Halinga Vallavolikogu — Valla 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 167, 1609

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lg 1 ja lg 1, Halinga Vallavolikogu 19. veebruari 2003. a määruse nr 2 «Halinga valla põhimääruse kinnitamine» (KO 2003, 27, 693; 2004, 86, 781) punkti 4.6.13, olles ära kuulanud revisjonikomisjoni vastava arvamuse, Halinga Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Halinga valla 2003. aasta eelarve kassalise täitmise bilanss seisuga 31. detsember 2003. a vastavalt lisale 1. 2. Kinnitada 2003. aasta tulemiaruanne vastavalt lisale 2, laenude tagastamise ja intresside tasumise aruanne vastavalt lisale 3 ja kohaliku omavalitsuse üksuse investeeringute aruanne vastavalt lisale 4. 3. Kinnitada 2003. aasta eelarve tulude ja kulude täitmise aruanne vastavalt lisadele 5 ja 6: 3.1. tulud summas 26 668 804, sealhulgas tuludesse suunatud aasta alguse vaba jääk 597 690 krooni, võetud laen 835 000 krooni; 3.2. kulud summas 25 546 849, 90 krooni, sealhulgas laenude tagastamine 1 198 100 krooni. 4. Kinnitada 2003. aasta reservfondi kasutamise aruanne vastavalt lisale 7. 5. Määrus jõustub 24. juunil 2004. a. Volikogu esimees Rein PÕLD Lisa 1 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 BILANSS seisuga 31. detsember 2003. a Varad 31 793 586,03 Käibevara 3 202 602,85 Raha ja pangakontod 1 546 068,58 Finantsinvesteeringud 0,00 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 1 456 461,31 Muud nõuded ja ettemaksud 187 256,64 Varud 12 816,32 Põhivara 28 590 983,18 Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 0,00 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 800 000,00 Pikaajalised finantsinvesteeringud 0,00 Pikaajalised maksu-, lõivu- ja tahvinõuded 0,00 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 0,00 Kinnisvarainvesteeringud 0,00 Materiaalne põhivara 27 711 808,18 Immateriaalne põhivara 79 175,00 Bioloogilised varad 0,00 Kohustused ja netovara 31 793 586,03 Lühiajalised kohustused 2 369 502,37 Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed 0,00 Võlad hankijatele 354 186,23 Võlad ettevõtjatele 502 395,21 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 188 100,53 Eraldised 0,00 Laenukohustused 1 324 820,40 Tuletisinstrumendid 0,00 Pikaajalised kohustused 479 943,85 Võlad hankijatele 0,00 Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed 0,00 Eraldised 0,00 Sihtfinantseerimine 0,00 Laenukohustused 479 943,85 Netovara 28 944 139,81 Sihtkapital 0,00 Reservid 388 700,00 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 28 555 439,81 Lisa 2 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 TULEMIARUANNE Aruandeaasta Eelnev aruandeaasta 1. Tegevustulud 1.1. Tulud eelarvest 22 085 010,00 20 879 214,00 1.2. Tulud majandustegevusest 3 408 392,99 3 729 173,85 1.3. Tulud asutustelt 287 989,00 235 038,00 1.4. Toetused asutustelt 45 742,50 37 302,00 1.5. Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt 0,00 0,00 1.6. Muud tulud tegevusest 388 700,00 388 700,00 1.7. Tulude korrigeerimine 0,00 0,00 Tegevustulud kokku 26 215 834,49 25 269 427,85 2. Tegevuskulud 2.1. Palgad ja tasud 9 242 356,90 8 084 505,30 2.2. Sotsiaalmaksukulu 3 099 625,00 2 708 034,00 2.3. Väljamaksmata puhkusetasu 99 647,21 56 565,00 2.4. Muud personalikulud 219 534,30 210 221,25 2.5. Majanduskulud 5 542 882,82 5 118 689,54 2.6. Muud tegevuskulud 4 644 972,03 5 482 470,83 2.7. Ülekanded ja toetused 1 385 993,89 1 354 538,95 Tegevuskulud kokku 24 235 012,15 23 015 024,87 3. Põhivara kulum 1 493 928,00 1 452 777,00 4. Tegevustulem 486 894,34 801 625,98 5. Finantstulud ja kulud 5.1. Finantstulud 841 671,98 24 360,23 5.2. Finantskulud 175 122,98 345 607,33 6. Maksude, maksete, lõivude ja tasude kogumine 6.1. Tulud maksude kogumisest 0,00 0,00 6.2. Maksude, maksete, lõivude ja tasude ülekandmine 0,00 0,00 7. Ettevõtte tulumaks 0,00 0,00 8. Arvestatud tulem 1 153 443,34 480 378,88 Lisa 3 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 LAENUDE TAGASTAMISE JA INTRESSIDE TASUMISE ARUANNE Rea nr Laenu liik Bilanss seisuga 31.12.2003 Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik KOKKU sellest KOKKU põhilaen intress põhilaen intress 1 2 3 4 5 6 7 1 Väärtpaberite emiteerimine 295 200,00 295 200,00 0,00 295 200,00 28 000,00 2 Valitsussektorisisesed laenud (EBRD, WB, ministeeriumid jne) 712 150,00 712 150,00 0,00 712 150,00 91 440,00 3 Laenud muudelt residentidelt (vabariigi krediidiasutused) 835 000,00 835 000,00 0,00 835 000,00 78 320,00 4 Laenud mitteresidentidelt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kapitalirent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 1 842 350,00 1 842 350,00 0,00 1 842 350,00 197 760,00 Rea nr Laenu liik Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik 2004 2005 põhilaen intress põhilaen intress 1 2 8 9 10 11 1 Väärtpaberite emiteerimine 295 200,00 28 000,00 0,00 0,00 2 Valitsussektorisisesed laenud (EBRD, WB, ministeeriumid jne) 232 500,00 55 100,00 232 500,00 26 340,00 3 Laenud muudelt residentidelt (vabariigi krediidiasutused) 279 000,00 40 400,00 556 000,00 37 920,00 4 Laenud mitteresidentidelt 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kapitalirent 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 806 700,00 123 500,00 788 500,00 64 260,00 Rea nr Laenu liik Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik 2006 2007 põhilaen intress põhilaen intress 1 2 12 13 14 15 1 Väärtpaberite emiteerimine 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Valitsussektorisisesed laenud (EBRD, WB, ministeeriumid jne) 247 150,00 10 000,00 0,00 0,00 3 Laenud muudelt residentidelt (vabariigi krediidiasutused) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Laenud mitteresidentidelt 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kapitalirent 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 247 150,00 10 000,00 0,00 0,00 Rea nr Laenu liik Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik 2008 2009 jne põhilaen intress põhilaen intress 1 2 16 17 18 19 1 Väärtpaberite emiteerimine 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Valitsussektorisisesed