 personalikulud 419 487,00 419 487,00 sellest töötasu 314 222,00 314 222,00 O1114 Reservfond 83 392,45 83 392,45 O4740 Valla üldplaneering 0,00 Pandivere strateegia 6 500,00 6 500,00 Turismi strateegia 8 500,00 8 500,00 O1112 Keskne raamatupidamine 0,00 O1600 Omavalitsuse liikmemaks ja ühis 56 000,00 56 000,00 O1700 Valitsussektori võla teenindamine 95 820,00 95 820,00 O1 Üldised valitsussektori teen. 1 078 297,45 1 078 297,45 O3100 Politsei 3 000,00 3 000,00 O3 Avalik kord ja julgeolek 3 000,00 3 000,00 O4210 Maakorraldus 94 272,00 94 272,00 personalikulud 93 439,00 93 439,00 sh töötasu 69 992,00 69 992,00 O4360 Energia- ja soojamajandus 159 078,00 159 078,00 personalikulud 109 952,00 109 952,00 sh töötasu 82 360,00 82 360,00 O4 Ehitus (järelevalve) 21 000,00 21 000,00 O4510 Vallateede ja tänavate korrashoid 231 000,00 301 000,00 O4512 Elektri- ja autotransport 334 272,00 334 272,00 personalikulud 118 148,00 118 148,00 sh töötasu 88 500,00 88 500,00 O4730 Turism 4 063,00 4 063,00 O4 Majandus kokku 843 685,00 913 685,00 O5100 Jäätmekäitlus 60 000,00 60 000,00 personalikulud 28 557,00 28 557,00 sh töötasu 21 391,00 21 391,00 O5200 Heitveekäitlus 111 643,00 111 643,00 sh projektide kaasfin. 87 643,00 87 643,00 O5400 Haljastus 23 444,00 23 444,00 O5 Keskkonnakaitse 195 087,00 195 087,00 O6100 Elamumajanduse arendamine 154 272,00 154 272,00 personalikulud 57 138,00 57 138,00 sh töötasu 42 800,00 42 800,00 O6400 Tänavavalgustus 24 000,00 24 000,00 O6601 Elamu- ja kom. maj. haldamine 94 272,00 94 272,00 personalikulud 93 439,00 93 439,00 sh töötasu 69 992,00 69 992,00 mõisa kindlustamine O6602 Kalmistud 87 689,00 87 689,00 personalikulud 58 954,00 58 954,00 sh töötasu 44 160,00 44 160,00 O6 Elamu- ja kommunaalmajandus 360 233,00 360 233,00 O7400 Üldmeditsiiniteenused (perearst) 10 000,00 10 000,00 O7300 Haiglateenused 20 000,00 20 000,00 O7 Tervishoid 30 000,00 30 000,00 O8102 Spordihoone 357 161,00 357 161,00 personalikulud 170 721,00 170 721,00 sh töötasu 127 880,00 127 880,00 O8105 Laste muusikakool 221 030,00 221 030,00 personalikulud 203 588,00 203 588,00 sh töötasu 152 500,00 152 500,00 O8106 Laste huvialakeskus 28 000,00 28 000,00 O8109 Vaba aja- ja spordiüritused 15 000,00 15 000,00 O8201 Raamatukogu 145 554,00 145 554,00 personalikulud 78 178,00 78 178,00 sh töötasu 58 560,00 58 560,00 O8202 Rahva- ja kultuurimaja 309 942,00 315 442,00 personalikulud 150 376,00 150 376,00 sh töötasu 112 640,00 112 640,00 O8208 Kultuuriüritused 25 000,00 25 000,00 O8209 Seltsitegevus 35 000,00 35 000,00 sh EELK Simuna Kogudus 2 000,00 2 000,00 Simuna Spordiklubi 8 000,00 8 000,00 Simuna Naisteklubi 4 000,00 4 000,00 Pensionäride klubi 6 000,00 6 000,00 Käru Küla Selts 5 000,00 5 000,00 O8300 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused AIP 5 000,00 5 000,00 Valla ajaleht 20 000,00 20 000,00 O8207 Mõisahoone remont sh eritingimused 23 000,00 23 000,00 fassaadi uuringud ja projekt 17 000,00 17 000,00 renoveerimine 340 000,00 340 000,00 Religioon ja usuasutused 0,00 O8 Vaba aeg, kultuur kokku 1 541 687,00 1 547 187,00 O9110 Toetus füüsil isikutele (lapsehoid) 40 000,00 42 500,00 O9110 Simuna Lasteaed 107 000,00 129 000,00 O9212 Simuna Põhikool 2 675 395,00 2 814 440,00 sh Simuna Põhikooli remont 0,00 üritused, komisjonid 24 000,00 18 028,00 personalikulud 2 080 139,00 2 138 839,00 sh ped. töötasu 1 169 520,00 1 213 490,00 töötasu 388 637,00 388 637,00 O9211 Käru Algkool 243 474,00 244 874,00 personalikulud 208 936,00 208 936,00 sh ped. töötasud 48 910,00 89 000,00 töötasu valla e.a 107 596,00 67 506,00 O9211 Koolipiima toetus 16 054,00 16 054,00 O9220 Õpilaskohad teistes KOV 303 000,00 303 000,00 O9600 Õpilasveo eriliinid 150 000,00 150 000,00 Õpperada 0,00 Projekt 0,00 O9 Haridus kokku 3 558 923,00 3 717 896,00 10100 Sotsiaalh. teen. puuetega inim. 2 000,00 2 000,00 10200 Eakate sotsiaalhoolek. asut. 35 000,00 35 000,00 10201 Sots. teenused eakatele (koduh.) 87 895,00 87 895,00 personalikulud 64 256,00 64 256,00 sh töötasu 48 132,00 48 132,00 10300 Toitjakaotanute sots.toet. 10 000,00 10 000,00 10402 Sots. teen. peredele ja lastele 45 000,00 45 000,00 10500 Töötute sots. kaitse 20 000,00 20 000,00 10700 Turvakorter 1 500,00 1 500,00 10600 Eluasemeteenused riskirühm. 8 000,00 8 000,00 10701 Toimetulekutoetus 318 000,00 318 000,00 10702 Sots. teenused sots. riskirühm. 15 000,00 15 000,00 10900 Sotsiaalse kaitse haldus 94 272,00 94 272,00 personalikulud 93 439,00 93 439,00 sh töötasu 69 992,00 69 992,00 10 Sotsiaalne kaitse kokku 636 667,00 636 667,00 Kokku kulud 8 247 579,45 8 482 052,45 34 Laenude tagasimaksmine 476 570,00 476 570,00 Kulud kokku koos kohustustega 8 724 149,45 8 958 622,45 sellest personalikulud 4 214 271,00 4 272 971,00 sh töötasud 3 095 976,00 3 139 946,00 hüvitis 60 777,00 60 777,00 Kulude e.a täitmine 21 000,00 21 000,00 Kohustuslik kassa jääk –21 000,00 –21 000,00