Kadrina Vallavolikogu — Kadrina Valla 2004. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 103, 943

Aluseks võttes valla- ja linnaeelarve seaduse § 9, § 11 lõike 2 punkti 2, § 12 lõiked 1 ja 3, § 22, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõike 1, Kadrina valla põhimääruse punkti 25.1.1, Kadrina Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu 2004. aasta eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingutega vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Võtta arvele 2003. aasta lõpetamata ehitusena ehitustööd summas 134 470 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 2. 3. Kinnitada programmi «21. sajandi kool «2003. aastast 2004. aastasse ülekantavate kulude summa 2 388 700 krooni jaotus vastavalt käesoleva määruse lisale 3. 4. Kinnitada 2003. aasta eelarveaasta lõpul kulusid ületanud tulude summa 3 208 620 krooni kasutamise jaotus vastavalt käesoleva määruse lisale 4. 5. Määrata kassatagavara suuruseks 100 000 krooni. 6. Käesolevat määrust rakendatakse alates 2. jaanuarist 2004. a. 7. Määrus jõustub 16. veebruaril 2004. a. Volikogu esimees Jaan STERN Kadrina Vallavolikogu 28. jaanuari 2004. a määruse 31 lisa 1 KADRINA VALLA 2004. AASTA EELARVE TULUD Tulude nimetus Krooni MAKSUD 18 788 650 Füüsilise isiku tulumaks 16 788 650 Maamaks 2 000 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 797 190 TULU VARADELT 70 000 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 16 605 675 TULUD KOKKU 36 261 515 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOHUSTUSTE SUURENEMINE 7 854 800 Laenu võtmine KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 3 572 170 Laenude tagasimaksmine KASSAJÄÄK (seisuga 31.12.2003) 3 208 620 sellest: kassatagavara 100 000 omandireformi reservfond 298 130 PROGRAMMI «21. SAJANDI KOOL» 2003. aastast 2004. aastasse ülekantavad kulud 2 388 700 KADRINA VALLA 2004. aasta EELARVE KULUD Kulu objekt, kulu nimetus Krooni ÜLDVALITSEMINE 3 580 545 sh personalikulud 1 902 740 investeeringud 162 540 Volikogu 283 465 sh personalikulud 190 105 investeeringud 18 540 Vallavalitsus 1 458 100 sh personalikulud 958 360 investeeringud 144 000 Reservfond 450 275 Keskne raamatupidamine 526 880 sh personalikulud 484 740 Muud üldised teenused 269 535 sh personalikulud 269 535 Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud 74 485 Valitsussektori võla teenindamine 517 805 RIIGI- JA KORRAKAITSE 294 070 sh personalikulud 167 680 investeeringud 0 Sõjaline riigikaitse 3 000 Politsei 85 420 sh personalikulud 50 730 Päästeteenused 205 650 sh personalikulud 116 950 MAJANDUS 4 093 990 sh personalikulud 795 890 investeeringud 1 331 500 Maakorraldus 256 605 sh personalikulud 214 605 investeeringud 30 000 Metsamajandus 5 500 Ehitusalased teenused ja järelevalve 366 175 sh personalikulud 348 675 Transport 509 670 sh personalikulud 189 570 Teede ja tänavate remont 704 400 sh investeeringud 450 400 Teede greiderdamine 65 000 Lumetõrje 450 000 MTÜ Neeruti Selts 151 100 sh investeeringud 136 100 Teeservade niitmine 20 000 Liikluskorraldus 130 000 sh investeeringud 50 000 Territoriaalne planeerimine 200 000 Vallamaja haldus 1 235 540 sh personalikulud 43 040 investeeringud 665 000 KESKKONNAKAITSE 1 234 765 sh personalikulud 326 150 investeeringud 379 020 Jäätmekäitlus 55 000 Saaste vähendamine 52 255 sh investeeringud 52 255 Hulja biopuhasti rekonstrueerimine 30 000 sh investeeringud 30 000 Hulja, Udriku, Undla kanalisatsioon 71 765 sh investeeringud 46 765 Kinnistute, hoonete maastikukaitse, haljastus 261 095 Maastikukaitsealad 90 000 Paisjärve projekt 250 000 sh investeeringud 250 000 Keskkonnakaitse haldus 424 650 sh personalikulud 326 150 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 827 785 sh personalikulud 