Järva-Jaani Vallavolikogu — 2004. a vallaeelarve kinnitamine — KO, 121, 1055

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 8, § 9 lõike 2, § 12 lõike 1 ja § 22 ning juhindudes Järva-Jaani valla põhimääruse (kinnitatud Järva-Jaani Vallavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 10) punktidest 6 ja 17.1.1, Järva-Jaani Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2004. a vallaeelarve tasakaalustatud tulude-kulude jaotus 26 553 100 krooni vastavalt lisale. 2. Tulude alatäitumise korral eelarves jätab volikogu endale õiguse kulude vähendamiseks allasutuste eelarvetes. 3. Tulude ülelaekumise korral teeb vallavalitsus lisaeelarve, mis kuulub kinnitamisele volikogus. 4. Rakendada käesolevat määrust alates 1. jaanuarist 2004. a. 5. Määrus jõustub 1. märtsil 2004. a. Volikogu esimees Toomas PÕLDMA Järva-Jaani Vallavolikogu 26. veebruari 2004. a määruse nr 6 lisa JÄRVA-JAANI VALLA EELARVE 2004 T U L U D 30 Riiklikud maksud 7 300 000 3000 Üksikisiku tulumaks 6 300 000 3030 Maamaks 1 000 000 320 Riigilõivud 700 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 544 990 Lasteasutuse toitlustustasu 85 000 Lasteasutuse kohatasu 18 000 Lasteasutuse õppekulu tasu 15 000 Kooliõpilaste toitlustustasu 130 000 Töövihikute eest 50 000 Laekumine teistelt KOV üksustelt 246 990 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 55 000 Kultuurimaja tasuline teenus 35 000 AIP tasuline teenus 20 000 3222 Laekumised spordiasut. majandustegevusest 3 000 Laekumised võimla kasutamisest 3 000 3224 Laekumised sots.asutuste majandustegevusest 103 000 Laekumine hooldekodus osal.pensonist 103 000 3229 Laekumised üldvalitsemise asut. majand. tegevusest 2 000 Kantselei ja paljundusteenus 2 000 3230 Laekumised transpordi majand. tegevusest 15 000 Bussi kasutused 15 000 3233 Üüri- ja renditulud (garaaž) 1 800 3237 Hoonestusõiguse seadmise tasu 5 000 35 Toetused 16 083 133 3500 Sihtotstarbelised toetused 682 000 Õpilaskodu tegevuskuludeks 225 000 Koolitoit 1.–4. klass 147 000 Vallateede investeeringuks 310 000 3502 Sihtotstarbelise toetused põhivara renoveerimiseks 350 000 3502 Sihtotstarbeline välisabi tegevuskuludeks 78 000 3502 Välisabi vahendamine põhivara soetuseks 9 275 133 3520 Mittesihtotstarbelised toetused 5 698 000 Hariduse tegevuskulud 3 793 000 Riigieelarve tasandusfond 1 614 000 Toetus toimetulekuks 291 000 3820 Intressitulud hoiustelt 7 000 3825 Tulud mittetoodetud põhivaradelt 553 000 Maaainese kaevandamise tasu 500 000 Laekumine vee erikasutusest 53 000 Aasta alguse vabajääk 1 879 477 KOKKU 26 553 100 KULUD 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 554 367 01111 VOLIKOGU 143 820 500 Töötasud 81 400 506 Maksud 27 270 5500 Administreerimiskulud 17 600 5504 Koolituskulud 15 550 5513 Isikliku auto kasutus 2 000 01112 VALLAVALITSUS 1 780 130 500 Töötasud 1 054 255 506 Maksud 353 175 5500 Administreerimiskulud 89 000 5503 Lähetuskulud 7 000 5504 Koolituskulud 35 000 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 101 600 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 63 600 5514 Infokulud 32 000 5515 Inventari ja inv.hoolduskulud 44 500 01330 MUUD ÜLDISED TEENUSED 126 290 5500 Administreerimiskulud 5 000 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 40 000 452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised (liikmemaksud) 81 290 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 