laenud (EBRD, WB, ministeeriumid jne) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Laenud muudelt residentidelt (vabariigi krediidiasutused) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Laenud mitteresidentidelt 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kapitalirent 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisa 4 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE INVESTEERINGUTE ARUANNE Rea nr Kasutaja Finantseerimise katteallikas KULUTATUD Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine Masinate ja seadmete soetamine ja renoveerimine Infotehnol. seadmete soetamine ja renoveerimine Inventari soetamine ja renoveerimine Tegevusala Art. 231.01.1, 231.02.1 Art. 231.01.2, 231.02.2 Art. 231.01.3, 231.02.3 Art. 231.01.4, 231.02.4 1 2 3 4 5 6 1 4052 KOV-i omad vahendid 349 474,40 0,00 0,00 0,00 2 4054 KOV-i omad vahendid 0,00 45 990,00 0,00 0,00 3 40661 KOV-i omad vahendid 114 804,00 0,00 0,00 0,00 4 40822 KOV-i omad vahendid 1 178 951,60 0,00 0,00 43 252,00 5 401112 KOV-i omad vahendid 298 346,91 0,00 51 000,00 0,00 6 409201 KOV-i omad vahendid 178 820,00 0,00 50 950,00 50 926,78 7 40821 KOV-i omad vahendid 0,00 0,00 0,00 31 015,00 KÕIK KOKKU 2 120 396,91 45 990,00 101 950,00 125 193,78 Rea nr KULUTATUD Sõidukite ja transpordi- vahendite soetamine ja renoveeri- mine Mitte- amorti- seeruvate väärtuste soetamine ja renoveeri- mine Toodetud bioloogiliste ressursside soetamine Muude toodetud materiaalsete põhivarade soetamine ja Toodetud immateriaal- sete põhivarade soetamine Mitte- toodetud põhivarade soetamine Kokku Art. 231.01.5, 231.02.5 Art. 231.01.6, 231.02.6 Art. 231.01.7 Art. 231.01.9, 231.02.9 Art. 231.03 Art. 231.04 7 8 9 10 11 12 13 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 474,40 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 990,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 804,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222 203,60 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 346,91 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 696,78 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 015,00 Kõik kokku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 530,69 Lisa 5 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 HALINGA VALLA 2003. a TULUDE EELARVE TÄITMINE seisuga 31.12.2003 Eelarve- klassifikaatori art grupp alajaotus Tulude nimetus (kroonides) 31.12.03 11 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED 10 627 000 10 876 737,00 111 Tulumaks 9 227 000 9 473 397,00 111 01 Füüsilise isiku tulumaks 9 227 000 9 473 397,00 113 Omandimaksud 1 400 000 1 403 340,00 113 01 Maamaks 1 400 000 1 403 340,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 844 730 907 459,00 121 Riigilõivud 15 000 36 855,00 121 99 Muud riigilõivud 15 000 36 855,00 122 Laekumised majandustegevusest 521 410 528 032,00 122 01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 509 410 514 637,00 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste õppekulude katmisel 62 550 60 834,00 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 35 000 35 554,00 Libatse Lasteaed-Algkool 19 000 15 963,00 Vahenurme Lasteaed-Algkool 8 550 9 317,00 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude katmisel 302 860 292 853,00 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 160 000 137 881,00 Libatse Lasteaed-Algkool 93 860 110 316,00 Vahenurme Lasteaed-Algkool 49 000 44 656,00 Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu 144 000 157 250,00 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi teenused 0 3 700,00 122 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 12 000 13 395,00 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja tulu 12 000 13 395,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 308 320 342 572,00 129 04 Kantseleiteenuste tasu 2 000 4 722,00 04 Avalike rajatiste kasutamise tasu 0 3 600,00 04 Kaitseväe arvestus 3 000 3 000,00 04 «Valla Teataja» müük 27 000 24 450,00 04 Prügimäe Jäätmete ladustamine Pärnu-Jaagupi prügilasse 33 000 38 651,00 129 31 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 243 320 268 149,00 Halinga Turvakodu 51 720 51 720,00 Pööravere koolimaja 6 000 9 389,00 K. Lepiku Hambaravi 17 000 14 389,00 Pärnu mnt.37–4 korter 3 600 3 660,00 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi korterid 40 000 35 253,00 Eesti Telefon 3 500 0,00 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 100 000 111 770,00 Libatse 2–8 korteri üür 13 500 12 000,00 Kanalisatsiooniga liitumine 8 000 28 068,00 Libatse LA saaliüür 0 1 900,00 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 0 25 450,00 131 01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 0 25 450,00 14 TULU VARADELT 1 671 000 1 884 464,00 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 6 000 6 672,00 141 01.1 Intressitulu kodumaistelt hoiustelt 6 000 6 672,00 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 665 000 1 877 792,00 143 02.3 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 1 625 000 1 833 207,00 143 04 Lekumine vee erikasutusest 40 000 44 585,00 15 TOETUSED 11 402 625 11 542 004,00 152 Valitsussektorisisesed toetused 11 402 625 11 542 004,00 152 01.1 Lasteaiaõpetajate koolituseks 23 000 23 000,00 152 01.1 Hariduskuludeks riigieelarvest 4 957 100 4 957 100,00 152 01.1 Töötasude ühtsustamiseks 305 000 305 000,00 152 01.1 Õppelaen 15 135 15 133,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt P-Jaagupi RK-le 36 000 36 000,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt P-Jaagupi SK-le 10 000 10 000,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt P-J MK-le 22 400 22 400,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt Laste koolivaheaeg 6 000 6 000,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt PJG-le 13 000 13 000,00 152 01.1 Kultuuriministeeriumilt 14 000 14 000,00 152 01.1 Eesti Kultuurkapital 13 300 13 300,00 152 02.2 Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 160 000 287 989,00 152 03.2 Toetusfond 4 457 000 4 457 000,00 152 03.3 Toimetulekutoetus 693 000 693 000,00 152 