Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2004. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve — KO, 167, 1614

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõikest 1, §-dest 23, 24 ja 25, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1 ja §-st 58 ning linnavolikogu 27. novembri 2003. a määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 22 ja 23 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2004. aasta esimene lisaeelarve mahuga 59 299 000 krooni. 2. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve tuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve linna asutuste tekkepõhiste tegevuskulude jaotuses kulupeatükkide ja toodete lõikes muudatused vastavalt lisale 2. 4. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve investeeringute kavas muudatused vastavalt lisale 3. 5. Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve finantseerimistehingutes muudatused vastavalt lisale 4. 6. Määrus jõustub 24. juunil 2004. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrusega nr 27 EELARVE TULUD Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve tuludes järgmised muudatused: (tuhat kr) Linnakassa Tegevustulud Kokku Kohalikud maksud 2 545,0 0 2 545,0 1 Reklaamimaks 2 000,0 2 000,0 2 Parkimistasu 545,0 545,0 Tulu vara kasutamisest ja müügist 13 086,3 7 332,7 20 419,0 2 Äriruumide üüritulu 5 886,3 7 332,7 13 219,0 3 Dividendid 6 500,0 6 500,0 4 Linnarajatiste reklaamitulu 700,0 700,0 Muud tulud 1 050,0 20 252,7 21 302,7 5 Trahvid 1 000,0 1 000,0 6 Tulud parkimisest 859,0 859,0 7 Tänavakaubanduse tasu –19,0 –19,0 8 Õppetasu 175,0 175,0 9 Teenused 272,5 272,5 10 Muud piletitulud 950,0 950,0 11 Müügitulud 5,0 5,0 12 Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 24,0 24,0 13 Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 245,0 245,0 14 Koolieelse lasteasutuse kohatasu 165,0 165,0 15 sotsiaalasutuse toitlustustasu 139,7 139,7 16 Kommunaalteenuste tasu 14 600,5 14 600,5 17 Eluruumide haldamistulu 610,0 610,0 18 Kindlustushüvitised 1 100,0 1 100,0 19 Muu reklaamitulu 102,0 102,0 20 Muud tulud 50,0 1 024,0 1 074,0 Tulud kokku 16 681,3 27 585,4 44 266,7 Finantseerimistehingud 0,0 15 032,3 15 032,3 Finantsvarade vähenemine 15 032,3 15 032,3 Eelarve kokku 16 681,3 42 617,7 59 299,0 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrusega nr 27 Linna asutuste tekkepõhiste tegevuskulude jaotus kulupeatükkide ja toodete lõikes Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve tegevuskuludes järgmised muudatused: Osa.ptk (tuh kr) I. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud 1 974,0 sh tegevustulud –129,0 sh äriruumide üüritulu –122,0 kommunaalteenused –17,0 muud teenused 10,0 linnakassast 2 103,0 Kulud 1 974,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei 1 974,0 Personalikulud 1 703,0 sh töötasu 1 280,2 sotsiaalmaks 422,8 Majandamiskulud –129,0 Ostetavad tööd ja teenused 400,0 II. Linnakantselei haldusala Tulud kokku 1 594,2 sh tegevustulud 500,0 linnakassast 1 094,2 Kulud kokku 1 594,2 LINNAKANTSELEI Tulud 1 094,2 sh tegevustulud 0,0 linnakassast 1 094,2 Kulud 1 094,2 270.10.01 Linnakantselei 962,2 Personalikulud 765,2 sh töötasu 527,0 sotsiaalmaks 234,7 töötuskindlustusmakse 3,5 Majandamiskulud 327,0 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud –130,0 270.2 Valimised 562,0 Majandamiskulud 562,0 270.2 Liikmemaksud 130,0 sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 130,0 270.10.15 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) –550,0 270.10.16 Sotsiaaltoetuste arvestussüsteem 150,0 270.10.17 Linna tsentraliseeritud lähetuskulud –160,0 VENE KULTUURIKESKUS Tulud 500,0 sh tegevustulud 500,0 sh üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 500,0 Kulud 500,0 275.14.01 Vene Kultuurikeskus 500,0 Personalikulud 321,0 sh töötasu 240,0 sotsiaalmaks 80,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud –141,0 Soetused 320,0 IV. PEREKONNASEISUAMET Tulud 204,8 sh tegevustulud 204,8 sh äriruumide üüritulu –35,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 25,0 kommunaalteenused 10,0 finantsvarade vähenemine 204,8 linnakassast 0,0 Kulud 204,8 270.10.03 Perekonnaseisuamet 204,8 Personalikulud 15,0 sh muud personalikulud 15,0 Majandamiskulud 189,8 V. Haridusameti haldusala Tulud kokku 11 260,0 sh tegevustulud 11 260,0 linnakassast 0,0 Kulud kokku 11 260,0 HARIDUSAMET Tulud –6 364,4 sh tegevustulud 126,5 sh