Tartu Vallavolikogu — Tartu valla 2004. a eelarve vastuvõtmine — KO, 118, 1041

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 88, 588) § 12 lõigete 1 ja 3 ning Tartu valla põhimääruse § 41 alusel Tartu Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Tartu valla 2004. a eelarve kogumahus 42 997 188 krooni vastavalt lisadele 1 ja 2. 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2004. a. 3. Määrus avalikustatakse elektroonilises Riigi Teatajas. 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Üllar LOKS Tartu Vallavolikogu 24. märtsi 2004. a määruse nr 1 lisa 1 TARTU VALLA 2004. A EELARVE TULUD klassif. tunnus Tulude nimetus 2004. a eelarve 30 MAKSUD 16 571 000,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 15 352 000,00 3030 Maamaks 1 200 000,00 3044 Reklaamimaks 19 000,00 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 135 500,00 320 Riigilõivud kokku sh 122 500,00 * vallasekretäri toimingutelt 1 500,00 * kaupl.lubade väljastamine 1 000,00 * ehituslubade väljastamine 120 000,00 3220 Tulud haridusalasest tegevusest kokku sh 1 585 500,00 * Koolikohamaks teistelt omavalitsustelt 804 100,00 * Lasteaiakohamaks teistelt omavalitsustelt 153 600,00 * Õppemaks – Lähte LA 58 000,00 * Õppemaks – Kõrveküla LA 33 000,00 * Tasu toitlustamiskuludeks – Lähte Lasteaed 162 000,00 * Tasu toitlustamiskuludeks – Kõrveküla Lasteaed 92 000,00 * Tasu toitlustamiskuludeks – Lähte Ühisgümnaasium 160 000,00 * Tasu toitlustamiskuludeks – Kõrveküla Põhikool 72 800,00 * Muud tulud haridusalasest tegevusest (Lähte ÜG ühiselamu üür + muu majutus) 50 000,00 3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kokku sh 112 500,00 * Muusikakooli õppemaks – lapsevanem 70 200,00 * Muusikakooli kohamaks – teistelt omavalitsustelt 42 300,00 3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest kokku sh 210 000,00 * Lähte Spordihoone (saali rent, ürituste korraldamine) 110 000,00 * Kõrveküla Spordihoone (saali rent, ürituste korraldamine) 100 000,00 3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud (Lähte ÜG kom.teenuste edasim. elanikele) 85 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat.varadelt 20 000,00 35 SAADUD TOETUSED 23 607 258,00 3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 2 163 748,00 350000 06 Kultuuriministeerium (Tartu maakonna raamatukogu) 1 791 748,00 350000 17 Vabariigi Valitsus (koolilõuna 1.– 4. kl õpilastele) 372 000,00 3502 Põhivara soetuseks ja renoveerimiseks saadud sihtfinantseerimine sh 7 122 510,00 350200 02 Haridusministeerium (Lähte ÜG 2003 renoveerimine 2004. a 21. saj kool) 6 800 000,00 350203 Kõrveküla–Tartu vah.vee ja kanal.trass ehituseks (KIK-lt 2004. a osa) 322 510,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt, sh 14 321 000,00 35200 17 Vabariigi Valitsus («2004. a riigieelarve» tasandusfond § 5 lõiked 1 ja 2,) sh 14 321 000,00 * Tasandusfond § 5 lõike 1 alusel 6 983 000,00 * Eraldised toimetulekutoetusteks (§ 5 lõike 2 alusel) 502 000,00 * Vahendid palkade ühtlustamiseks (§ 5 lõike 2 alusel) 408 000,00 * Eraldised hariduskuludeks (§ 5 lõike 2 alusel) kokku sh 6 428 000,00 ** munitsipaalkoolide õpetajate personali- ja koolituskulud ning õpikute soetam. 