03.3 Valla teed 104 900 104 900,00 152 03.3 Kooli eripiim 33 600 45 742,00 152 03.3 Koolitoit 323 750 323 000,00 152 Muusikakoolide Liidult 4 340 4 340,00 152 Avatud noortekeskusele 80 000 80 000,00 152 Sotsiaalministeeriumilt 4 800 4 800,00 152 Majandusministeeriumilt 33 000 33 000,00 152 Haridusministeeriumilt 93 300 93 300,00 331 Kodumaiste kohustuste suurenemine 835 000 835 000,00 331 03 Laenude võtmine 835 000 835 000,00 331 03.9 Laenude võtmine muudelt residentidelt 835 000 835 000,00 Vaba jääk 597 690 597 690,00 KÕIK KOKKU 25 978 045 26 668 804,00 Lisa 6 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 Eelarveklassifikaatori Kulude nimetused (kroonides) Täitmine Tegevus- ala art. grupp ala- jaotus 18.12.03 31.12.03 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 632 065 4 496 153,48 97% 401 VALLAVOLIKOGU 183 592 169 991,20 93% 401 211 Personalikulu 166 592 152 991,00 92% 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 125 255 115 010,00 92% 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 41 337 37 981,00 92% 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 0 0,00 401 212 Majandamiskulud 17 000 17 000,20 100% 401 212 01 Kantseleikulud 7 000 7 000,00 100% 401 212 01.7 Esinduskulud 7 000 7 000,00 100% 401 212 07 Koolituskulud 10 000 10 000,20 100% 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 10 000 10 000,20 100% 0 401 VALLAVALITSUS 2 992 348 2 956 446,90 99% 401 211 Personalikulu 1 804 095 1 803 257,00 100% 401 211 01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 092 450 1 097 106,00 100% 401 211 02 Töötajate töötasu 47 520 42 714,00 90% 401 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 3 000 3 000,00 100% 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 196 560 196 560,00 100% 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 442 135 442 016,00 100% 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 7 295 6 698,00 92% 401 211 21 Õppelaen 8 420 8 420,00 100% 401 211 81 Maksud erisoodustustelt 6 715 6 743,00 100% 401 212 Majandamiskulud 860 813 834 274,99 97% 401 212 01 Kantseleikulud 363 063 348 810,47 96% 401 212 01.1 Bürootarbed 80 000 75 743,70 95% 401 212 01.2 Trükised 70 000 62 715,40 90% 401 212 01.3 Sideteenused 80 000 80 000,65 100% 401 212 01.5 Juriidilised teenused 24 000 19 783,00 82% 401 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 51 563 51 563,60 100% 401 212 01.7 Esinduskulud 40 000 41 826,07 105% 401 212 01.8 Arvestus- ja auditeerimisteenused 9 000 9 000,00 100% 401 212 01.9 Meditsiinikulud 500 178,00 36% 401 212 01.10 Muud kantseleikulud 8 000 8 000,05 100% 401 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 133 000 131 980,98 99% 401 212 02.1 Küte 13 000 12 827,00 99% 401 212 02.2 Elekter 15 000 15 000,13 100% 401 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 5 500 5 499,47 100% 401 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 17 000 17 000,28 100% 401 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 500 1 654,00 66% 401 212 02.9 Muud majandamiskulud 80 000 80 000,10 100% 401 212 04 Inventari kulud 96 000 95 815,16 100% 401 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 45 000 44 815,16 100% 401 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 51 000 51 000,00 100% 401 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 221 250 210 931,18 95% 401 212 05.1 Kütus, määrdeained ja hooldusvahendid 75 600 68 933,42 91% 401 212 05.2 Remont ja tehnohooldus 31 000 29 090,27 94% 401 212 05.3 Sõidukite kindlustus 23 600 23 582,00 100% 401 212 05.4 Sõidukite rendimaksed 91 050 89 325,49 98% 401 212 06 Lähetuskulud 1 500 63 000 42% 401 212 06.2 Transpordikulud 1 500 630,00 42% 401 212 07 Koolituskulud 46 000 46 107,20 100% 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 46 000 46 107,20 100% 401 231 Mat. ja immat.-te varade soetamine ja renov. 327 440 318 914,91 97% 401 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 27 440 20 568,00 75% 401 231 01.5 Sõidukite ja transpordivahendite soetamine 27 440 20 568,00 75% 401 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine 300 000 298 346,91 99% 401 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 300 000 298 346,91 99% 0 401.1.2 RAHANDUS- JA FISKAALPOLIITIKA 1 456 125 1 371 469,91 94% 401.1.2 291 Makstud intressid ja kohustused 258 025 173 369,18 67% 401.1.2 291 03 Intressikulud võetud laenudelt 258 025 173 369,18 67% 401.1.2 291 03.1 Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt 94 450 84 903,83 90% 401.1.2 291 03.2 Krediidi- ja finantsasutustelt võetud laenudelt 163 575 88 465,35 54% 401.1.2 341 03 Laenude tagasimaksed 1 198 100 1 198 100,00 100% 401.1.2 341 03.1 Võetud laenude tagasimaksed valitsussektorisiseselt 232 500 232 500,00 100% 401.1.2 341 03.9 Võetud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt 965 600 965 600,00 100% 0 404 MAJANDUS 1 646 740 1 603 456,95 97% 404.5.1 VALLATEEDE KORRASHOID 260 210 257 449,09 99% 404.5.1 211 Personalikulu 15 300 15 481,00 101% 404.5.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 11 460 11 598,00 101% 404.5.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 3 780 3 823,00 101% 404.5.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 60 60,00 100% 404.5.1 212 Majandamiskulud 244 910 241 968,09 99% 404.5.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 244 910 241 968,09 99% 0 405.1 PÄRNU-JAAGUPI PRÜGILA 164 485 160 364,72 97% 405.1 211 Personalikulu 37 485 37 360,00 100% 405.1 211 02 Töötajate töötasu 28 080 27 982,00 100% 405.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 9 265 9 236,00 100% 405.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 140 142,00 101% 405.2 212 Majandamiskulud 127 000 123 004,72 97% 405.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 127 000 123 004,72 97% 0 405.2 MAA- JA VESIRAJATISED 349 500 349 474,40 100% 405.2 231 03 Ehitustööde ost 349 500 349 474,40 100% 0 405.4 HALJASTUS 195 000 193 089,37 99% 405.4 211 Personalikulu 33 375 25 349,00 76% 405.4 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 25 000 18 982,00 76% 405.4 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 250 6 265,00 76% 405.4 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 125 102,00 82% 405.4 212 Majandamiskulud 161 625 167 740,37 104% 405.