0 investeeringud 393 700 Veevarustus 5 000 Tänavavalgustus 766 285 sh investeeringud 393 700 EELK Kadrina Kogudus – kalmistu 30 000 OÜ Kadrina Kommunaal – saunad 26 500 TERVISHOID 65 140 sh personalikulud 0 investeeringud 0 Ambulatoorsed ja haiglateenused 47 140 sh Kadrina Tervisekeskus AS 27 140 MTÜ Rakvere Haigla 20 000 Ravikindlustusega hõlmamata isikute kulud: 18 000 sh Rakvere Haigla AS 6 000 Kadrina Tervisekeskus AS 12 000 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 8 474 365 sh personalikulud 2 046 395 investeeringud 581 645 MTÜ Spordiklubi Kadrina 222 405 OÜ Kadrina Sport 4 575 000 Kadrina Kunstidekool 896 900 sh personalikulud 838 430 Laste, noorte huvialamajad 50 000 sh personalikulud 36 400 Piirkondlikud spordiüritused 67 250 Kadrina laste mänguväljak 10 000 Kihlevere laste mänguväljak 30 000 sh investeeringud 30 000 Kadrina Valla Raamatukogu 903 535 sh personalikulud 468 500 investeeringud 39 645 Kihlevere filiaal 14 720 Vohnja filiaal 39 440 Kadrina Rahvamaja 842 360 sh personalikulud 246 510 investeeringud 512 000 Läsna rahvamaja 73 020 sh personalikulud 43 020 Piirkondlikud kultuuriüritused 240 050 sh personalikulud 40 050 Avalik internetipunkt 376 510 sh personalikulud 300 590 Ajaleht Kodukant 133 175 sh personalikulud 72 895 HARIDUS 24 324 495 sh personalikulud 14 532 725 investeeringud 1 778 000 Kadrina Lasteaed Sipsik 3 448 915 sh personalikulud 2 358 365 investeeringud 318 000 Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad 869 075 sh personalikulud 586 735 Lasteaiakohad 5 000 Kadrina Keskkool (vald) 9 196 735 sh personalikulud 3 062 625 investeeringud 1 300 000 Kadrina Keskkool (riik) 8 215 470 sh personalikulud 7 613 610 Vohnja Lasteaed-Algkool (vald) 837 800 sh personalikulud 356 660 investeeringud 160 000 Vohnja Lasteaed-Algkool (riik) 459 730 sh personalikulud 434 710 Õpilaskohad 575 000 Erakoolid 57 000 Õpilasveo eriliinid 539 750 Haridusalaste tegevuste haldamine 120 020 sh personalikulud 120 020 SOTSIAALNE KAITSE 2 918 180 sh personalikulud 209 465 investeeringud 172 215 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 85 000 OÜ Kadrina Hooldekodu 390 000 MTÜ Kadrina Päevakeskus 318 500 Koolitoit, koolitoetus 263 000 Sünnitoetus 60 000 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 216 915 sh investeeringud 172 215 sellest: Viitna tee 3 sotsiaalmaja 15 000 Leikude sotsiaalmaja 15 000 Kihlevere sotsiaalmaja 186 915 sh investeeringud 172 215 Toimetulekutoetus 987 000 Sotsiaaltoetused 352 300 Sotsiaalse kaitse haldus 215 465 sh personalikulud 209 465 Matusetoetus 30 000 KULUD KOKKU 45 813 335 Kadrina Vallavolikogu 28. jaanuari 2004. a määruse nr 31 lisa 2 2003. AASTA LÕPETAMATA EHITUSED Objekti nimetus Ehitustööde maksumus krooni 1. Kihlevere sotsiaalmaja renoveerimine 82 215 2. Projekti Saaste vähendamine ehitustööd 52 255 KOKKU 134 470 Kadrina Vallavolikogu 28. jaanuari 2004. a määruse nr 31 lisa 3 PROGRAMMI «21. SAJANDI KOOL» 2003. AASTAST 2004. AASTASSE ÜLEKANTAVAD KULUD sellest: Tegevusala, objekti nimetus Kulu nimetus Summa krooni Kadrina Keskkool (vald) Hoonete renoveerimine 2 200 000 Kadrina Keskkool (riik) Õppevahendid 181 400 Vohnja Lasteaed-Algkool (riik) Õppevahendid 7 300 KOKKU 2 388 700 Kadrina Vallavolikogu 28. jaanuari 2004. a määruse nr 31 lisa 4 2003. AASTA TULUDE KASUTAMISE JAOTUS Krooni Tulude ülekaal kuludest 2003. aasta eelarveaasta lõpul kokku 3 208 620 sellest: 1. kulude katteks suunamata kokku 328 130 1.1. kassatagavara 100 000 1.2. omandireformi reservfond 228 130 2. kulude katteks suunatud kokku 2 880 490 sealhulgas: 2.1. sotsiaaltoetused 168 750 2.2. koolipiim 21 020 2.3. Kihlevere sotsiaalmaja renoveerimine 82 215 – sellest omandireformi reservfondi arvelt 70 000 2.4. saaste vähendamine 52 255