6 342 000,00 **koolitus LA õpetajatele 20 000,00 ** maakondl. üritused + nõustamiskeskus 58 000,00 38 MUUD TULUD (tulud varadelt) 683 430,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 530 000,00 38208 Intressitulud kodumaistelt hoiustelt 730,00 382520 Maaainese kaevandamisõiguse tasu 120 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 30 000,00 382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu (jahirent) 2 700,00 TULUDE EELARVE KOKKU 42 997 188,00 Tartu Vallavolikogu 24. märtsi 2004. a määruse nr 1 lisa 2 TARTU VALLA 2004. A EELARVE KULUD klassifikaator Tegevualad/ kulud maj. sisu järgi 2004. a eelarve tegevusala kuluartikkel I osa TEGEVUSKULUD, ERALDISED ja MUUD KULUD 33 322 657,00 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU, sh 3 367 690,00 01111 Vallavolikogu 206 000,00 50 Personalikulud 172 000,00 55 Majandamiskulud 34 000,00 01112 Vallavalitsus 2 351 400,00 50 Personalikulud 1 622 700,00 55 Majandamiskulud 728 700,00 01114 608 Reservfond 370 690,00 01600 45 Omavalitsus liitude liikmemaks ja ühisüritused (art. 452800) 176 200,00 01700 65 Valitsussektori võla teenind. (laenuintressid art. 6501) 263 400,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK KOKKU, sh 42 000,00 03100 Politsei 42 000,00 55 Majandamiskulud 42 000,00 04 MAJANDUS KOKKU, sh 1 588 650,00 04 210 Maakorraldus 208 000,00 50 Personalikulud 193 000,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 04 510 1 Autotransport 163 700,00 50 Personalikulud 93 700,00 55 Majandamiskulud 70 000,00 04 510 2 Vallateede ja tänavate korrashoid 650 000,00 55 * Rajatiste maj. ja rem kulud 650 000,00 04 740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (ter.planeerim+arengukava) 566 950,00 55 Uurimis- ja arendustööd (projekteerimised, arengukava) 566 950,00 05 KESKKONNAKAITSE KOKKU, sh 793 900,00 05 100 55 Jäätmekäitlus (prügivedu) 150 000,00 05 400 Haljastus ja heakord valla asulates 643 900,00 50 Personalikulud 43 900,00 55 Majandamiskulud (korrashoid) 600 000,00 06 ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU, sh 1 061 429,00 06 300 Veevarustus 561 600,00 55 Kõrveküla aleviku veetrasside projekt 561 600,00 06 400 55 Tänavavalgustus 436 829,00 06 602 Kalmistud 63 000,00 50 Personalikulud 43 000,00 55 Majandamiskulud (rajatiste korrashoid) 20 000,00 07 TERVISHOID KOKKU, sh 46 300,00 07 210 Üldised med. teenused (velskri punktid +perearstide toetus) 46 300,00 08 VABA AEG, KULTUUR , SPORT KOKKU, sh 5 485 238,00 08 1021 Kõrveküla Spordihoone 682 550,00 50 Personalikulud 418 650,00 55 Majandamiskulud 263 900,00 08 1022 Lähte Spordihoone 214 000,00 55 Majandamiskulud 214 000,00 08 1051 Laste Muusikakool 550 550,00 50 Personalikulud 453 550,00 55 Majandamiskulud 97 000,00 08 1052 55 Arvlemine – huvialakooli kohamaks teistele OV-dele (art 5524) 37 000,00 08 109 55 Ülevallalised spordiüritused (k.a spordisektsioonid) 400 000,00 08 201 Raamatukogud kokku, sh 3 098 338,00 08 201 1 * Härma raamatukogu 195 600,00 50 Personalikulud 127 600,00 55 Majandamiskulud 68 000,00 08 201 2 * Lähte raamatukogu 262 400,00 50 Personalikulud 173 400,00 55 Majandamiskulud 89 000,00 08 1201 3 * Äksi raamatukogu 397 500,00 50 Personalikulud 244 600,00 55 Majandamiskulud 152 900,00 08 201 4 * Tammistu raamatukogu 199 940,00 50 Personalikulud 122 440,00 55 Majandamiskulud 77 500,00 08 201 5 * Vedu raamatukogu 181 650,00 50 Personalikulud 95 850,00 55 Majandamiskulud 85 800,00 08 201 6 * Kõrveküla raamatukogu (valla