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 111 625 121 583,37 109% 405.4 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 111 625 121 583,37 109% 405.4 212 04 Inventarikulud 50 000 46 157,00 92% 405.4 212 04.9 Muud inventarikulud 50 000 46 157,00 92% 0 405.6 KALMISTUD 101 205 92 855,28 92% 405.6 211 Personalikulu 34 605 34 407,00 99% 405.6 211 03 Töötajate töötasu 25 920 25 720,00 99% 405.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 555 8 555,00 100% 405.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 130 132,00 102% 405.6 212 Majandamiskulud 66 600 58 448,28 88% 405.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 66 600 58 448,28 88% 405.6 212 02.2 Elekter 1 000 578,48 58% 405.6 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 16 000 13 272,80 83% 405.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 34 600 34 597,00 100% 405.6 212 02.6 Jooksev remont 15 000 10 000,00 67% 0 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 269 000 255 325,00 95% 406.4 212 Majandamiskulud 269 000 255 325,00 95% 406.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 269 000 255 325,00 95% 406.4 212 02.2 Elekter 265 000 251 325,00 95% 406.4 212 02.6 Jooksev remont 4 000 4 000,00 100% 0 406.6 ELAMUMAJANDUS 297 340 284 899,09 96% 406.6 211 Personalikulu 32 640 32 640,00 100% 406.6 211 03 Töötajate töötasu 24 450 24 450 100% 406.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 070 8 070 100% 406.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 120 120 100% 406.6 212 Majandamiskulud 149 700 137 455,09 92% 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 149 700 137 455,09 92% 406.6 212 02.1 Küte 32 000 31 972,80 100% 406.6 212 02.2 Elekter 6 700 6 490,01 97% 406.6 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 2 600 2 600,00 100% 406.6 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 19 000 12 810,45 67% 406.6 212 02.6 Jooksev remont 89 400 83 581,83 93% 406.6 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 115 000 114 804,00 100% 406.6 231 01.1 Rajatiste ja hoonete soetamine 115 000 114 804,00 100% 0 406.6 MUUD MAJANDUSHARUD 10 000 10 000,00 100% 406.6 212 Majandamiskulud 10 000 10 000,00 100% 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 10 000 10 000,00 100% 406.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 10 000 10 000,00 100% 0 407 TERVISHOID 303 180 291 376,20 96% 407.4 212 Majandamiskulud 303 180 291 376,20 96% 407.4 212 01 Kantseleikulud 15 000 4 160,00 28% 407.4 212 01.9 Meditsiinikulud 15 000 4 160,00 28% 407.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 286 180 285 954,10 100% 407.4 212 02.9 Muud majandamiskulud 286 180 285 954,10 100% 407 212 6 Lähetuskulud 2 000 1262 63% 407.4 212 06.2 Transpordikulud 2 000 1 262,10 63% 0 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 4 400 890 4 342 572,60 99% 408.1 VABA AJA- JA SPORDITEENUSED 911 945 886 538,95 97% 408.1 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 784 845 759 474,20 97% 408.1 211 Personalikulu 229 965 228 998,00 100% 408.1 211 01 Töötajate töötasu 147 240 147 240,00 100% 408.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 21 000 20 246,00 96% 408.1 211 05 Ühtlustustasu 4 015 4 015,00 100% 408.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 56 850 56 639,00 100% 408.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 860 858,00 100% 408.1 212 Majandamiskulud 554 880 530 476,20 96% 408.1 212 01 Kantseleikulud 15 000 14 646,17 98% 408.1 212 01.1 Bürootarbed 3 500 3 358,30 96% 408.1 212 01.2 Trükised 1 000 787,46 79% 408.1 212 01.3 Sideteenused 9 000 9 000,31 100% 408.1 212 01.5 Juriidilised teenused 500 500,00 100% 408.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 1 000,10 100% 408.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 478 200 456 947,63 96% 408.1 212 02.1 Küte 240 000 231 101,40 96% 408.1 212 02.2 Elekter 120 000 119 999,29 100% 408.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 20 000 8 646,00 43% 408.1 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 40 000 39 336,94 98% 408.1 212 02.5 Kindlustusmaksed 6 200 5 864,00 95% 408.1 212 02.6 Jooksev remont 52 000 52 000,00 100% 408.1 212 04 Inventarikulud 56 180 55 815,20 99% 408.1 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 56 180 55 815,20 99% 408.1 212 06 Lähetuskulud 1 000 0,00 0% 408.1 212 06.2 Transpordikulud 1 000 0,00 0% 408 212 07 Koolituskulud 1 500 300,00 20% 408.1 212 07.1 Koolituskursuste-, programmide ostm. kulud 1 500 300,00 20% 408 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 3 000 2 767,20 92% 0 408.1 Spordiüritused 127 100 127 064,75 100% 408.1 212 Majandamiskulud 127 100 127 064,75 100% 408.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 127 100 127 064,75 100% 0 408.2 KULTUURITEENUSED 3 488 945 3 456 033,65 99% 408.2 Anelema Raamatukogu 271 125 268 431,45 99% 408.2 211 Personalikulu 66 165 66 159,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 45 540 45 540,00 100% 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 4 015,00 100% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 16 360 16 356,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 250 248,00 99% 408.2 212 Majandamiskulud 59 650 57 029,05 96% 408.2 212 01 Kantseleikulud 19 540 17 617,30 90% 408.2 212 01.1 Bürootarbed 500 500,00 100% 408.2 212 01.2 Trükised 4 500 4 500,00 100% 408.2 212 01.3 Sideteenused 11 700 9 777,30 84% 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 840 2 840,00 100% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 10 490 9 707,65 93% 408.2 212 02.2 Elekter 4 500 3 965,45 88% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 1 000 982,20 98% 408.2 212 02.6 Jooksev remont 4 690 4 690,00 100% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 300 70,00 23% 408.2 212 04 Inventarikulud 12 500 11 654,65 93% 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 12 500 11 654,65 93% 408.2 212 06 Lähetuskulud 300 288,00 96% 408.2 212 06.2 Transpordikulud 300 288,00 96% 408.2 212 07 Koolituskulud 1 820 1 629,50 90% 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 820 1 629,50 90% 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 16 131,95 108% 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 16 131,95 108% 408.2 231 01 Toodetud mat.