Kaiu Vallavolikogu — Kaiu valla 2004. a eelarve — KO, 129, 1140

Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punktile 1, volikogu otsustab võtta vastu Kaiu valla 2004. a eelarve (lisana 6 lehekülge). Volikogu esimees Lembit ARRO Kaiu Vallavolikogu 27. veebruari 2004. a määruse nr 14 lisa Kaiu valla 2004. a eelarve Tunnus Kirje nimetus 2004. a eelarve TULUD 11 709 022 30 Maksud 5 764 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 935 000 3030 Maamaks 829 000 32 Kaupade ja teenuste müük 724 000 320 Riigilõivud 8 000 322 Kaupade ja teenuste müük 660 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 200 000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 25 000 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 15 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 400 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 20 000 Muu kaupade ja teenuste müük 56 000 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 46 000 3238 Muude kaupade ja teenuste müük 10 000 35 Toetused 5 199 022 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 190 022 3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 190 022 3500.00 riigilt ja riigiasutustelt 190 022 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 21 600 3500.00.09 Rahandusministeerium 21 422 3500.00.17 Vabariigi valitsus 147 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 5 009 000 352.0 Valitsussektorisisesed toetused 5 009 000 352.00 riigilt ja riigiasutustelt 4 929 000 352.00.17 Vabariigi Valitsus, sh 4 929 000 Tasandusfond § 5 lg 1 1 400 000 Tasandusfond § 5 lg 2 3 529 000 352.0 kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 80 000 38 Muud tulud 22 000 382 Tulud varadelt 22 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 2 000 3820.8 kodumaistelt hoiustelt 2 000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 20 000 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 12 128 922 01 Üldised valitsussektori teenused 1 724 000 01111 Valla- ja linnavolikogu 68 000 Töötasud 47 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 16 000 Administreerimiskulud 4 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 500 01112 Valla- ja linnavalitsus 1 416 000 Töötasud 812 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 292 000 Administreerimiskulud 116 000 Koolituskulud 15 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 54 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 67 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 40 000 Varade soetamine 20 000 01120 Reservfond 177 000 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 31 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 31 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 32 000 Intressikulud kapitaliliisingult residentidele 24 600 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 7 400 02 Riigikaitse 6 000 Mittesihtotstarbelised eraldised riigile ja riigiasutustele 6 000 03 Avalik kord ja julgeolek 40 000 03100 Politsei 6 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 03200 Päästeteenused 34 000 Töötasud 10 500 Personalikuluga kaasnevad maksud 3 500 Administreerimiskulud 1 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 5 000 04 Majandus 84 600 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 60 000 Rajatiste majandamiskulud 60 000 04512 Elektri- ja autotransport 21 600 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 21 600 04730 Turism 3 000 Administreerimiskulud 2 500 Rajatiste majandamiskulud 500 05 Keskkonnakaitse 127 000 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 12 000 Rajatiste majandamiskulud 12 000 05200 Heitveekäitlus 10 000 Administreerimiskulud 10 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 105 000 Töötasud 30 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 10 000 Rajatiste majandamiskulud 65 000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 112 000 06400 Tänavavalgustus 65 000 Rajatiste majandamiskulud 65 000 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 13 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 13 000 06602 Kalmistud 24 000 Töötasud 15 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 5 000 Rajatiste majandamiskulud 4 000 06604 Saunad 10 000 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 10 000 07 Tervishoid 32 000 07210 Ambulatoorsed teenused 20 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000 07310 Haiglateenused 12 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 12 000 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 373 500 08102 Sporditeenused 189 000 Kuimetsa spordihoone 169 000 Töötasud 12 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 4 000 Administreerimiskulud 5 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 130 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 Inventarikulud 8 000 Spordirajad 20 000 Rajatiste majandamiskulud 20 000 08104 Puhkebaasid 50 000 Kabli puhkebaas 35 000 Töötasud 15 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 5 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 14 900 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 100 Salutaguse veehoidla 15 000 Rajatiste majandamiskulud 15 000 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 287 000 Kaiu Muusikakool 287 000 Töötasud 195 000 Personalikuluga kaasnevad maksud 66 000 Administreerimiskulud 4 300 Koolituskulud 1 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 200 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 000 Inventarikulud 5 200 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 50 Õppevahendid ja koolituse kulud 3 250 08106 Laste huvialamajad ja keskused 50 000 Kaiu Noortetuba 50 000 Töötasud 28 400 Personalikuluga kaasnevad