Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarve täitmise kinnitamine — KO, 159, 1489

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punkti 1, § 391 lõike 2, Audest Audiitorteenuste OÜ 24. aprilli 2003. a järeldusotsuse, Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarve täitmise materjalide ja Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni aruande alusel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarvesse laekunud tulud summas 311 911 500 (kolmsada üksteist miljonit üheksasada üksteist tuhat viissada) krooni vastavalt lisale 1. 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2003. aasta kulud summas 319 398 900 (kolmsada üheksateist miljonit kolmsada üheksakümmend kaheksa tuhat üheksasada) krooni vastavalt lisale 2. 3. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2003. aasta finantseerimistehingud summas 7 482 400 (seitse miljonit nelisada kaheksakümmend kaks tuhat nelisada) krooni vastavalt lisale 3. 4. Määrus jõustub 25. mail 2004. a. Volikogu aseesimees Kaarel PÜRG Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. mai 2004. a määrusega nr 61 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. a EELARVE TULUDE TÄITMINE (tuhat kr) 1 TULUD PLAAN TÄITMINE 31.12.2003. a Täitmise % 11 MAKSUD 105 352 106 335,2 100,93% 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 103 000 103 945,2 113.01 Maamaks 2300 2336,2 114.05 Reklaamimaks 29 29,2 114.06 Teede ja tänavate sulgemise maks 23 24,6 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 20 216 19 702,3 97,46% 121 Riigilõivud 359 352,3 122 Laekumised majandustegevusest 19 080,4 18 541,9 122.01 Haridusasutuste majandustegevusest 9384,4 9027,3 122.02 Kultuuriasutuste majandustegevusest 4414,6 4346,3 122.03 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1910 1796,8 122.05 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 3001,5 2993,3 122.15 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 369,9 378,2 129 Muu kaupade ja teenuste müük 776,6 808,1 129.11 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 0,2 0,2 129.12 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest 13,6 14,8 129.13 Teenustasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest 0,5 0,6 129.31 Üüri- ja renditulud varadelt 750 780,2 129.99 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 12,3 12,3 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 1095,5 1129,3 103,09% 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 673 706,8 131.03 Mittetoodetud põhivarade müük 422,5 422,5 14 TULUD VARADELT 933 878 94,11% 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 156 164,8 143.04 Laekumised vee erikasutusest 777 713,2 KOKKU LAEKUMISED 127 596,5 128 044,8 100,35% 15 TOETUSED 189 753,2 183 842,7 96,89% 151 TOETUS MITTERESIDENTIDELT 503,9 419,3 86,21% 151.03 Toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 503,9 419,3 83,21% 151.03.1 Toetused rahvusvahelistelt org. jooksvateks kuludeks 42,9 42,9 151.03.2 Toetused rahvusvahelistelt org. vara renoveerimiseks 232,6 233,1 152 Valitsussektorisisesed toetused 189 221 183 395,1 96,92% 152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 178 563,9 176 897,3 152.01.1 SIHTOTS. TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 14 351,4 12 684,7 88,39% 152.01.1.02 Haridus- ja Teadusministeeriumilt 1174,7 14,5 152.01.1.06. Raamatukogu teavikuteks 1186,8 1186,8 152.01.1.07 Majandusministeeriumilt(bussiliinide dotat. ja hoone reg) 2284,7 2284,7 152.01.1.08 Põllumajandusministeeriumilt koolipiimaks 340,4 340,4 152.01.1.09. Rahandusministeeriumist õppelaenu kustutamiseks 156,4 105,9 152.01.1.11. Sotsiaalministeeriumilt matusetoetuseks 150 144 152.01.1.11 Sotsiaalministeeriumilt lastekodu jooksvateks kuludeks 4735,1 4735,1 