70 824 6501 Intressikulud võetud laenudelt 70 824 01800 RESERVFOND 433 303 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 62 500 03200 PÄÄSTETEENUSED 52 500 452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised 52 500 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 10 000 5500 Administreerimiskulud 600 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 900 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 8 500 04 MAJANDUS 1 269 374 04110 ÜLDINE MAJANDUSPOLIITIKA 112 000 5512 Rajatiste majandamiskulud (projektide osalus) 112 000 04210 MAAKORRALDUS 40 000 5500 Administreerimiskulud 500 5511 Maa mõõdistamine 39 500 04430 EHITUS 33 274 5500 Administreerimiskulud 20 5511 Kinnistute ja hoonete majandamise ostuteenus 33 254 04510 MAANTEETRANSPORT 510 000 500 Töötasud 5 000 506 Maksud 1 675 5500 Administreerimiskulud 325 5512 Rajatiste majandamiskulud 453 000 5512 OÜ TEENUS teed ja tänavad 50 000 04511 LIIKLUSKORRALDUS 35 750 5512 OÜ TEENUS bussipaviljonide hooldus jm, sh kahe bussipaviljoni remont 35 750 20 000 04512 TRANSPORDIKORRALDUS 227 835 500 Töötasud 70 850 506 Maksud 23 735 5500 Administreerimiskulud 2 600 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 69 150 5540 OÜ KIIKER reisijate transporditeenus 55 000 5540 AS Rakvere ATP reisijate transporditeenus 6 500 04900 MUU MAJANDUS 310 515 500 Töötasud 4 800 506 Maksud 1 610 601 Riigilõivukulu 1 500 5500 Administreerimiskulud 24 000 5511 Muud ettenägemata majand. kulud 19 500 5511 Muud tegevuskulud (külade areng) 25 000 1551 Materiaalse põhivara renoveerimiseks Orina mõisa katus 234 105 05 KESKKONNAKAITSE 10 750 503 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 38 500 5500 Administreerimiskulud 200 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 38 300 05200 HEITVEEKÄITLUS 10 472 543 1551 Materiaalse põhivara renoveerimine 10 472 543 05400 BIOLOOGILISE MAASTIKU KAITSE 239 460 500 Töötasud 11 235 506 Maksud 3 765 5500 Administreerimiskulud 100 5502 Uurimistööde ostukulud 5 460 5512 Rajatiste majandamiskulud 16 900 5515 Inventarikulud 17 000 5511 Kinnistute ja hoonetemajandamiskulud (majade värvimise kampaania) 10 000 5511 OÜ TEENUS haljastusteenus 175 000 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 658 000 06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 130 000 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 3 500 1551 Materiaalse põhivara renoveerimine 126 500 06400 TÄNAVALGUSTUS 460 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 160 000 1551 Materiaalse põhivara renoveerimine 300 000 06602 KALMISTUD 60 000 5511 OÜ TEENUS kalmistute hoolduskulud sh kabeli remont 60 000 20 000 06604 SAUNAD 8 000 5511 OÜ TEENUS vee hinna vahe 8 000 07 TERVISHOID 70 265 07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED 13 000 452 Mittesihtotstarbelised eraldised OÜ Perearstikeskus 13 000 07220 PARAMEDITSIINITEENUSED 50 000 452 Mittesihtotstarbelised eraldised FIE L. Kuhlberg 50 000 07600 MUUD TERVISHOIU KULUD 7 265 4500 Sihtotstarbelised eraldised AS Järvamaa Haigla 2 265 4138 Ravikindlustusega hõlmamata füüsilised isikud 4 771 5500 Administreerimiskulud 229 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 519 425 08105 LASTE MUUSIKAKOOLID 31 000 5524 Koolitusteenused 31 000 08109 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 132 000 500 Töötasud 30 000 506 Maksud 