-te põhivarade ostmine 25 310 25 306,00 100% 408.2 231 01.1.3 Inventari ostmine 25 310 25 306,00 100% 408.2 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine 120 000 119 937,40 100% 408.2 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 120 000 119 937,40 100% 0 408.2 Libatse Raamatukogu 122 015 120 853,52 99% 408.2 211 Personalikulu 78 655 78 650,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 54 900 54 900,00 100% 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 4 015,00 100% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 19 445 19 440,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 295 295,00 100% 408.2 212 Majandamiskulud 43 360 42 203,52 97% 408.2 212 01 Kantseleikulud 16 910 16 633,87 98% 408.2 212 01.1 Bürootarbed 1 600 1 599,90 100% 408.2 212 01.2 Trükised 8 400 8 395,60 100% 408.2 212 01.3 Sideteenused 2 650 2 379,37 90% 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 4 260 4 259,00 100% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 2 160 2 072,30 96% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 960 1 872,30 96% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 200 200,00 100% 408.2 212 04 Inventarikulud 4 000 4000,00 100% 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 4 000 4 000,00 100% 408.2 212 06 Lähetuskulud 750 703,95 94% 408.2 212 06.2 Transpordikulud 750 703,95 94% 408.2 212 07 Koolituskulud 1 040 1 036,50 100% 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 040 1 036,50 100% 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 18 500 17 756,90 96% 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 18 500 17 756,90 96% 0 408.2 Vahenurme Raamatukogu 109 735 105 030,35 96% 408.2 211 Personalikulu 68 005 67 993,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 46920 46 912,00 100% 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 4 015,00 100% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 16 815 16 808,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 255 258,00 101% 408.2 212 Majandamiskulud 41 730 37 037,35 89% 408.2 212 01 Kantseleikulud 21 030 16 611,20 79% 408.2 212 01.1 Bürootarbed 1 500 1 319,30 88% 408.2 212 01.2 Trükised 5 000 4 988,00 100% 408.2 212 01.3 Sideteenused 11 700 7 473,90 64% 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 830 2 830,00 100% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 1 500 820,50 55% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 000 676,40 68% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 500 144,10 29% 408.2 212 04 Inventarikulud 2 000 2 000,00 100% 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 2 000 2 000,00 100% 408.2 212 06 Lähetuskulud 400 307,00 77% 408.2 212 06.2 Transpordikulud 400 307,00 77% 408.2 212 07 Koolituskulud 1 800 1 661,50 92% 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 800 1 661,50 92% 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 15 637,15 104% 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 15 637,15 104% 0 408.2 Pärnu-Jaagupi Raamatukogu 346 690 343 639,97 99% 408.2 211 Personalikulu 189 080 188 807,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 133 600 134 745,00 101% 408.2 211 05 Ühtlustustasud 8 030 6 685,00 83% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 46 740 46 669,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 710 708,00 100% 408.2 212 Majandamiskulud 157 610 154 832,97 98% 408.2 212 01 Kantseleikulud 24 170 24 131,32 100% 408.2 212 01.1 Bürootarbed 3 000 3 000,00 100% 408.2 212 01.2 Trükised 10 000 11 265,00 113% 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 500 4 887,18 109% 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 6 670 4 979,14 75% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 43 940 38 028,35 87% 408.2 212 02.1 Küte 25 940 22 115,79 85% 408.2 212 02.2 Elekter 9 000 8 973,49 100% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 6 500 5 495,67 85% 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 1 286,00 86% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 1 000 157,40 16% 408.2 212 04 Inventarikulud 55 000 55 887,45 102% 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 55 000 55 887,45 102% 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 43 700 87% 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 437,00 87% 408.2 212 07 Koolituskulud 4 000 4 027,50 101% 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 4 000 4 027,50 101% 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 30 000 32 321,35 108% 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 30 000 32 321,35 108% 0 408.2 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja 1 537 735 1 531 382,73 100% 408.2 211 Personalikulu 178 940 178 886,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 101 190 101 155,00 100% 408.2 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 28 825 28 825,00 100% 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 4 015,00 100% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 44 240 44 221,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 670 670,00 100% 408.2 212 Majandamiskulud 139 475 130 293,13 93% 408.2 212 01 Kantseleikulud 12 500 8 302,84 66% 408 212 01.1 Bürootarbed 2 000 1 753,10 88% 408.2 212 01.2 Trükised 1 000 1 000,00 100% 408.2 212 01.3 Sideteenused 8 000 5 332,74 67% 408.2 212 01.7 Esinduskulud 1 000 140,00 14% 408.2 212 01.9 Meditsiinikulud 500 77,00 15% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 44 130 40 916,28 93% 408.2 212 02.1 Küte 22 630 22 588,57 100% 408.2 212 02.2 Elekter 5 000 4 650,74 93% 408.2 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 2 500 2 434,47 97% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 7 500 7 376,50 98% 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 734,00 49% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 5 000 3 132,00 63% 408.2 212 04 Inventarikulud 68 445 67 741,11 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 68 445 67 741,11 408.2 212 04.3 Bürootehnika, v.a. IT 0 0,00 408.2 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 10 000,00 100% 408.2 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 10 000,00 100% 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 48 790,90 98% 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 487,90 98% 408.2 212 07 Koolituskulud 3 900 2 845,00 73% 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 3 900 2 845,00 73% 408.2 231 Mat-te ja immat-te varade soetamine ja renov. 