152.01.1.11 Sotsiaalministeeriumilt vanemliku hoolitsuseta laste toetuseks 43,2 43,2 152.01.1.11 Sotsiaalministeeriumilt igapäevase elu toetamiseks 180,6 180,6 152.01.1.11 Sotsiaalministeeriumilt keskhaigla moodustamiseks 700 250 152.01.1.16 Vabariigi Valitsuse reserv 392,5 392,5 152.01.1.17 Vabariigi Valitsuselt koolitoidutoetuseks 3007 3007 152.01.2 MITTESIHT. TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 157 466,3 157 466,3 100,00% 152.01.2.17. Vabariigi Valitsuse tasandusfond 76 473 76 473 152.01.2.17. Hariduskuludeks õpetajate palgafond 49 363,3 49 363,3 152.01.2.17 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 3206 3206 152.01.2.17 Toimetulekutoetus 28 163 28 163 152.01.2.17 Hariduskulud (lasteaiatöötajate koolitus) 261 261 152.01.2.17 152.01.3 SIHT. TOETUSED VARADE SOETAMISEKS JA RENOVEERIMISEKS 6746,3 6746,3 100,00% 152.01.3.02 Haridus-ja Teadusministeerium (2002.a.investeeringute jääk) 358,1 358,1 152.01.3.02 Haridus-ja Teadusministeerium 4917 4917 152.01.3.07 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 306 306 152.01.3.11 Sotsiaalministeerium (lastekodu investeeringuteks) 58,6 58,6 152.01.3.11 Sotsiaalministeerium (Vanurite Hooldekodu investeeringuteks) 200 200 152.01.3.11 Sotsiaalministeeriumist (lastekodu) 906,6 906,6 152.02. TOETUSED KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELT 6330 6497,8 152.04.1. TOETUSED VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT SIHTASUTUSTELT 4327 159 TOETUS MUUDELT RESIDENTIDELT 28,3 28,3 19 MUUD TULUD 24,6 24 98% 191 Trahvid 2,8 2,3 199.01 Kindlustushüvitis 7,6 7,6 199.81 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 2 1 199 Muud tulud 12,2 13,1 KOKKU TULUD 317 374,3 311 911,5 98,28% Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. mai 2004. a määrusega nr 61 Kohtla-Järve Linna 2003. aasta kulude täitmine (tuhat kr) Osa KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI PLAAN sh renovee- rimisk. TÄITMINE sh renovee- rimisk. Täitmise % 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 23 376,9 178,8 23 171,4 178,8 99,12% 401.1.1.1. Linnavolikogu 2050 1939,6 401.1.1.2. Linnavalitsus 11 430,2 178,8 11 282,8 178,8 401.6.1. Üldised teenused 1878 1878 401.1.2.2. Keskne raamatupidamine 1154,1 1231,6 401.3.3.1. Elanikeregister 1062,2 1060,5 401.6.2. Omavalits. liikmemaks ja ühistegev. kulud 357,4 357,4 401.7. Valitsussektori võla teenindamine 5325 5301,5 401.1.1.2. Uuringute ja programmide koordineerimine 120 120 403 Avalik kord ja julgeolek 20 20 100,00% 403.2. Päästeteenistus 20 20 404 Majandus 43 026,8 13 442 43 024,7 13 440 99,99% 404.3.6. Soojamajandus 3236 3236 404.5.1.1. Tänavate korrashoid 28 750,6 13 442 28 748,5 13 440 404.5.1.3. Autotransport 8282,4 8282,4 404.7.4. Üldmajand. arendusproj.-territor. planeer. 113,4 113,4 404.9.1. Majanduse haldamine 2644,4 2644,4 405 Keskkonnakaitse 8557,9 3100,5 5550,8 100,4 64,86% 405.1. Jäätmekäitlus (prügivedu) 764 763,9 405.2. Heitveekäitlus 3942 3100,5 935 100,4 405.4. Haljastus 3851,9 3851,9 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 11 284,3 3084,4 9826,5 1757,4 87,08% 406.1. Elamumajanduse arendamine 3554,2 788,4 3442,3 788,4 406.3. Veemajandus 1766,5 1327 437,3 406.4. Tänavavalgustus 4492,6 909,2 4492,4 909,2 406.6.2. Kalmistud 229,8 59,8 229,8 59,8 406.6.3. Hulkuvate lomade püüdmine 138,1 138 406.6.4. Saunade doteerimine 400 385,6 406.6.5. Muu elamu- ja kommunaalmajanduskulud 703,1 701,1 407 Tervishoid 1093,9 603,7 55,19% 407.2. Ambulatoorsed teenused 45,9 45,9 407.3. Haiglateenused 827,5 337,8 407.6.1. Tervishoiu haldamine 80,5 80,5 407.6.2. Ravikindlustusega hõlmamata isikute toetus 140 139,5 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 47 395,1 1936 46 232,4 1935,9 97,55% 408.1.1. Spordiklubid 3351 3351 