10 050 5500 Administreerimiskulud 350 5513 Isikliku auto kasutus 9 600 5540 Transporditeenus 29 000 452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised MTÜ Järva-Jaani Spordiklubi 45 000 5525 Jaani CUP võrkpallis 5 000 452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised residentidele FC Flora Jalgpallikool 3 000 08201 JÄRVA-JAANI RAAMATUKOGU 247 435 500 Töötasud 100 165 506 Maksud 33 555 5500 Administreerimiskulud 23 930 5503 Lähetuskulud 400 5504 Koolitus 1 100 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 27 385 5514 Infokulud 2 900 5515 Inventari ja hoolduskulud 18 000 5523 Trükised aval. raamatukogule 40 000 08201 KARINU RAAMATUKOGU 108 090 500 Töötasud 51 415 506 Maksud 17 225 5500 Administreerimiskulud 6 350 5503 Lähetuskulud 200 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 13 400 5514 Infokulud 10 800 5515 Inventar ja hoolduskulud 700 5523 Trükised aval. raamatukogule 8 000 08202 KULTUURIMAJA 610 105 500 Töötasud 261 230 506 Maksud 87 515 5500 Administreerimiskulud 17 700 5503 Lähetuskulud 400 5504 Koolituskulud 1 500 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 103 900 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 45 860 5515 Inventari ja hoolduskulud 92 000 08207 MUINSUSKAITSE 80 225 1551 Ausamba taastamiskulud 80 225 08208 KULTUURIÜRITUSED 111 000 5500 Administreerimiskulud 1 000 5525 Ürituste korraldamise kulud 95 000 5525 Noorte ürituste kulud (noorteklubi) 15 000 08209 SELTSITEGEVUS 73 500 452.8 Mittesihtotstarbelised eraldised MTÜ Pens.selts 73 500 08300 INTERNETIPUNKT 80 050 500 Töötasud 30 000 506 Maksud 10 050 5500 Administreerimiskulud 100 5514 Infokulud 38 000 5515 Inventar ja hoolduskulud 1 900 08300 VALLALEHT 46 020 500 Töötasud 12 000 506 Maksud 4 020 5500 Administreerimiskulud 29 300 5503 Lähetuskulud 200 5504 Koolituskulud 500 09 HARIDUS 8 404 058 09110 LASTEAED 1 208 963 500 Töötasud 660 280 506 Maksud 221 195 5500 Administreerimiskulud 5 000 5503 Lähetuskulud 2 300 5504 Koolituskulud 8 000 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 182 648 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 200 5514 Infokulud 6 040 5515 Inventar ja hoolduskulud 2 000 5521 Toitlustamiskulud 87 500 4134 Toitlustustoetused 12 500 5522 Meditsiinikulud 300 5524 Õppevahendid 19 300 5525 Tootmistehnilised ja salvestuskulud 700 09110 OSTETUD LASTEAIA TEENUS 68 910 5500 Administreerimiskulud 40 5524 Ostetud lasteaia teenus 68 870 09220 GÜMNAASIUMID 09220 KESKKOOL VALD 1 993 105 500 Töötasud 770 130 506 Maksud 257 995 5500 Administreerimiskulud 40 600 5511 Kinnistute ja hoonete ülalpidamiskulud 225 480 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 57 000 5514 Infokulud 35 400 5515 Inventar ja hoolduskulud 42 500 5521 Toitlustamiskulud 133 125 4134 Toitlustustoetused 209 875 5522 Meditsiinikulud 500 5524 Õppevahendid 72 000 5525 Tootmistehnilised ja salvestuskulud 1 500 5532 Eririietus 2 000 1551 Materiaalse põhivara renoveerimine 100 000 1556 Materiaalse põhivara soetus 45 000 09220 OSTETUD HARIDUSTEENUS 165 000 5500 Administreerimiskulud 100 5524 Ostetud haridusteenus 164 900 09220 KESKKOOL RIIK 3 813 400 500 Töötasud 2 735 190 506 Maksud 916 290 5503 Lähetuskulud 7 000 5504 Koolituskulud 70 020 5524 Õppevahendid-õpikud 84 900 09220 KESKKOOL VÕIMLA 615 830 500 Töötasud 66 465 506 Maksud 22 265 5500 Administreerimiskulud 6 100 5511 Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 171 000 1551 Materiaalse põhivara renoveerimine 350 000 09220 ÕPILASKODU 265 325 500 Töötasud 131 395 506 Maksud 44 018 5500 Administreerimiskulud 3 862 5511 Kinnistute ja hoonete ülalpidamiskulud 26 100 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 800 5521 Toitlustamiskulud 59 150 09221 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID 15 200 5524 Ostetud haridusteenus 15 200 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 97 000 5500 Administreerimiskulud 200 4134 AS Rakvere ATP ostetud sõidusoodustused 34 000 4134 MTÜ JÜTK ostetud sõidusoodustused 53 000 4134 Sõidusoodustused valla bussiga 9 800 09601 HARIDUSÜRITUSED 27 000 5500 Administreerimiskulud 22 000 5525 Tootmistehnilised ja salvestuskulud 1 000 5540 Transporditeenus 4 000 09800 MUUD HARIDUSKULUD (Logopeed) 134 325 500 Töötasud 74 400 506 Maksud 24 925 5500 Administreerimiskulud 100 5513 Isikl.auto kasutus 9 900 5540 Nõustamiskomisjonid ja maakondlikud üritused 25 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 649 790 10110 HAIGETE SOTSIAALNE KAITSE 1 500 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 500 10200 ÜLDHOOLDEKODU 253 290 5500 Administreerimiskulud 40 5540 Ostetud sotsiaalabi teenused 253 250 10402 SOTS. HOOLEKANDE TEENUSED PEREDELE JA LASTELE 104 000 5500 Administreerimiskulud 4 000 4138 Sotsiaalabitoetused 100 000 10701 TOIMETULEKUTOETUS 291 000 4131 Sotsaalabitoetused 291 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 614 818 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine 614 818 KULUD KOKKU 26 553 100 Lisa: Järva-Jaani valla eelarvele 2004 JÄRVA-JAANI VALLA 2004. a EELARVE SELETUSKIRI VARASEMA VÕRRELDAVA PERIOODIGA 1. Eelarve on koostatud lähtuvalt Järva-Jaani valla põhimääruses sätestatud valla eelarve koostamise korrale ning on kooskõlas käesoleval ajal kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 1. jaanuarist 2004. a kuni 31. detsembrini 2004. a. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. Eelarve summade kasutamisel tuleb allasutustel ja teistel valla eelarvest finantseeritavatel kuluobjektidel arvestada tulude laekumist proportsioonis riigi eelarve tulude laekumisele ja kulutuste vastavust 1/12 aasta eelarvele. 4. Tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus vähendada eelarve kulutuste kasutamist. 5. Töötasufondi kokkuhoiul on allasutuse juhil õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks ja preemiateks eeldusel, et eelarveks ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. 6. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud liidetakse järgmise aasta vallaeelarvesse aasta lõpu jääki. 7. 2003. aasta eelarve tulud koos aasta alguse vaba jäägiga moodustasid 18 540,06 tuhat krooni ja kassakulud 16 660,6 tuhat krooni. Eelarveaasta lõpujääk 1 879 477 krooni T U L U D MAKSUD Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 6 026 386 krooni, sellest üksikisiku tulumaks 5 018 182 krooni. Maksutulude võrdlus: 2000 tegelik 3 743 185 2001 tegelik 4 308 971 2002 tegelik 5 588 206 2003 tegelik 6 026 386 2004 prognoos 7 300 000 RIIGILÕIV Riigilõivutulude võrdlus: 2000 tegelik 785 2001 tegelik 655 2002 tegelik 7162 (koos uue seaduse alusel tähtajatute kauplemislubade eest) 2003 tegelik 8430 (koos ehitustegevuse toimingutega) 2004 prognoos 5700 (koos hoonestusõigusega) SEGATULUD 2000 tegelik 8767 2001 tegelik 4628 2002 tegelik 3484 TULU VARADELT Olenevalt aastatest on see tululiik väga kõikuv. 