Kõrgessaare Vallavolikogu — Valla 2004. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 99, 913

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1 ja §-st 39 ning valla- ja linnaeelarve seaduse §-st 12 lähtuvalt Kõrgessaare Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2004. aasta eelarve tulud 16170,23 tuhat krooni, kulud 15407,34 tuhat krooni ja finantseerimistehingud summas 762,89 tuhat krooni vastavalt lisale, sealhulgas reservfond summas 50,0 tuhat krooni. 2. Kinnitada kassatagavara summas 0,00 krooni. 3. Viia üle 2003. a eelarve assigneeringud 2004. aasta eelarvesse summas 43,83 tuhat krooni. 4. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2004. a. Volikogu esimees Harri KATTEL Kõrgessaare Vallavolikogu 12. märtsi 2004. a määruse nr 37 lisa KÕRGESSAARE VALLAVALITSUS 2004. aasta eelarve tulud ja kulud tuhat krooni TULUD Maksud kokku 6 868,00 sh Üksikisiku tulumaks 5 268,00 sh Maamaks 1 600,00 Riigilõivud kokku 55,50 sh Ehitus – kasutusload jne. 53,00 sh Vallasekretäri toimingud 2,50 haridusasutuste omatulud kokku 394,40 sh lasteaia õppemaks 49,00 sh lasteaia toiduraha 85,00 sh kooli toiduraha 211,60 sh muusikaklassi õppetasu 4,50 sh mänguringi osalustasu – Kõpu 3,60 sh mänguringi osalustasu –Vigri 0,70 sh töövihikute raha 40,00 kultuuriasutuste omatulud kokku 67,50 sh raamatukogu muu tulu – riigitoetus 40,00 sh videolaenutus 4,50 sh raamatukogu teenused 1,00 sh Tervisemaja tasulised üritused 20,00 sh Tervisemaja AIP, tasulised teenused 2,00 spordiürituste osavõtutasud 2,00 sotsiaalasutuste omatulud kokku 77,94 sh koduteenuste tasu 38,00 sh muude sot. teenuste tasud (auto kasut. jne) 4,94 sh Lähedased – hooldekodu kulude katteks 30,00 sh Päevakeskuse omatulud 5,00 Elamumajandus ja vesivarust. teenus kokku 212,00 sh eluruumide kasutamine 12,00 sh veevarustuse teenus 200,00 kanalisatsiooniteenuse muuk 850,00 üldvalitsemise tulu – maaosakonna teenus 10,00 laek. muudest maj. tegevustest 1,00 Kõpu tuletorni piletite müük 350,00 Kinnistu rent 10,80 muu kaupade ja teenuste müük kokku 260,20 sh hoonestusõiguse seadm.tasu 31,20 sh üür, rent 37,00 sh teistelt Ov.haridusteenuse katteks 12,00 sh söökla teenus 180,00 materiaalsete ja immateriaalsete varade muuk kokku 140,00 sh 60,00 sh muude varade müük 80,00 intressid, viivised, kohustistasud kokku 21,90 sh intressid pangakontolt 0,50 sh viivised 21,40 muud tulud kokku 60,20 sh maa rendi tulu 0,20 sh laekumine kohalikest maavaradest 35,00 sh laekumine vee erikasutusest 25,00 Toetused riigilt kokku 4 116,02 sh hooldamine perekonnas 6,00 sh koolitoit 96,00 sh koolipiim 12,90 sh tasandusfond § 1 488,00 sh tasandusfond § 2 – hariduskulud, sh koolitus 29,5 tuhat krooni a’194 2 074,70 sh tasandusfond § 2 – toimetulekutoetus 130,00 sh tasandusfond § 2 – palkade ühtlustamine 115,00 sh tasandusfond § 2 – ainesektsioonide tegevus; haridusüritused 30,00 sh tasandusfond § 2 – lisapalgaraha/õpikute soetamine 40,30 sh tasandusfond § 2 – lasteaia koolitus 8,00 sh ühe õpetaja õppelaenu osaline kustutamine 3,12 sh Haridusministeerium – õpilaskodu 30,00 sh Kultuuriministeerium – koolivaheaja proj. 5,00 sh Kultuuriministeerium – RIP 850,00 sh Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 227,00 Sihtotstarbelised toetused kokku 198,89 sh KIK 198,89 Eespool nimetamata tulud kokku 2 473,87 sh eelmise aasta eelarvesummade kasut. 