finantsvarade vähenemine 126,5 linnakassast –6 490,9 Kulud –6 364,4 273.01 Haridusamet 126,5 Majandamiskulud 56,5 Soetused 70,0 273.39.04 Haridusasutuste tulemuspalk –3 500,0 Personalikulud –3 500,0 sh töötasu –2 622,0 sotsiaalmaks –865,0 töötuskindlustusmakse –13,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused –92,0 Majandamiskulud –92,0 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava –2 990,9 Personalikulud –2 621,9 sh töötasu –1 964,0 sotsiaalmaks –648,1 töötuskindlustusmakse –9,8 Majandamiskulud –69,0 Muud tegevuskulud –300,0 273.42 Toitlustamise toetus riigi gümnaasiumile 92,0 Eraldised juriidilisele isikule 92,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 6 238,8 sh tegevustulud 4 853,1 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 21,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 215,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 157,0 pedagoogilise ja muu personali toiduraha 12,0 finantsvarade vähenemine 4 448,1 linnakassast 1 385,7 Kulud 6 238.8 273.11 Koolieelsed lasteasutused 6 238,8 Personalikulud 1 429,7 sh töötasu 1 071,0 sotsiaalmaks 353,4 töötuskindlustusmakse 5,3 Majandamiskulud 3 912,3 Muud tegevuskulud 804,8 sellest toitlustamine 801,8 Soetused 92,0 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 6 853,0 sh tegevustulud 4 503,1 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 3,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 30,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 8,0 põhikooli ja gümnaasiumi tasulised teenused 135,0 kommunaalteenused 326,5 äriruumide üüritulu 209,4 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 2 438,3 finantsvarade vähenemine 1 352,9 linnakassast 2 349,9 Kulud 6 853,0 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 6 853,0 Personalikulud 4 964,1 sh töötasu 3 718,4 sotsiaalmaks 1 227,0 töötuskindlustusmakse 18,7 Majandamiskulud 980,3 Muud tegevuskulud 779,8 sellest toitlustamine 200,5 Eraldised juriidilisele isikule 58,2 Soetused 70,6 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 147,6 linnakassast 147,6 Kulud 147,6 273.14.00 Täiskasvanute gümnaasiumid 147,6 Personalikulud 147,6 sh töötasu 110,6 sotsiaalmaks 36,4 töötuskindlustusmakse 0,6 HÄLVIKLASTE KOOLID Tulud 630,7 sh tegevustulud 7,0 sh finantsvarade vähenemine 7,0 linnakassast 623,7 Kulud 630,7 273.18.00 Hälviklaste koolid 630,7 Personalikulud 44,1 sh töötasu 33,0 sotsiaalmaks 11,0 töötuskindlustusmakse 0,1 Majandamiskulud 577,0 Muud tegevuskulud 9,6 KOPLI AMETIKOOL Tulud 2 250,0 sh tegevustulud 550,0 kommunaalteenused 200,0 äriruumide üüritulu 50,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 200,0 muud teenused 100,0 sh linnakassast 1 700,0 Kulud 2 250,0 273.20.00 Kopli Ametikool 2 250,0 Personalikulud 174,3 sh töötasu 130,6 sotsiaalmaks 43,1 töötuskindlustusmakse 0,6 Majandamiskulud 2 002,0 Muud tegevuskulud 73,7 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 198,9 sh tegevustulud 182,6 sh finantsvarade vähenemine 182,6 linnakassast 16,3 Kulud 198,9 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 198,9 Personalikulud 123,1 sh töötasu 92,2 sotsiaalmaks 30,4 töötuskindlustusmakse 0,5 Majandamiskulud 75,8 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 183,6 sh tegevustulud 67,9 sh finantsvarade vähenemine 67,9 linnakassast 115,7 Kulud 183,6 273.26.01 Muusika- ja kunstikoolid 183,6 Personalikulud 167,3 sh töötasu 125,3 sotsiaalmaks 41,3 töötuskindlustusmakse 0,7 Majandamiskulud 16,3 HUVIALAKOOLID Tulud 450,0 sh tegevustulud 339,9 sh huvialakooli õppetasu 175,0 muud teenused 30,0 finantsvarade vähenemine 134,9 linnakassast 110,1 Kulud 450,0 Huvialakoolid 450,0 Personalikulud 158,1 sh töötasu 118,4 sotsiaalmaks 39,1 töötuskindlustusmakse 0,6 Majandamiskulud 266,9 Muud tegevuskulud 25,0 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 48,4 sh tegevustulud 32,1 sh finantsvarade vähenemine 32,1 linnakassast 16,3 Kulud 48,4 Huvikeskus «Kullo» 48,4 Personalikulud 16,3 sh töötasu 12,3 sotsiaalmaks 4,0 Majandamiskulud 32,1 ÕPETAJATE MAJA Tulud 476,2 sh tegevustulud 476,2 sh finantsvarade vähenemine 476,2 linnakassast 0,0 Kulud 476,2 273.38.01 Õpetajate Maja 476,2 Majandamiskulud 476,2 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 147,2 sh tegevustulud 121,6 sh äriruumide üüritulu –171,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 171,0 finantsvarade vähenemine 121,6 linnakassast 25,6 Kulud 147,2 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 147,2 Personalikulud 86,9 sh töötasu 65,1 sotsiaalmaks 21,5 töötuskindlustusmakse 0,3 Majandamiskulud 50,7 Muud tegevuskulud 9,6 VI. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 2 426,6 sh tegevustulud 1 826,6 linnakassast 600,0 Kulud kokku 2 426,6 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud 1 172,0 sh tegevustulud 572,0 sh äriruumide üüritulu 372,0 kommunaalteenused 200,0 linnakassast 600,0 Kulud 1 172,0 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 200,0 sh tegevustulude arvel 200,0 Majandamiskulud 200,0 275.39 Muud kultuurikulud 972,0 sellest tegevustulude arvel 372,0 275.39.02 sh toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm 972,0 Sellest Tallinna Kunstihoone 300,0 Pimedate Ööde Filmifestival 200,0 Muusikafestival Jazzkaar 100,0 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU Tulud 660,0 sh tegevustulud 660,0 sh raamatukogu tasulised teenused 500,0 finantsvarade vähenemine 160,0 Kulud 660,0 275.12 Tallinna Keskraamatukogu 660,0 Majandamiskulud 660,0 sellest teavikud ja kunstiesemed 300,0 SALME KULTUURIKESKUS Tulud 62,6 sh tegevustulud 62,6 sh muud kultuuriasutuste tasulised teenused 6,0 finantsvarade vähenemine 56,6 Kulud 62,6 275.14.03 Salme Kultuurikeskus 62,6 Majandamiskulud 62,6 TALLINNA TOOMKLUBI Tulud 3,5 sh tegevustulud 3,5 sh finantsvarade vähenemine 3,5 Kulud 3,5 275.14.05 Tallinna Toomklubi 3,5 Majandamiskulud 3,5 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 250,0 sh tegevustulud 250,0 sh muuseumi piletitulu 250,0 Kulud 250,0 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 250,0 sh tegevustulude arvel 250,0 Majandamiskulud 250,0 TALLINNA LOOMAAED Tulud 54,3 sh tegevustulud 54,3 sh finantsvarade vähenemine 54,3 Kulud 54,3 275.2 Tallinna Loomaaed 54,3 Majandamiskulud 54,3 TALLINNA LINNATEATER Tulud 0,0 sh tegevustulud 0,0 sh etendusasutuse tasulised teenused 315,5 muud kultuuriasutuste tasulised teenused –100,0 finantsvarade vähenemine –215,5 TALLINNA FILHARMOONIA Tulud 71,7 sh tegevustulud 71,7 sh etendusasutuse tasulised teenused 1 300,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused –1 300,0 finantsvarade vähenemine 71,7 Kulud 71,7 275.25 Tallinna Filharmoonia 71,7 Majandamiskulud 71,7 TALLINNA RAHVAÜLIKOOL Tulud 151,4 sh tegevustulud 151,4 sh finantsvarade vähenemine 151,4 Kulud 151,4 275.38.01 Tallinna Rahvaülikool 151,4 Majandamiskulud 61,4 Muud tegevuskulud 90,0 TALLINNA KULTUURISELTSIDE TEABEKESKUS Tulud 1,1 sh tegevustulud 1,1 sh finantsvarade vähenemine 1,1 Kulud 1,1 275.38.02 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 1,1 Majandamiskulud 1,1 VII. Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku 2 500,0 linnakassast 2 500,0 Kulud kokku 2 500,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud 2 205,0 linnakassast 2 205,0 Kulud 2 205,0 276.05.02 Toetused spordiüritustele 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 500,0 276.12.02 Toetus spordiehitiste omanikele ja valdajatele 2 000,0 273.39.12 Noorsooprojektid –295,0 TALLINNA SPORDIHALL Tulud 880,0 sh tegevustulud 880,0 sh üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 880,0 Kulud 880,0 276.11.05 Tallinna Spordihall 880,0 Personalikulud 407,0 sh töötasu 305,0 sotsiaalmaks 101,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 473,0 KADRIORU STAADION Tulud –880,0 sh tegevustulud –880,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused –876,0 kommunaalteenused -4,0 Kulud –880,0 276.11.06 Kadrioru Staadion –880,0 Personalikulud –407,0 sh töötasu –305,0 sotsiaalmaks –101,0 töötuskindlustusmakse –1,0 Majandamiskulud –473,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 295,0 linnakassast 295,0 Kulud 295,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus 295,0 Personalikulud 110,9 sh töötasu 83,1 sotsiaalmaks 27,4 töötuskindlustusmakse 0,4 Majandamiskulud 272,1 Eraldised juriidilisele isikule –88,0 VIII. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku 1 850,0 sh tegevustulud 0,0 linnakassast 1 850,0 Kulud kokku 1 850,0 TOOTED 0,0 228 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 0,0 228.14.00 Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne 0,0 228.14.01 Kodutute rehabilitatsiooniteenused 480,0 228.14.02 Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused –480,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID 228.39.00 Muud sotsiaaltoetused –150,0 228.39.10 sh Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridlele (a) –150,0 sh andmevara programmi hooldus –150,0 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 2 000,0 277.35.01 sh projektid ja programmid 2 000,0 IX. ELAMUMAJANDUSAMET Tulud 0,0 sh linnakassast 0,0 Kulud 0,0 270.10.04 Elamumajandusamet 300,0 Ostetavad tööd ja teenused 300,0 279.21 Elamumajanduskulud –300,0 279.21.02 sh elamumajanduse arendusprojektid –500,0 279.21.04 kolimistoetus 200,0 X. MAA-AMET Tulud 1 680,0 sh linnakassast 1 680,0 Kulud 1 680,0 270.10.05 Maa-amet 1 680,0 Ostetavad tööd ja teenused 1 680,0 XI. ETTEVÕTLUSAMET Tulud 3 110,5 sh tegevustulud 325,0 sh finatsvarade vähenemine 325,0 linnakassast 2785,5 Kulud 3110,5 270.10.06 Ettevõtlusamet 117,7 Personalikulud 117,7 sh töötasu 88,5 sotsiaalmaks 29,2 275.39.09 Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak 50,0 279.51 Viru väljaku jalakäijate tunneli hooldus 625,8 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 325,0 sellest tegevustulude arvel 325,0 sh ettevõtlusarengu projektid 325,0 281.11.11 AS Lasnamäe Tööstuspark aktsiakapitali rahaline sissemakse 1 500,0 282.15.11 AS Lasnamäe Tööstuspark asutamiskulud 180,0 282.16.12 OÜ Liiva SA likvideerimiskulud 312,0 XII. KOMMUNAALAMET Tulud 27 069,2 sh tegevustulud 1 100,0 sh saadud kindlustushüvitised 1 100,0 linnakassast 25 969,2 Kulud 27 069,2 270.10.07 Kommunaalamet 0,0 Majandamiskulud 170,0 Soetused –170,0 TOOTED 23 869,2 230 Tootevaldkond: teehoid 23 769,2 230.11 Tootegrupp: teetööd 19 497,5 Toode: 230.11.01 Teerajatiste korrashoid 20 000,0 230.11.02 Teerajatiste puhastamine –552,5 230.11.11 Teeregister 50,0 230.14 Tootegrupp: liikluskorraldus 3 000,0 Toode: 230.14.01 Liikluskorraldusvahendid ja teekattemärgistus 3 000,0 230.17 Tootegrupp: tänavavalgustus 1 026,7 Toode: 230.17.01 Tänavavalgustus 1 026,7 sellest tegevustulude arvel 1 100,0 230.21 Tootegrupp: parkimiskorraldus 245,0 Toode: 230.21.01 Tasuline parkimine 245,0 231 Tootevaldkond: heakord 100,0 231.12 Tootegrupp: kalmistud –50,0 Toode: 231.12.03 Kalmistute andmekogu –50,0 231.15 Tootegrupp: jäätmemajandus 150,0 Toode: 231.15.04 Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus 150,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID 231.15 Jäätmemajandus 1 200,0 231.15.11 sh korraldatud jäätmevedu 1 200,0 231.21 Kommunaalrajatiste hooldus 2 000,0 231.21.91 sh koerte jalutusplatsid ja ujutamiskohad 2 000,0 XIII. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku 1 213,0 sh tegevustulud 461,0 linnakassast 752,0 Kulud kokku 1 213,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud 1 213,0 sh tegevustulud 461,0 sh finantsvarade vähenemine 461,0 linnakassast 752,0 Kulud 1 213,0 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 1 213,0 Personalikulud 527,0 sh töötasu 395,0 sotsiaalmaks 130,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 686,0 BOTAANIKAAED Tulud 0,0 sh tegevustulud 0,0 sh teadusasutuse piletitulu 700,0 muud teadusasutuse tulud 400,0 äriruumide üüritulu –1 100,0 Kulud 0,0 273.35 Botaanikaaed 0,0 Personalikulud –0,4 sh töötasu 55,0 sotsiaalmaks –15,1 töötuskindlustusmakse –0,3 muud personalikulud –40,0 Majandamiskulud –107,1 Soetused 80,6 Finantskulud 26,9 XIV. TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Tulud 4 076,6 sh tegevustulud 1 232,2 finantsvarade vähenemine 1 232,2 linnakassast 2 844,4 Kulud 4 076,6 282.41 Ühistransport 3 232,6 sellest tegevustulude arvel 688,2 282.41.01 sh liinivedu 2 544,4 282.41.03 liikluskorralduse täiustamine 688,2 282.44 Aegna saare laevaliini dotatsioon 300,0 279.23.04 Haljastuse taastamiskulud 544,0 sellest tegevustulude arvel 544,0 XV. TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud 4 426,0 sh linnakassast 4 426,0 Kulud 4 426,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 3 926,0 Personalikulud 1 770,0 sh töötasu 1 326,0 sotsiaalmaks 437,0 töötuskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 1 934,0 Soetused 222,0 277.23.00 Parameditsiiniteenused 500,0 Majandamiskulud 500,0 XVI. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 2 183,7 sh tegevustulud 2 156,7 linnakassast 27,0 Kulud kokku 2 183,7 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud 2 044,0 sh tegevustulud 2 017,0 sh tulu kaubandustegevusest –119,0 eluruumide haldamistulu 150,0 kommunaalteenused 1 600,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 119,0 finantsvarade vähenemine 267,0 linnakassast 27,0 Kulud 2 044,0 270.10.20 Linnaosa valitsus 27,0 Personalikulud 27,0 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 279.21.20 Eluruumide majandamine 550,0 sh tegevustulude arvel 550,0 279.59.20 Äriruumide majandamine 1 200,0 sh tegevustulude arvel 1 200,0 231.81 Heakorrakulud 267,0 sellest tegevustulude arvel 267,0 HAABERSTI SOTSIAALKESKUS Tulud 139,7 sh tegevustulud 139,7 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 139,7 linnakassast 0,0 Kulud 139,7 278.16.20 Haabersti Sotsiaalkeskus 139,7 Toitlustamine 139,7 XVII. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 4 286,4 sh tegevustulud 4 259,4 linnakassast 27,0 Kulud kokku 4 286,4 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud 4 286,4 sh tegevustulud 4 259,4 sh äriruumide üüritulu 1 000,0 eluruumide haldamistulu 220,0 finantsvarade vähenemine 3 039,4 linnakassast 27,0 Kulud 4 286,4 270.10.30 Linnaosa valitsus 27,0 Personalikulud 27,0 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond 0,0 Majandamiskulud –50,0 Soetused 50,0 279.21.30 Eluruumide majandamine 220,0 sh tegevustulude arvel 220,0 279.59.30 Äriruumide majandamine 3 225,0 sh tegevustulude arvel 3 225,0 231.82 Heakorrakulud 814,4 sellest tegevustulude arvel 814,4 XVIII. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 1 501,0 sh tegevustulud 1 470,0 linnakassast 31,0 Kulud kokku 1 501,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud 1 501,0 sh tegevustulud 1 470,0 sh äriruumide üüritulu 700,0 eluruumide haldamistulu 40,0 muu reklaamitulu 50,0 kommunaalteenused 680,0 linnakassast 31,0 Kulud 1 501,0 270.10.40 Linnaosa valitsus 31,0 Personalikulud 31,0 sh töötasu 23,0 sotsiaalmaks 8,0 279.21.40 Eluruumide majandamine 40,0 sh tegevustulude arvel 40,0 279.59.40 Äriruumide majandamine 1 380,0 sh tegevustulude arvel 1 380,0 231.83 Heakorrakulud 50,0 sellest tegevustulude arvel 50,0 XIX. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 2 335,0 sh tegevustulud 2 300,0 linnakassast 35,0 Kulud kokku 2 335,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 2 335,0 sh tegevustulud 2 300,0 sh äriruumide üüritulu 700,0 tulu kaubandustegevusest 100,0 eluruumide haldamistulu 200,0 tulu müügipiletite realiseerimisest 20,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 700,0 muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 420,0 finantsvarade vähenemine 160,0 linnakassast 35,0 Kulud 2 335,0 270.10.50 Linnaosa valitsus 88,4 Personalikulud 88,4 sh töötasu 66,0 sotsiaalmaks 22,2 töötuskindlustusmakse 0,2 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused 100,0 sh tegevustulude arvel 100,0 Eraldised juriidilisele isikule 100,0 278.12.50 Koduteenused 161,0 Personalikulud 161,0 sh töötasu 120,0 sotsiaalmaks 40,0 töötuskindlustusmakse 1,0 278.16.50 Sotsiaalkeskus –44,0 Majandamiskulud –44,0 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad –117,0 Majandamiskulud –117,0 279.21.50 Eluruumide majandamine 20,0 sh tegevustulude arvel 20,0 279.59.50 Äriruumide majandamine 1 146,6 sh tegevustulude arvel 1 146,6 231.84 Heakorrakulud 980,0 sellest tegevustulude arvel 1 033,4 XX. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 37,0 sh tegevustulud 0,0 linnakassast 37,0 Kulud kokku 37,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 37,0 sh tegevustulud 0,0 linnakassast 37,0 Kulud 37,0 270.10.60 Linnaosa valitsus –777,7 Personalikulud 22,3 sh töötasu 17,0 sotsiaalmaks 5,3 Majandamiskulud –700,0 Soetused –100,0 278.12.60 Koduteenused 14,7 Personalikulud 14,7 sh töötasu 11,0 sotsiaalmaks 3,7 279.21.60 Eluruumide majandamine 800,0 XXI. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 150,0 sh tegevustulud 123,0 linnakassast 27,0 Kulud kokku 150,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud 44,0 linnakassast 44,0 Kulud 44,0 270.10.70 Linnaosa valitsus –38,0 Personalikulud –38,0 sh töötasu –29,0 sotsiaalmaks –9,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 0,0 Personalikulud 40,2 sh töötasu 30,0 sotsiaalmaks 10,0 töötuskindlustusmakse 0,2 Majandamiskulud –10,0 Eraldised juriidilisele isikule –30,2 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 12,0 Personalikulud 12,0 sh töötasu 9,0 sotsiaalmaks 3,0 278.12.70 Koduteenused 70,0 Personalikulud 62,0 sh töötasu 40,0 sotsiaalmaks 13,0 töötuskindlustusmakse 9,0 Majandamiskulud 8,0 NÕMME KULTUURIKESKUS Kulud 0,0 275.14.70 Nõmme Kultuurikeskus 0,0 Personalikulud 0,0 sh töötasu –9,0 