1 219 320 1 222 203,60 100% 408.2 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 43 255 43 252,00 100% 408.2 231 01.4 Inventari soetamine 43 255 43 252,00 100% 408.2 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine 1 176 065 1 178 951,60 100% 408.2 231 02.2 Hoonete renoveerimine 1 176 065 1 178 951,60 100% 0 408.2 Vee Rahvamaja 59 300 58 594,81 99% 408.2 211 Personalikulu 17 300 17 294,00 100% 408.2 211 02 Töötajate töötasu 12 960 12 960,00 100% 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 4 275 4 273,00 100% 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 65 61,00 94% 408.2 212 Majandamiskulud 42 000 41 300,81 98% 408.2 212 01 Kantseleikulud 2 700 2 366,56 88% 408.2 212 01.1 Bürootarbed 200 205,50 408.2 212 01.3 Sideteenused 2 500 2 161,06 86% 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 39 300 38 934,25 99% 408.2 212 02.1 Küte 5 000 5 000,00 100% 408.2 212 02.2 Elekter 1 000 634,80 63% 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 1 000 999,45 100% 408.2 212 02.6 Jooksev remont 30 000 30 000,00 100% 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 2 300 2 300,00 100% 0 408.1 Kultuuriüritused 132 555 123 833,10 93% 408.1 212 Majandamiskulud 132 555 123 833,10 93% 408.1 212 11.6 Eelpool nimetamata erimaterjalid 132 555 123 833,10 93% 0 408.2 Külaliikumine 30 000 28 975,90 97% 408.2 212 Majandamiskulud 30 000 28 975,90 97% 408.2 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 30 000 28 975,90 97% 0 409.8 Pärnu-Jaagupi Muusikakool 879 790 875 291,82 99% 409.8 211 Personalikulu 732 750 732 729,00 100% 409.8 211 02 Töötajate töötasu 511 120 512 210,00 100% 409.8 211 05 Ühtlustustasud 37 740 36 650,00 97% 409.8 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 181 130 181 125,00 100% 409.8 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 2 760 2 744,00 99% 409.8 212 Majandamiskulud 147 040 142 562,82 97% 409.8 212 01 Kantseleikulud 13 900 12 809,49 92% 409.8 212 01.1 Bürootarbed 4 000 4 174,97 104% 409.8 212 01.2 Trükised 2 400 2 391,00 100% 409.8 212 01.3 Sideteenused 4 200 4 196,95 100% 409.8 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 800 1 639,52 59% 409.8 212 01.9 Meditsiinikulud 500 407,05 81% 409.8 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 55 600 53 025,40 95% 409.8 212 02.1 Küte 28 000 25 593,76 91% 409.8 212 02.2 Elekter 15 000 14 999,63 100% 409.8 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 7 600 7 598,71 100% 409.8 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 000 958,00 96% 409.8 212 02.9 Muud majanduskulud 4 000 3 875,30 97% 409.8 212 04 Inventarikulud 7 400 7 400,00 100% 409.8 212 04.4 Inventari hooldus ja remont, v.a IT 7 400 7 400,00 100% 409.8 212 06 Lähetuskulud 1 500 1 491,00 99% 409.8 212 06.2 Transpordikulud 1 500 1 491,00 99% 409.8 212 07 Koolituskulud 10 000 9 918,00 99% 409.8 212 07.1 Koolituskursuste kulud 10 000 9 918,00 99% 409.8 212 11 Õppevahendid 17 000 17 000,00 100% 409.8 212 11.21 Õpikud 3 000 3 000,00 100% 409.8 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 10 000 10 000,00 100% 409.8 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 4 000 4 000,00 100% 409.8 212 11 Eelpool nimetamata erimaterjalid 5 000 4 777,93 96% 409.8 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 36 640 36 141,00 99% 409.8 231 01.3.9 Muu inventari ost 36 640 36 141,00 99% 0 409 HARIDUS 13 564 475 13 425 542,98 99% 409 HARIDUSKULUD RIIGIEELARVEST 4 819 965 4 819 467,39 100% 409 HARIDUSKULUD KOV EELARVEST 8 744 510 8 606 075,59 98% 409.1.1 EELHARIDUS 2 122 535 2 085 038,23 98% 409.1.1 P-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV ja RE kokku 2 122 535 2 085 038,23 98% 0 409.1.1 P-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» RE 13 630 13 509,00 99% 409.1.1 212 07 Koolituskulud 13 630 13 509,00 99% 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 13 630 13 509,00 99% 0 409.1.1 P-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV 2 108 905 2 071 529,23 98% 409.1.1 211 Personalikulu 1 496 105 1 496 088,00 100% 409.1.1 211 02 Töötajate töötasu 1 068 480 1 068 457,00 100% 409.1. 211 05 Ühtlustustasud 52 195 52 194,00 100% 409.1.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 369 830 369 834,00 100% 409.1.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 5 600 5 603,00 100% 409.1.1 212 Majandamiskulud 612 800 575 441,23 94% 409.1.1 212 01 Kantseleikulud 17 500 13 543,18 77% 409.1.1 212 01.1 Bürootarbed 4 500 3 205,20 71% 409.1.1 212 01.2 Trükised 3 000 2 048,60 68% 409.1.1 212 01.3 Sideteenused 9 000 7 256,28 81% 409.1.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 1 033,10 103% 409.1.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 384 140 386 767,74 101% 409.1.1 212 02.1 Küte 180 500 180 499,25 100% 409.1.1 212 02.2 Elekter 80 000 80 366,23 100% 409.1.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 14 000 14 003,51 100% 409.1.1 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 24 640 26 817,05 109% 409.1.1 212 02.6 Jooksev remont 80 700 80 700,00 100% 409.1.1 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 2 411,00 105% 409.1.