2 151,34 sh Segalaadsed tulud 247,11 sh Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest 56,12 sh Eelmise aasta eelarve ülekandmine 19,31 KOKKU tulueelarve 16 170,23 2004 aasta eelarve tulud ja kulud tuhat krooni tuhat krooni tuhat krooni sh personalikulu sh investeeringud KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES Valitsemine 2 038,60 756,11 379,94 sh vallavolikogu 90,33 60,74 sh vallavalitsus 783,59 514,75 sh Raamatupidamine 156,59 131,36 sh IT kulud 39,19 sh valimiskomisjon 1,50 sh Omavalitsusliit, ühistegevus 100,00 sh laenude teenindamise kulu 248,19 sh omafinantseerimise fond 519,94 379,94 sh reservfond 50,00 sh registrite pidamine 49,26 49,26 Majandus 901,18 242,47 227,00 sh Maakorraldus 160,89 122,05 sh Majanduse haldus 144,45 113,74 sh vallateed ja tänavad 313,68 6,68 227,00 sh Kõpu tuletorn 264,17 sh Territoriaalne planeerimine 10,00 sh Inventariseerimine 8,00 Keskkonnakaitse 721,63 104,13 198,00 sh Jäätmekäitlus 73,00 sh Lauka kanalisatsioon 25,00 sh Viskoosa kanalisatsioon 473,00 198,00 sh Haljastus 68,06 48,06 sh Heakorra haldus 81,07 56,07 sh Loodus- ja keskkonnahoid 1,50 Elamu-kommunaalmajandus 421,97 247,68 – sh Elamumajanduse haldus 10,00 sh Tänavavalgustus 44,50 sh Lauka vesi 20,00 sh Viskoosa vesi 38,50 sh Kommunaalmajanduse haldus 183,09 156,80 sh Kalmistud 125,88 90,88 sh Tervishoid 8,00 – – sh Tervishoid 3,00 sh Tervisekontroll 5,00 Vaba aeg, kultuur, religioon 2 226,40 574,61 850,00 sh Kõrgessaare Keskraamatukogu 348,08 161,83 sh MTÜ-de taotlused kokku 66,79 sh Muud kultuurikulud 41,52 4,01 sh Tervisemaja +valitsejamaja 1 576,17 387,41 850,00 sh Sport ja vaba aeg kokku 104,00 8,01 sh Kirjastamisteenused 17,20 sh Kultuuriteenused 70,20 13,35 sh Ms. projektid 2,44 Haridus 7 840,56 3 563,40 2 191,34 sh Lauka Põhikool 4 763,45 2 704,69 1 394,38 sh lasteaed Vigri 1 241,55 826,85 40,00 sh Koolibuss 390,00 sh Söökla 1 082,71 756,96 sh Ostetud haridusteenus 300,00 sh Kõpu mänguring 32,85 31,85 sh Ainesektsioonide, ühistegevuste kulu 30,00 Sotsiaalne kaitse 1 249,01 327,92 – sh Lauka Päevakeskus 177,88 106,21 kr sh Koduteenused 198,09 111,97 kr sh Hooldamine perekonnas 6,00 sh Sotsiaalkorter 5,00 sh Toimetulekutoetus 141,37 sh Eespool nimetamata sotsiaaltoetused 301,15 sh sotsiaalhaldus 113,25 96,12 sh Õpilaskoduteenus 30,00 sh Tohvri hooldekodu 110,00 sh Eespool nimetamata sotsiaalkulud 45,68 10,68 sh Koolipiim 16,66 sh Koolitoit 96,00 sh Muud sotsiaalteenused 7,94 2,94 kokku kulueelarve 15 407,34 5 816,31 3 846,28 Finantseerimistehingud kokku 762,89 fin Laenud kokku 727,18 fin Liisingud kokku 79,54 fin rahaliste vahendite jääk aastavahetusel – 43,83