sotsiaalmaks –3,0 muud personalikulud 12,0 Majandamiskulud 160,0 Soetused –160,0 NÕMME SPORDIKESKUS Tulud 45,0 sh tegevustulud 45,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 40,0 müügitulu 5,0 linnakassast 0,0 Kulud 45,0 276.11.70 Nõmme Spordikeskus 45,0 Personalikulud –36,0 sh töötasu –27,0 sotsiaalmaks –8,9 töötuskindlustusmakse –0,1 Majandamiskulud –41,0 Soetused 122,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud 121,0 sh tegevustulud 78,0 sh annetus mitteresidendilt 78,0 linnakassast 43,0 Kulud 121,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 121,0 Personalikulud 43,0 sh töötasu 32,0 sotsiaalmaks 11,0 Majandamiskulud 78,0 NÕMME SOTSIAALMAJA Tulud –60,0 linnakassast –60,0 Kulud –60,0 278.29.70 Nõmme Sotsiaalmaja –60,0 Majandamiskulud –60,0 XXII. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 1 172,0 sh tegevustulud 1 149,0 linnakassast 23,0 Kulud kokku 1 172,0 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud 1 145,0 sh tegevustulud 1 122,0 sh äriruumide üüritulu 60,0 muud teenused 60,0 muu reklaamitulu 42,0 kommunaalteenused 960,0 linnakassast 23,0 Kulud 1 145,0 270.10.80 Linnaosa valitsus 23,0 Personalikulud 23,0 sh töötasu 17,0 sotsiaalmaks 6,0 273.39.80 Piirkondlikud noorsooüritused 68,0 sh tegevustulude arvel 68,0 Personalikulud 68,0 sh töötasu 50,9 sotsiaalmaks 16,8 töötuskindlustusmakse 0,3 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused 10,0 sh tegevustulude arvel 10,0 Majandamiskulud 10,0 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused 20,0 sh tegevustulude arvel 20,0 Majandamiskulud 20,0 279.21.80 Eluruumide majandamine 15,0 sh tegevustulude arvel 15,0 279.59.80 Äriruumide majandamine 960,0 sh tegevustulude arvel 960,0 231.87 Heakorrakulud 49,0 sellest tegevustulude arvel 49,0 PIRITA VABA AJA KESKUS Tulud 27,0 sh tegevustulud 27,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 27,0 Kulud 27,0 275.14.80 Vaba aja keskus 27,0 sellest tegevustulude arvel 27,0 Personalikulud 27,0 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 XXIII. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 13 579,0 sh tegevustulud 13 579,0 linnakassast 0,0 Kulud kokku 13 579,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 12 209,0 sh tegevustulud 12 209,0 sh äriruumide üüritulu 1 455,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 40,0 muud finantstulud 30,0 kommunaalteenused 9 300,0 muu reklaamitulu 10,0 finantsvarade vähenemine 1 310,0 muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 64,0 linnakassast 0,0 Kulud 12 209,0 273.39.90 Piirkondlikud noorsooüritused 110,0 sellest tegevustulude arvel 110,0 Eraldised juriidilisele isikule 110,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused 175,0 sellest tegevustulude arvel 175,0 Eraldised juriidilisele isikule 175,0 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused 50,0 sellest tegevustulude arvel 50,0 Eraldised juriidilisele isikule 50,0 228.13.02 Tugiisikuteenus lastele 35,0 Majandamiskulud 35,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 8 489,0 sellest tegevustulude arvel 8 489,0 279.59.90 Äriruumide majandamine 2 450,0 sh tegevustulude arvel 2 450,0 231.88 Heakorrakulud 900,0 sellest tegevustulude arvel 900,0 PÕHJA-TALLINNA SOTSIAALKESKUS Tulud 25,0 sh tegevustulud 25,0 sh muud sotsiaalasutuste tasulised teenused 25,0 Kulud 25,0 278.16.90 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 25,0 Personalikulud 160,2 sh töötasu 120,0 sotsiaalmaks 39,6 töötuskindlustusmakse 0,6 Majandamiskulud –105,2 Soetused –30,0 PALJASSAARE SOTSIAALMAJA Tulud 1 345,0 sh tegevustulud 1 345,0 sh kommunaalteenused 1 345,0 Kulud 1 345,0 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja 1 345,0 Majandamiskulud 1 345,0 K U L U D K O K K U 88 629,0 E E L A R V E K O K K U 88 629,0 Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrusega nr 27 Investeeringute kava Teha Tallinna linna 2004. aasta eelarve investeeringute kavas järgmised muudatused: Osa Ptk Projekti nimetus Finantseerimise allikas Finantseerimise vajadus linnaeelarvest 2004 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND HARIDUSAMET KOKKU 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9713 Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt 83, renoveerimine –9 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –9 000 linnaeelarve –9 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9713 Tallinna Prantsuse Lütseum – algklasside maja rekonstrueerimine ja sisustamine 4 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 4 000 linnaeelarve 4 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9713 Pirita Majandusgümnaasium, Metsavahi tee 19, vana hoone renoveerimine 6 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 6 000 linnaeelarve 6 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9720 Tallinna Kopli Ametikool – renoveerimine ja õppekabinettide sisustamine 4 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 4 000 linnaeelarve 4 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9711 Uus lasteaed Kivimäel Lauliku tn vahelise alale – projekteerimine, ehitamine –6 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –6 000 linnaeelarve –6 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 9711 Muud koolieelsed lasteasutused Tallinna 22. Lasteaed, Tallinna Endla Lasteaed, Tallinna Siisikese Lasteaed, Tallinna Kullerkupu Lasteaed, Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill, Tallinna Lasteaed Männimudila, Tallinna Männikäbi Lasteaed, Kopli Lasteaed 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 1 000 linnaeelarve 1 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU –600 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –600 linnaeelarve –600 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 275 9717 Tallinna Linnamuuseum – Peeter I Majamuuseumi ja Kiek in de Köki suurtükitorni renoveerimine linnakassa 400 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 400 linnaeelarve 400 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 275 9712 Tallinna Keskraamatukogu – Pääsküla raamatukogu ehitus linnakassa –1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –1 000 linnaeelarve –1 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 SPORDI- JA NOORSOOAMET KOKKU –2 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –2 500 linnaeelarve –2 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Kadrioru Staadion, Roheline Aas 24 –1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –1 000 linnaeelarve –1 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Kristiine Sportmängude Maja, Sõpruse pst 161 1 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 1 500 linnaeelarve 1 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 97 Kose Avatud Keskuse ehitus ja sisustamine 100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 100 linnaeelarve 100 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Sõle Gümnaasiumi Spordikompleks, Sõle 40 –1 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –1 200 linnaeelarve –1 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 273 97 Rahumäe Avatud Noortekeskuse renoveerimine ja sisustamine 100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 100 linnaeelarve 100 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Haabersti Vaba Aja Keskus –3 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –3 000 linnaeelarve –3 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Audentese staadioni rajakatte eest tasumine 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 500 linnaeelarve 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 276 97 Kalevi Keskstaadioni harjutusväljakul tehtud tööde eest tasumiseks 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 500 linnaeelarve 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOKKU –2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –2 000 linnaeelarve –2 000 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse «Juks» mõõduka vaimupuudega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) –275 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –275 linnaeelarve –275 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) linnakassa 275 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 275 linnaeelarve 275 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise jätkamine ja lõpetamine (Killustiku 16 ja Pae 19)* linnakassa 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Tallinna Laste Turvakeskuse uus osakond –2 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –2 500 linnaeelarve –2 500 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Rahumäe Puuetega Laste mängujaama rajamine endisesse Rahumäe Raudteejaama linnakassa 350 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 350 linnaeelarve 350 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 278 97 Nõmme