maksud 9 600 Koolituskulud 500 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 500 08109 Vaba aja üritused 62 000 Administreerimiskulud 5 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 000 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 27 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 28 000 08201 Raamatukogud 388 000 Kaiu Raamatukogu 200 000 Töötasud 70 300 Personalikuluga kaasnevad maksud 23 700 Administreerimiskulud 7 700 Koolituskulud 3 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 36 800 Sõidukite ülalpidamise kulud 200 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 19 300 Inventarikulud 800 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200 Teavikud ja kunstiesemed 38 000 Kuimetsa Raamatukogu 105 000 Töötasud 37 800 Personalikuluga kaasnevad maksud 12 700 Administreerimiskulud 4 600 Lähetuskulud 200 Koolituskulud 2 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 000 Inventarikulud 3 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200 Teavikud ja kunstiesemed 23 000 Vahastu Raamatukogu 83 000 Töötasud 28 700 Personalikuluga kaasnevad maksud 9 700 Administreerimiskulud 4 600 Lähetuskulud 200 Koolituskulud 2 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 100 Sõidukite ülalpidamise kulud 500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 000 Inventarikulud 7 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200 Teavikud ja kunstiesemed 12 000 08202 Rahva- ja kultuurimajad 204 000 Kaiu Rahvamaja 95 000 Töötasud 28 700 Personalikuluga kaasnevad maksud 9 700 Administreerimiskulud 10 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 46 600 Kuimetsa Rahvamaja 8 000 Töötasud 3 600 Personalikuluga kaasnevad maksud 1 300 Administreerimiskulud 3 100 Vahastu Rahvamaja 101 000 Töötasud 38 600 Personalikuluga kaasnevad maksud 12 800 Administreerimiskulud 14 000 Koolituskulud 2 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 28 400 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 500 Inventarikulud 3 500 Eri- ja vormiriietus 200 08208 Kultuuriüritused 123 500 Administreerimiskulud 51 200 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 800 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 69 500 08209 Seltsitegevus 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 10 000 Töötasud 3 700 Personalikuluga kaasnevad maksud 1 300 Administreerimiskulud 5 000 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 10 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele AÕJ isikutele 10 000 09 Haridus 7 288 822 09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 368 000 Kaiu Lasteaed 1 323 000 Töötasud 678 700 Personalikuluga kaasnevad maksud 227 300 Administreerimiskulud 12 700 Lähetuskulud 300 Koolituskulud 12 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 325 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 000 Inventarikulud 26 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 15 000 Õppevahendid ja koolituskulud 21 000 Eri- ja vormiriietus 2 000 Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele 45 000 Õppevahendid ja koolituskulud 45 000 09211 Algkoolid 816 010 Kuimetsa Algkool 816 010 Töötasud 461 300 Personalikuluga kaasnevad maksud 154 500 Administreerimiskulud 18 000 Koolituskulud 23 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 114 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 300 Inventarikulud 9 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 500 Õppevahendid ja koolituskulud 23 210 Eri- ja vormiriietus 200 09212 Põhikoolid 4 006 812 Kaiu Põhikool 4 006 812 Töötasud 2 348 500 Erisoodustused 11 920 Personalikuluga kaasnevad maksud 795 902 Administreerimiskulud 107 000 Lähetuskulud 1 000 Koolituskulud 65 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 466 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15 500 Inventarikulud 23 000 Õppevahendid ja koolituskulud 154 490 Eri- ja vormiriietus 6 500 09220 Gümnaasiumid 467 000 Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele 467 000 Õppevahendid ja koolituskulud 467 000 09600 Õpilasveo eriliinid 330 000 Administreerimiskulud 250 000 Õppetoetused 80 000 09601 Muud hariduse abiteenused 301 000 Toiduained ja toitlustusteenused 280 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 21 000 10 Sotsiaalne kaitse 1 341 000 10121 Muu puuetega inimestele sotsiaalne kaitse 10 000 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 10 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 828 000 Kaiu Hooldekodu 828 000 Töötasud 400 800 Personalikuluga kaasnevad maksud 134 200 Administreerimiskulud 8 400 Koolituskulud 9 000 Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiskulud 123 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 Inventarikulud 7 700 Toiduained ja toitlustusteenused 100 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 37 400 Eri- ja vormiriietus 3 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 7 000 Muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 7 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 54 000 Peretoetused 54 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 439 000 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 439 000 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 3 000 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 3 000 ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (–) –419 900 FINANTSEERIMISTEHINGUD 419 900 Kohustuste vähenemine (–) –173 000 2082 Kapitaliliisingu maksed residentidele (–) –34 000 2081 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (–) –139 000 39 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine «–», vähenemine «+»), sh muutused kassatagavaras ja vabas jäägis 592 900