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 2 000 1 970,70 99% 409.1.1 212 04 Inventarikulud 0 0 409.1.1 212 04.9 Muud inventari kulud 0 0,00 409.1.1 212 06 Lähetuskulud 1 500 1 500,00 100% 409.1.1 212 06.2 Transpordikulud 1 500 1 500,00 100% 409.1.1 212 07 Koolituskulud 1 000 1 000,00 100% 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 000 1 000,00 100% 409.1.1 212 11 Õppevahendid 35 000 35 017 100% 409.1.1 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 35 000 35 017,52 100% 409.1.1 212 11 Eri- ja vormiriietus 1 300 1 320,00 102% 409.1.1 212 11 Eelpool nimetamata erimaterjalid 0 0,00 409.1.1 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 160 000 123 936,71 77% 409.1.1 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 12 360 12 355,78 100% 409.1.1 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 12 360 12 355,78 100% 0 409.5 TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLETAV HARIDUS 10 097 920 10 033 855,46 99% 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV ja RE kokku 6 362 705 6 320 743,64 99% 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium RE 3 593 420 3 593 465,59 100% 409.5 211 Personalikulu 3 371 165 3 371 417,89 100% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 2 525 220 2 525 155,89 100% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 833 320 833 631,00 100% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 12 625 12 631,00 100% 409.5 212 Majandamiskulud 222 255 222 047,70 100% 409.5 212 7 Koolituskulud 73 765 73 557,70 100% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 73 765 73 557,70 100% 409.5 212 11 Õppevahendid 148 490 148 490,00 100% 409.5 212 11.21 Õpikud 148 490 148 490,00 100% 0 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV 2 769 285 2 727 278,05 98% 409.5 211 Personalikulu 1 215 625 1 202 314,36 99% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 910 580 900 903,36 99% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 300 490 296 937,00 99% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 4 555 4 474,00 98% 409.5 212 Majandamiskulud 1 553 660 1 524 963,69 98% 409.5 212 01 Kantseleikulud 96 465 97 512,30 101% 409.5 212 01.1 Bürootarbed 46 465 46 465,00 100% 409.5 212 01.2 Trükised 8 000 8 001,30 100% 409.5 212 01.3 Sideteenused 32 000 33 040,65 103% 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 8 000 8 000,65 100% 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 2 000 2 004,70 100% 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 826 120 800 537,29 97% 409.5 212 02.1 Küte 373 300 356 788,48 96% 409.5 212 02.2 Elekter 128 000 121 243,30 95% 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 26 000 26 291,50 101% 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ.korrashoid 60 000 58 894,00 98% 409.5 212 02.6 Jooksev remont 50 000 50 205,93 100% 409.5 212 02.6 Jooksev remont (söökla) 178 820 178 820,00 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 10 000 8 294,08 83% 409.5 212 04 Inventarikulud 220 000 214 137,25 97% 409.5 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 150 000 148 794,00 99% 409.5 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 60 000 55 343,25 92% 409.5 212 04.4 Inventari hooldus ja remont, v.a. IT 10 000 10 000,00 100% 409.5 212 06 Lähetuskulud 3 000 2 672,95 89% 409.5 212 06.2 Transpordikulud 3 000 2 672,95 89% 409.5 212 07 Koolituskulud 7 000 7 000,00 100% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 7 000 7 000,00 100% 409.5 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 9 000 8 659,04 96% 409.5 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 9 000 8 659,04 96% 409.5 212 11.2 Õppevahendid 126 075 126 337,55 100% 409.5 212 11.21 Õpikud 5 375 5 375,20 100% 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 88 700 88 917,11 100% 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 32 000 32 045,24 100% 409.5 212 11 Eri- ja vormiriietus 2 000 2 178,00 109% 409.5 212 11 Eelpool nimetamata erimaterjalid 103 000 105 252,31 102% 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 61 000 61 000,00 100% 409.5 231 01.3.2 Arvutite ja tarvikute ost 61 000 61 000,00 100% 409.5 231 02 Toodetud mat. põhivarade renoveerimine 100 000,00 99 677,00 100% 409.5 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 100 000 99 677,00 100% 0 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 2 383 825 2 377 445,73 100% 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool RE 822 095 821 802,00 100% 409.5 211 Personalikulu 781 215 781 161,00 100% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 585 180 585 180,00 100% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 193 105 193 054,00 100% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 2 930 2 927,00 100% 409.5 212 Majandamiskulud 40 880 40 641,00 99% 409.5 212 07 Koolituskulud 17 955 17 716,00 99% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 17 955 17 716,00 99% 409.5 212 11.2 Õppevahendid 22 925 22 925,00 100% 409.5 212 11.21 Õpikud 22 925 22 925,00 100% 0 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV 1 561 730 1 555 643,73 100% 409.5 211 Personalikulu 944 930 941 586,55 100% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 689 720 687 212,55 100% 409.5 211 05 Ühtlustustasud 18 100 18 100,00 100% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 233 570 232 752,00 100% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 3 540 3 522,00 99% 409.5 212 Majandamiskulud 616 800 614 057,18 100% 409.5 212 01 Kantseleikulud 37 640 35 385,50 94% 409.5 212 01.1 Bürootarbed 10 000 9 961,80 100% 409.5 212 01.2 Trükised 1 200 1 200,30 100% 409.5 212 01.3 Sideteenused 10 800 10 800,10 100% 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 13 640 11 469,20 84% 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 1 500 1 475,30 98% 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 478,80 96% 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 405 275 401 844,14 99% 409.5 212 02.1 Küte 187 000 187 000,00 100% 409.5 212 02.2 Elekter 100 000 96 567,46 97% 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 15 000 15 000,50 100% 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 28 975 28 975,25 100% 409.5 212 02.6 Jooksev remont 50 000 50 000,00 100% 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 2 300,00 100% 212 02.9 Muud majandamiskulud 22 000 22 000,93 100% 409.5 212 06 Lähetuskulud 2 