vanurite päevakeskuse Pääsküla filiaali renoveerimine ja sisustus linnakassa 150 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 150 linnaeelarve 150 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND TALLINNA MAA-AMET KOKKU –1 680 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –1 680 linnaeelarve –1 680 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 279 25 Maade omandamine –1 680 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –1 680 linnaeelarve –1 680 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND ETTEVÕTLUSAMET 1 300 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku (tegevustulude arvelt) linnaeelarve 1 300 282 9711 AS Lasnamäe Tööstuspargi infrastruktuuri projekteerimine 1 300 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku (tegevustulude arvelt) linnaeelarve 1 300 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND TALLINNA KOMMUNAALAMET KOKKU –23 850 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –23 850 linnaeelarve –23 850 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 1. KOMMUNAALEHITUS KOKKU 2 285 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 2 285 linnaeelarve 2 285 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9715 Jõelähtme prügila ehituse kaasfinantseerimine 71 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 71 linnaeelarve 71 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 Linnaosade investeeringud kokku 2 214 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 2 214 linnaeelarve 2 214 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 LASNAMÄE 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Arbu 13H haljasala –144 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –144 linnaeelarve –144 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Lastemänguväljakud 144 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 144 linnaeelarve 144 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 NÕMME 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 0 linnaeelarve 0 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Nõmme ja Harku parkmetsa terviseradade ühendamine (tunnel Tähetorni tänava alt) (2003. a nimetus – Suusasild üle Tähetorni tänava) 750 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 750 linnaeelarve 750 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Nõmme von Glehni rahula korrastamine, Lossi tn 13 –750 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –750 linnaeelarve –750 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 PIRITA 14 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 14 linnaeelarve 14 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Pirita rannapromenaad 14 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 14 linnaeelarve 14 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 PÕHJA-TALLINN 2 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 2 200 linnaeelarve 2 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 231 9711 Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine 2 200 tekkepõhine soetusmaksumus kokku 2 200 linnaeelarve 2 200 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 2. TEEDEMAJANDUS KOKKU –26 135 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –26 135 linnaeelarve –26 135 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 230 9711 Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine –5 130 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –5 130 linnaeelarve –5 130 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 230 9711 EAS rakendamisega seotud kulud –18 470 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –18 470 linnaeelarve –18 470 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 230 9711 Uushoonestuspiirkondade infrastruktuuri kompenseerimine –2 535 tekkepõhine soetusmaksumus kokku –2 535 linnaeelarve –2 535 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 0 INVESTEERINGUD KOKKU –29 330 tekkepõhine soetusmaksumus kokku kokku, sh –30 630 linnaeelarve –30 630 välisabi 0 tekkepõhised kulud kokku ( tegevustulude arvelt) linnaeelarve 1 300 kokku linnakassast –29 330 Lisa 4 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrusega nr 27 TEHA TALLINNA LINNA 2004. AASTA EELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUTES JÄRGMISED MUUDATUSED: FINANTSEERIMISTEHINGUD 0180100 Finantsvarade vähenemine 15 032,3 «277.97 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)».