eelarve) 69 500,00 55 Majandamiskulud 69 500,00 08 201 7 * Kõrveküla raamatukogu (Kultuuriministeeriumilt – maakonna rmtk. tegevuseks) 1 791 748,00 50 Personalikulud 407 490,00 55 Majandamiskulud 1 384 258,00 08 208 55 Ülevallalised kultuuriüritused 322 000,00 08 209 Seltsitegevus kokku, sh 55 000,00 08 209 1 55 * Väägvere Pasunakoor 18 000,00 08 209 2 55 * Äksi Segakoor 10 000,00 08 209 3 55 * Naisseltsid 14 000,00 08 209 4 55 * Lähte naiskoor 10 000,00 08 209 5 55 * Lähte naisrahvatantsurühm 3 000,00 08 300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (valla ajaleht+veebileht) 125 800,00 50 Personalikulud 28 800,00 55 Majandamiskulud 97 000,00 09 HARIDUS KOKKU, sh 19 279 250,00 09 110 1 * Kõrveküla Lasteaed 1 609 850,00 50 Personalikulud 1 169 750,00 55 Majandamiskulud 440 100,00 09 110 2 * Lähte Lasteaed 2 066 900,00 50 Personalikulud 1 480 300,00 55 Majandamiskulud 586 600,00 09 110 4 55 * Arvlemised lasteaia kohamaks teistele OV-dele (art 5524) 470 000,00 09 212 1 * Kõrveküla Põhikool (valla eelarve) 1 590 940,00 50 Personalikulud 908 100,00 55 Majandamiskulud 682 840,00 09 212 2 * Kõrveküla Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 594 000,00 50 Personalikulud 1 528 500,00 55 Majandamiskulud (koolitus, õpikud) 65 500,00 09 220 1 * Lähte Ühisgümnaasium (valla eelarve) 4 695 060,00 50 Personalikulud 2 505 600,00 55 Majandamiskulud 2 189 460,00 09 220 2 * Lähte Ühisgümnaasium (hariduskulud riigieelarvest) 4 756 000,00 50 Personalikulud 4 512 300,00 55 Majandamiskulud (koolitus, õpikud) 243 700,00 09 220 4 55 * Arvlemised õpilaskohamaks teisetele OV-dele (art 5524) 1 193 000,00 09 600 41 * Õpilasveo eriliinid (leping AS-ga Tarbus) 1 245 500,00 09 601 55 * Muud hariduse abiteenused (maakondl. üritused + nõustam. kesk.) 58 000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE KOKKU, sh 1 658 200,00 10 121 * Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 94 600,00 10 200 * Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud) 248 400,00 10 201 * Muu eakate sotsiaalne kaitse 64 000,00 10 401 * Laste- ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 10 000,00 10 402 * Muu perkondade ja laste sotsiaalne kaitse 253 000,00 10 500 * Töötute sotsiaalne kaitse 1 000,00 10 701 * Riiklik toimetulekutoetus 502 000,00 10 702 * Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 1 000,00 10 900 * Muu sotsiaalne kaitse (sh sotsiaalse kaitse haldus) sh 484 200,00 50 Personalikulud 356 200,00 55 Majandamiskulud 28 000,00 41 Muud sotsiaalse kaitse alased kulud 100 000,00 II osa INVESTEERINGUTE EELARVE 11 007 681,00 06 300 * Veevarustus 649 510,00 Kõrveküla–Tartu vah. vee ja kanal.trassi ehitus (2004. aastasse üleminev osa) 649 510,00 09 212 1 * Kõrveküla Põhikooli muusikaklassi renoveerimine ja sisustus (M. Härma 140) 394 051,00 09 220 1 * Lähte Ühisgümnaasium (valla eelarve) 50 000,00 Põhivarade soetus (infotehnoloogia) 50 000,00 09 220 3 * Lähte ÜG renoveerimine (projekt 21. saj kool) 9 914 120,00 III osa FINATSEERIMISTEHINGUTE EELARVE –1 333 150,00 1011 1 * Aktsiate ost (OÜ Raadi Arendus) 40 000,00 208158 * Pangalaenu juurde võtmine (krediidiasutuselt) –3 300 000,00 208168 * Pikaajaline pangalaen (Eesti Ühispank) 1 806 950,00 208160 * Maailmapanga Masuudilaen (Rahandusministeerium) 119 900,00 KULUDE EELARVE KOKKU (I, II, II osa) 42 997 188,00