2000 tegelik 319 144 2001 tegelik 470 413 2002 tegelik 837 223 2003 tegelik 541 579 2004 prognoos 553 000 FINANTSTULUD Intressid pangakontodelt on planeeritud 14 000 krooni 2000 tegelik 11 168 2001 tegelik 7878 2002 tegelik 14 103 2003 tegelik 14 237 2004 prognoos 7000 LAEKUMINE MAJANDUSTEGEVUSEST Kokku 517 199 krooni ja see jaguneb järgmiselt: haridusasutuste omatulud 260 814 krooni, kultuurimaja omatulud 61 133 krooni, sots. hoolekande omatulu 131 550 krooni ja mitmesuguste teenuste osutamine 53 033 krooni, muu kaupade ja teenuste müük 10 669 krooni. 2000 tegelik 370 318 2001 tegelik 505 166 2002 tegelik 803 335 2003 tegelik 517 199 2004 prognoos 724 790 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED Moodustavad kogu tulubaasist võrdlemisi suure osakaalu seoses laekumisega riigieelarve toetusfondist. 2000 tegelik 2 611 790 2001 tegelik 5 699 974 (koos toetusega haridusele) 2002 tegelik 6 575 140 2003 tegelik 8 102 280 (koos projektidega jne) 2004 prognoos 16 083 133 REGULEERIVAD KIRJED Kulude katteks suunatud jääk moodustab eelarve tuludest 11,0% 2000 tegelik 557 933 2001 tegelik 491 800 2002 tegelik 1 233 964 2003 tegelik 2 314 902 2004 tegelik 1 879 477 RAHAERALDISED (PROJEKTID, KESKKONNAMINISTEERIUM, HARIDUSMINISTEERIUM) 2002 tegelik 4 711 904 (KIK) 2003 tegelik 1 792 129 (KIK), sh 2003 meie kaudu 858 710 234 105 (pr Helene von Schilling) 225 (üksikisikud) KULUD ÜLDVALITSEMINE Üldvalitsemise kulud moodustavad eelarve kuludest 9,6%, s.o koos reservfondi ja laenu intressidega. Kokku seega 2 554 367 krooni jaguneb järgmiselt: volikogu eelarve 143 820 krooni, vallavalitsus 1 780 130 krooni, muud üldised teenused (koos liikmemaksudega) 126 290 krooni, laenu intressid 70 824 krooni (ilma reservita 433 303 krooni, eraldi) 2000 tegelik 1 323 846 2001 tegelik 1 442 882 2002 tegelik 1 563 810 2003 tegelik 1 777 625 2004 prognoos 2 121 064 HARIDUS Hariduskulud moodustavad eelarvest 31,6%, kokku 8 404 058 krooni ja see jaguneb järgmiselt: lasteaed Jaanilill 1 208 963 krooni, keskkool 6 947 860 krooni, õpilasveo liin 97 000 krooni, logopeed 109 325 krooni, maakondlikud üritused 25 000 krooni. 2000 tegelik 4 531 921 2001 tegelik 4 514 129 2002 tegelik 7 054 936 2003 tegelik 8 403 303 2004 prognoos 8 404 058 KULTUUR Kultuurikulud moodustavad eelarve kuludest 5,7%, kokku 1 519 425 krooni, mis jaguneb: Järva-Jaani Raamatukogu 247 435 krooni, Karinu Raamatukogu 108 090 krooni, Järva-Jaani Kultuurimaja 610 105 krooni, internetipunkt 80 050 krooni, vallaleht 46 020 krooni, kultuuriüritused 111 000 krooni, Seltsitegevus (Pens. selts) 73 500 krooni, muinsuskaitse 80 225 krooni, muusikakoolid 31 000 krooni, sporditegevus 132 000 krooni. 2000 tegelik 821 313 2001 tegelik 939 506 (koos usuasutusega Tuletõrje seltsiga, ajaloomuuseumiga, Sõnni mängudega, Laulge Kaasa jne) 2002 tegelik 896 616 2003 tegelik 1 592 609 (koos projektidega spordiga) 2004 prognoos 1 519 425 SPORT 2000 tegelik 346 335 2001 tegelik 365 094 2002 tegelik 12 706 (ilma spordiklubita) TERVISHOID Kulud moodustavad kogu eelarvest 70265.- krooni ja on arvestatud üldmeditsiini ning erimeditsiini teenustega. 