000 1 427,00 71% 409.5 212 06.2 Transpordikulud 2 000 1 427,00 71% 409.5 212 07 Koolituskulud 5 000 1 049,00 21% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 5 000 1 049,00 21% 409.5 212 11.2 Õppevahendid 47 500 38 601,34 81% 409.5 212 11.21 Õpikud 15 000 11 815,02 79% 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 13 500 11 870,00 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 19 000 14 916,32 79% 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 000 2 070,00 104% 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 93 860 110 159,20 117% 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 23 525 23 521,00 100% 409.5 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 23 525 23 521,00 100% 0 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 1 351 390 1 335 666,09 99% 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool RE 390 820 390 690,80 100% 409.5 211 Personalikulu 375 000 374 993,50 100% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 280 895 280 885,50 100% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 92 695 92 702,00 100% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 1 410 1 406,00 100% 409.5 212 Majandamiskulud 15 820 15 697,30 99% 409.5 212 07 Koolituskulud 7 945 7 822,30 98% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (õpetajate koolitus) 3 945 3 822,30 97% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (lasteaiaõpetajate koolitus) 4 000 4 000,00 100% 409.5 212 11.2 Õppevahendid 7 875 7 875,00 100% 409.5 212 11.21 Õpikud 7 875 7 875,00 100% 0 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV 960 570 944 975,29 98% 409.5 211 Personalikulu 510 060 509 935,60 100% 409.5 211 02 Töötajate töötasu 374 035 373 973,60 100% 409.5 211 05 Ühtlustustasud 8 030 8 000,00 100% 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 126 085 126 054,00 100% 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 1 910 1 908,00 100% 409.5 212 Majandamiskulud 450 510 435 039,69 97% 409.5 212 01 Kantseleikulud 35 700 29 318,23 82% 409.5 212 01.1 Bürootarbed 8 000 8 029,86 100% 409.5 212 01.2 Trükised 4 000 3 929,52 98% 409.5 212 01.3 Sideteenused 16 000 14 723,35 92% 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 6 400 1 396,10 22% 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 800 800,00 100% 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 439,40 88% 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 287 100 286 120,18 100% 409.5 212 02.1 Küte 160 000 161 453,45 101% 409.5 212 02.2 Elekter 50 000 47 989,88 96% 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 12 000 11 946,00 100% 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 38 900 38 601,91 99% 409.5 212 02.6 Jooksev remont 15 900 15 824,70 100% 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 2 300,00 100% 409.5 212 02.9 Muud majandamiskulud 8 000 8 004,24 100% 409.5 212 04 Inventarikulud 25 100 25 141,60 100% 409.5 212 04.3 Bürootehnika, v.a IT 5 500 5 550,00 101% 409.5 212 04.9 Muud inventari kulud 19 600 19 591,60 100% 409.5 212 06 Lähetuskulud 4 100 4 070,30 99% 409.5 212 06.2 Transpordikulud 4 100 4 070,30 99% 409.5 212 07 Koolituskulud 5 000 5 000,00 100% 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 5 000 5 000,00 100% 409.5 212 11.2 Õppevahendid 39 510 38 424,83 97% 409.5 212 11.21 Õpikud 7 700 5 844,48 76% 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 23 260 23 262,85 100% 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 8 550 9 317,50 109% 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 0 0,00 409.5 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 0 0,00 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 49 000 41 964,55 86% 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 5 000 5 000,00 100% 409.5 231 01.1.3 Inventari ost 5 000 5 000,00 100% 0 409.5 HARIDUSÜRITUSED 131 920 127 944 97% 409.5 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 131 920 127 943,54 97% 0 409.6 HARIDUSE ABITEENUSED 649 500 617 083,00 95% 409.6 Õpilasvedu 649 500 617 083,00 95% 409.6 212 Majandamiskulud 649 500 617 083,00 95% 409.6 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 649 500 617 083,00 95% 409.6 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 649 500 617 083,00 95% 0 409.8 OSALUS TEISTE VALDADE EELARVETES 562 600 561 622,75 100% 409.8 212 Majandamiskulud 562 600 561 622,75 100% 409.8 212 12 KOV kulu teistelt KOV-lt ostetud teenustelt 562 600 561 622,75 100% 0 410 SOTSIAALNE KAITSE 1 392 150 1 385 993,89 100% 410 222 Sotsiaaltoetused 1 392 150 1 385 993,89 100% 410 222 02 Sotsiaalabitoetused 1 392 150 1 385 993,89 100% 410 222 02.1 Peretoetus (sünnitoetus) 35 000 32 000,00 91% 410 222 02.2 Toimetulekutoetus 693 000 693 000,00 100% 410 222 02.4 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 10 000 10 000,00 100% 410 222 02.6 Toitlustustoetused 406 985 405 240,79 100% 410 222 02.7 Matusetoetused 15 000 15 062,90 100% 410 222 02.9 Ühekordsed toetused 232 165 230 690,20 99% RESERVFOND 38 545 0,00 0% KÕIK KOKKU 25 978 045 25 545 096,10 98% Lisa 7 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 16. juuni 2004. a määrusega nr 12 2003. a RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE Eelarve 331 955 Kulutatud kokku 293 410 sealhulgas: Pärnu-Jaagupi Gümnaasium kokku 85 285 art. 212.02.1 Küte 10 000 art. 212.02.6 PJG söökla renoveerimine 58 820 art. 212.01.1 Bürookulud 16 465 Libatse Lasteaed-Algkool kokku 10 000 art. 212.02.1 Küte 10 000 Pärnu-Jaagupi Muusikakool kokku 2 500 art. 212.02.1 Küte 2 500 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus kokku 52 000 art. 212.02.1 Küte 30 000 art.212.02.6 Jooksev remont (tulet.torn) 16 000 art.212.02.6 Jooksev remont 6 000 Vahenurme-Lasteaed-Algkool kokku 11 000 art. 212.02.6 Elekter 11 000 Tervishoid kokku 56 180 art. 212.02.9 Muud majanduskulud 56 180 Vallavalitsus kokku 61 545 art. 211.01 Koondamistasu 45 650 art. 211.10 Sotsiaalmaks 15 065 art. 211.11 Töötuskindlustusmaks 830 Elamumajandus kokku 14 900 art. 212.02.2 Elekter Libatse 5–5 5 500 art. 212.02.6 Jooksev remont Libatse 5–5 9 400 Reservfondi jääk 38 545