408.1.2. Sporditeenused 39 39 408.1.2. Ahtme Spordihoone 2156,3 846,8 2132,9 846,8 408.1.2. Kohtla-Järve Spordikeskus 8808,1 589,2 8525,8 589,2 408.1.2. Sportlaste toetus võistlustel osalemiseks 211,2 211,2 408.1.4. Puhkepargid 66,5 66,5 408.1.5. Laste muusika- ja kunstikoolid 7410,5 7388,9 408.1.5. Eraldsed teistele OV-de teenuste eest 729 728,5 408.1.6.1. Koolinoorte Loomamaja 2474,8 2414,6 408.1.6.2. Töölaagrite korraldamine 452,9 452,9 408.1.6.3. Erialalaagrite korraldamine 32,2 28,6 408.1.6.4. Kurtna Noortelaager 3978,8 500 3430,7 499,9 408.1.8. Vaba aja- ja spordiüritused 203 203 408.2.1. Keskraamatukogud 7035,2 7016,5 408.2.2. Kultuurihoone ja klubid 8348,6 8202,4 408.2.3. Muuseum 360 338,2 408.2.4. Teater 2 2 408.2.6. Linnaorkester 560 523,7 408.11. Kultuuriüritused 228 228 408.2.12. Seltsitegevus 101,6 101,6 408.4. Usuasutused 23,5 23,5 408.6.1. Spordi,vaba aja, kultuuri ja religiooni haldus 822,9 822,9 409 Haridus 142 863,5 9741 140 241,8 9741,2 98,16% 409.1.1. Lasteaiad 35 240,7 410,6 34 986,6 410,6 409.1.1.2. Eraldised teistele OV-de teenuste eest 1051 1003 409.1.1.3. Eralasteaed 1705,5 1705,5 409.2.0.1.1. Koolid 96 574,9 9330,4 94 339,9 9330,6 409.2.0.1.2. Eraldised teisele OV-de teenuste eest 2394 2377,3 409.2.0.1.3. Erakool 1588,5 1588,5 409.2.0.2. Õhtukeskkool 1891,1 1841,2 409.6.1. Õpilasveo eriliinid 135 131,7 409.6.2. Linnahariduse üldüritused 328 327,8 409.8.1. Hariduse haldamine 1436,3 1436,2 409.8.2. Täienduskoolitus- ja riigikeelekeskus 388,5 388,5 409.8.2. Eespool nimetamata hariduse kulud 130 115,6 410 Sotsiaalne kaitse 54 974,6 1327,7 50 727,6 1243 91,91% 4101.2.1. Puuetega lastele teen. osut. asutustele 764,5 750,4 410.1.2.2. Sotsiaalsed teenused puuetega inimestele 65,3 65,3 410.2.1.1. Vanurite Hooldekodu 8239,1 200 8240,1 203,5 410.2.1.2. Pensionäride Päevakeskus 300,7 293,2 410.2.1.3. Eakate sotsiaalhoolekande asutused 538,2 537,6 410.2.2.1. Koduteenused 1071,8 1070,6 410.2.2.3. Pensionäride Ühendus 18,4 18,4 410.4.1. Lastekodu 5858,8 1043,1 5844 1039,5 410.4.2. Narkomaania Leviku Ennetamise Keskus 1142,2 1142,2 410.4.3.1. Ühekordsed toetused lastega peredele 162,4 97,4 410.4.3.2. Laste Varjupaik 737,3 731,4 410.4.3.2. Toetus laagrituusikute ostmiseks 30 24,7 410.4.3.3. Koolitoetus 300 293,4 410.4.3.4. Koolilaste soodustoitlustamine 500 484,9 410.4.3.5. Lasteaialaste soodustoitlustamine 400 400 410.4.3.6. Õpilaste sõidukulude hüvitamine 110 108,2 410.4.36 Lastekaitse Liit 17,2 17,2 410.4.3.7. Tugiperekonna toetamine 43,2 43,2 410.6. Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele 51,6 50,8 410.7.2. Toimetulekutoetus 31 205,1 27 241,1 410.7.3. Sotsiaalhoolekande teenus sotsiaalsetele riskirühmadele 417,1 404,4 410.9.1. Sotsiaalse kaitse haldus 3001,7 84,6 2869,1 KOKKU KULUD: 332 593 32 810,4 319 398,9 28 397,7 96,03% Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. mai 2004. a määrusega nr 61 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat kr) PLAAN TÄITMINE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 15 218,7 7487,4 32 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 200 SH KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE 200 33 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 18 000 18 000 331.03. Laenude võtmine 18 000 18 000 34 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –10 067,5 –10 067,5 341.01. Väärtpaberite tagasiostmine –6836 –6840 341.02. Kapitaliliisingu maksed –410,5 –410,5 341.03.19. Laenude tagastamine residentidele –2804 –2800 342.03. Laenude tagastamine mitteresidentidele –17 –17 39 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 7086,2 445,1 KASSATAGAVARA 500 300 KOKKU JÄÄK 7586,2 8031,3 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 7286,2 7731,3 KASSATAGAVARA 300 300