2000 tegelik 132 500 2001 tegelik 219 426 (koos perearsti ja AS Järvamaa Haigla investeeringuga 2002 tegelik 16 282 2003 tegelik 66 115 2004 prognoos 70 265 SOTSIAALHOOLEKANNE Moodustavad kogu eelarve kuludest 2,4% ja jaguneb järgmiselt: Koeru Hooldekodu 253 290 krooni, toimetulekutoetus 291 000 krooni, sots. toetused 104 000 krooni, tegevustoetus 1500 krooni. 2000 tegelik 583 217 2001 tegelik 764 640 2002 tegelik 878 317 ilma pens. seltsita 2003 tegelik 879 212 2004 prognoos 649 790 MAJANDUSTEGEVUS Moodustavad kogu eelarvest 47,4% kokku summas 12 599 877 krooni ja jaguneb: üldine majand.poliitika 112 000 krooni, haljastus kokku 239 460 krooni, tänavavalgustus 460 000 krooni, kalmistud 60 000 krooni, bussipaviljonid 35 750 krooni, vallateed 510 000 krooni, transpordikorraldus 227 835 krooni, muu majandus 310 515 krooni, maakorraldus 40 000 krooni, jäätmekäitlus 38 500 krooni, heitveekäitlus 10 472 543 krooni, elamumajandus ja saun 138 000 krooni, ehituse järelvalve 33 274 krooni. 2000 tegelik 1 393 767 2001 tegelik 1 082 708 2002 tegelik 5 494 182 2003 tegelik 3 281 890 2004 prognoos 12 677 877 RIIGI- JA KORRAKAITSE Moodustab eelarve kuludest 62 500 krooni. Päästeteenistus 52 500 krooni, patrullteenistus 10 000 krooni. 2000 tegelik 52 808 2001 tegelik 29 912 2002 tegelik 22 751 2003 tegelik 69 182 2004 prognoos 62 500 RESERVFOND 62 924 krooni vaba jääk, mis jäi kasutamata. 2000 tegelik 531 858 2001 tegelik 398 890 2002 tegelik 161 884 2003 tegelik 369 162 2004 prognoos 433 303 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 2000 tegelik 85 318 2001 tegelik 125 200 2002 tegelik 814 476 LAENUD Moodustab eelarvest 4,00%, kokku 2004. a 685 642 krooni. 2000 tegelik 311 432 2001 tegelik 643 889 2002 tegelik 705 544 2003 tegelik 590 642 (ilma intressita, on üldvalitsemise juures) 2004 prognoos 614 818 (intressid üldvalitsemise juures) 2004. a valla eelarve projekti koostamine ei ole enam varasemal alusel, täielikult on uuenenud raamatupidamise põhimõtted ja järgides riigi raamatupidamise üldeeskirju (kehtib alates 1. jaanuarist 2004. a) ei ole võimalik 2003. aasta tegelikke kulutusi ja 2004. aasta prognoose panna vanade tegevusalade järgi. SELETUSED 2004. a EELARVE KOHTA Võrreldes 2003. aasta algul vastuvõetud eelarvega on 2004. a eelarve tulude suurenemine 11,4%, (kokku tõus KIK’i välisrahadega 71,9%) töötasude tõus astmeliselt keskmisena 4%, eelarvesse sisse planeeritud põhikohaga töötajatele 13 kuupalka v.a lapsehoolduspuhkusel olijad. Miinimumpalgaks arvestatud 2480 krooni. VOLIKOGU Volikogu liikmete, esimehe ja sekretäri tasud, komisjoni liikmete tasud, majandamiskulud (sõiduki kütus, kants. kulud). Volikogu istungeid arvestatud 11 korda, sots. komisjoni istungeid 12, majand. komisjoni istungeid 8, revisjonikomisjoni istungeid 4, hariduskomisjoni istungeid 6, keskkonnakomisjoni istungeid 8, noortekomisjoni istungeid 4 korda. VALLAVALITSUS Vallavalitsuse alla kuuluvad jällegi kõik vallaametnikud ja vallavalitsuse liikmed, lepinguline tasu ja kõik ülejäänud kulud jooksvaks tegevuseks. Ettevõtlustoetus 100 000 krooni arvestatud reservi. MUUD ÜLDISED TEENUSED Kuuluvad üldplaneeringutega seotud kulud ja liikmemaksud (JOL, EMOL, MTÜ JÜTK, MTÜ Jäätmehoolduskeskus) MAAKORRALDUS Maa erastamise korraldamise kulud, maade munitsipaliseerimise kulud, kinnistute seadmine jne. VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE Pikaajalise laenu intressid PÄÄSTETEENUSED Eraldis oma tuletõrje vajadusteks MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK Eraldis oma politseile vajaduseks ÜLDINE MAJANDUSPOLIITIKA Omaosalus projektide koostamiseks EHITUS Ehitusalased teenused, ehituslubade väljastamine, ehitusjärelevalve jne. Meie ostame teenust sisse. MAANTEETRANSPORT Vallateede, tänavate korrashoid, hooldus, parandamine, lume lükkamine, libedusetõrje jm tööd. LIIKLUSKORRALDUS Bussiootepaviljonide korrashoid TRANSPORDIKORRALDUS Valla ühistranspordi liinivõrgu korraldamine, teenust osutab AS Rakvere ja OÜ Kiiker valla bussijuhi tasu ja bussi ülalpidamiskulud. MUUD MAJANDUSE KULUD Hooneregistrite toiminguteks riigilõivu kulud, reklaamikulud, väärtpaberikonto teenustasud, residentidele tehtavate vahendite pangateenuse tasu, külavanematele, Orina mõisa katuse renoveerimistööd, muud kulud. JÄÄTMEKÄITLUS Ohtlike jäätmete konteineri soetus, prügivedude kulud (suured valla territooriumil). Muud kulud jm. HEITVEEKÄITLUS Kanalisatsioonitrassi ja biopuhasti rekonstrueerimise jätkuv oma osalus, kulude ja tulude poole peal mõlemal KIK’i osalus 9 275 133 krooni. BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE Parkide hooldus ja haljastus, hekkide, lillepeenarde rajamine, hooldus, järve hooldus, majade värvimise kampaania kulud. ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE Valla omanduses olevate korterite renditasud, vallamaja akende renoveerimine. TÄNAVAVALGUSTUS Avalikel rajatistel valgustuse korraldamine, elektrikulu tänavavalgustusele, seadmete käitamine, hooldamine jm. KALMISTUD Avalike kalmistute hooldus ja korrashoid. SAUNAD Vastavalt volikogu otsusele antud saunale vee soodustust 70%, ülejäänud veekulu 30% ulatuses maksab sauna omanik. ÜLDMEDITSIINITEENUSED Perearstiruumide rendikulud. PARAMEDITSIINITEENUSED Nõelraviarstile valla eraldis. MUUD TERVISHOIUKULUD AS Järvamaa Haigla maa erastamise kulud (omanike osalus), ravikindlustusega hõlmamata isikute mõningad kulud. LASTE MUUSIKAKOOLID Paide Muusikakool ja Tallinna Muusikakool. VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED Jalgpalli treeneri lepinguline tasu, transport ja eraldis MTÜ Spordiklubile valla spordiüritusteks. RAAMATUKOGUD Töötasud ja jooskvad kulud. KULTUURIMAJA Töötasud ja jooksvad tegevuskulud. MUINSUSKAITSE Ausamba taastamiskulud. KULTUURIÜRITUSED Valla kultuuriüritusteks ja noortele jooksvad kulud. SELTSITEGEVUS MTÜ Pens.seltsi tegevuseks INTERNETIPUNKT Jooksvateks kuludeks VALLALEHT Lehe toimetamise kulud. LASTEAED Töötasud ja jooksvad kulud. OSTETUD LASTEAIA TEENUS Kolme lapse lasteaia ostuteenus Tallinnast. KESKKOOL Töötasud ja jooksvad kulud koos riigiõpetajate, võimla ja õpilaskoduga. OSTETUD HARIDUSTEENUS Ostetud haridusteenus 24-le lapsele teistelt valdadelt TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM Ostetud haridusteenus 3-le teistelt valdadelt ÕPILASVEO ERILIINID Õpilaste veo tasuta sõidukaardid MUUD HARIDUSKULUD Logopeedi töötasud, isikl.auto ja maakonna tasandil nõustamiskomisjonid ja üritused HAIGETE SOTSIAALNE KAITSE Järva Liikumispuuetega inimeste selts 500 krooni Järva Reumaselts 500 krooni Järva Diabeetikute selts 500 krooni SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED PEREDELE JA LASTELE Sünni- ja matusetoetused ning muud toetused füüsilistele isikutele. ÜLDHOOLDEKODU Sots.abiteenused 10-le Koeru Hooldekeskuses ja Kaiu Hooldekodus. TOIMETULEKUTOETUS Riigi poolt toimetulekutoetuse kulud. Koostaja: Juta Mõtsnik Pearaamatupidaja