Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 88, 813

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8; valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõike 1 alusel ning arvestades Kohtla-Järve linna põhimääruse (KO 2000, 55, 826) § 20 lõike 1 punkti 1 ning § 58; Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 13. augusti 2002. a määrust nr 99 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» (RTL 2002, 93, 1450), Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada: 1.1. 2004. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve tulud summas 313 696 000 (kolmsada kolmteist miljonit kuussada üheksakümmend kuus tuhat) krooni (lisa 1); 1.2. 2004. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve kulud summas 326 857 300 (kolmsada kakskümmend kuus miljonit kaheksasada viiskümmend seitse tuhat kolmsada) krooni (lisa 2); 1.3. Kohtla-Järve linna finantseerimise tehingud summas 13 161 300 (kolmteist miljonit ükssada kuuskümmend üks tuhat kolmsada) krooni (lisa 3); 2. Kinnitada kassatagavara 300 000 krooni. 3. Suunata 2003. aasta eelarve vaba jääk summas 1 762 500 krooni 2004. aasta eelarve kulude katteks. 4. Lubada linna hallatavatel asutustel eelarve jooksvale kontole jäänud 2003. aasta assigneeringud kasutada 2004. aasta kinnitatud eelarve piires. 5. Määrus jõustub 8. märtsil 2004. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 3. märtsi 2004. a määrusega nr 49 Kohtla-Järve linna 2004. aasta tulude eelarve Uus kood Tulud 2004. a projekt tuhat krooni Osakaal % 30 MAKSUD 126 060,0 40,19 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 124 000,0 39,53 3030 Maamaks 2 000,0 0,64 3044 Reklaamimaks 35,0 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 25,0 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGILT 24 018,480 7,66 320 RIIGILÕIV 324,5 0,10 Riigilõiv tõestamistoimingute eest 18,0 Riigilõiv kauplemislubade väljastamiselt 45,0 Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest 100,0 Riigilõiv ehituslubade väljastamiselt 161,5 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 17 337,750 5,53 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 8 179,750 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 766,000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest(õppemaks) 537,0 3222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 3821,4 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 3 551,600 3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse majandustegevusest 97,000 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest(Linnavalitsuse kommunaalteen.) 125,000 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 260,00 3220 Laekumised haridusasutuste kohatasu eest 5 700,00 1,82 323 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK (järg) 656,230 0,21 3233 Üüri- ja renditulud varadelt 600,0 3237 Laekumised õiguste müügist 16,230 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 40,000 35 TOETUSED 162 208,326 51,71 3500,02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt. isikutelt 8,50 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 6,959 3500,80 Sihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt 3,00 3500,90 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks 49,00 3500,00 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 14 213,867 4,53 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (Programm «21.sajandi kool») 1 160,2 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (projekti toetusteks) 24,00 3500.00.06 Kultuuriministeerium (Keskraamatukogu finantseerimiseks) 1 179,203 3500.00.06 Kultuuriministeerium (toetusteks) 5,00 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ühistransporditoetuseks) 2 200,00 3500.00.09 Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamiseks) 516,344 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustusamet (matusetoetuseks) 150,0 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (Keskhaigla moodustamiseks) 450,00 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (projekti toetusteks) 23,00 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (laste riiklikuks hoolekandeks) 5388,12 3500.00.17 Vabariigi Valitsus (koolitoitlustamiseks) 3 118,0 3502 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT PÕHIVARA SOETAMISEKS 2 000,00 0,64 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (Ühisgümnaasium) 2 000,00 3502,9 Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks 148,00 0,05 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 145 774,0 46,47 352.00.17 Vabariigi Valitsus, sh 145 774,0 Tasandusfond 61 169,0 19,50 Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud) 54 582,0 17,40 Hariduskulud (maakonna tasandil õpilasüritusteks, nõustamiskomisjonideks) 514,0 0,16 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 3 044,0 0,97 Toimetulekutoetus 26 465,0 8,44 352,8 Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt 5,0 38 MUUD TULUD 1 409,194 0,45 381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGILT 500,0 3811 Rajatiste ja hoonete müük 500,0 0,16 382 TULUD VARADELT 905,0 0,29 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 150,0 382540 Laekumine vee erikasutusest 755,0 0,24 388 MUUD TULUD 4,194 0,001 3880 Trahvid 4,194 TULUD KOKKU 313 696,000 100,00 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 3. märtsi 2004. a määrusega nr 49 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA KULUD KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU SH INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED OSAKAAL ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 27 891,5 540 100 8,50 SH RESERVFOND 500 OV LIIKMEMAKSUD JA ÜHISÜRITUSED 270 UURINGUTE JA PROGR. KOORDINEERIMINE 250 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 22 841,5 540 100 LAENUDE JA VÕLGADE TEENINDAMINE 4 030 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 40 0,00 MAJANDUS 36 291,3 8 711,8 11,00 SH SOOJAMAJANDUS 2 097 MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 26 631,8 8 711,8 TRANSPORDIKORRALDUS 7 412,5 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 150 KESKKONNAKAITSE 2 253 333 1,10 ELAMU- JA KOMMUNAAKMAJANDUS 11 846,5 665,2 3,60 SH ELAMISKÕLBMATUTE HOONETE LAMMUTAMINE 223 MUNITSIPAALRUUMIDE KULUD 1 960 ERASTMISE JA K.ÜHISTUTE ARENDAMISE KULUD 91,3 SAUNA DOTATSIOON 400 MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 9 172,2 665,2 TERVISHOID 589 0,20 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 48 104,8 1 378,3 136 14,70 SH SPORDITEENUSED 13 625,7 325,7 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 990 VABA AJA ASUTUSED 16 118,1 1 052,6 68 VABA AJA MUUD KULUD 310 KULTUURI KULUD 17 061 68 HARIDUS 145 841,1 5 287,6 400 44,50 SH EELHARIDUS (LASTEAIAD) 39 536,1 1 088,1 200 ERALASTEAIAD 1 653 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 99 291 4 199,5 200 ERAKOOLID 1 884 ÕHTUKESKKOOL 2 393 MUUD HARIDUSE KULUD 1 084 SOTSIAALNE KAITSE 54 000,1 1 027,1 122 16,60 SH PUUET. INIMESTELE OSUTAV TEEN. ASUT. 1 318 PENSIONÄRIDE ÜHINGUD 30 LASTEKODU 5 584 SOTS.HOOLEKANDEASUTUSED 15 542,1 1 027,1 122 SOTS.PROJEKTIDE KAASFINANTSEERIMINE 207 TOIMETULEKUTOETUS 30 429 NAR. LEVIKU ENNETAMISE KESKUS 172 MUUD SOTSIAALTOETUSED JA TEENUSED 718 KULUD KOKKU 326 857,3 17 943 758 100,00 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 3. märtsi 2004. a määrusega nr 49 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD FINATSEERIMISTEHINGUD –13 161,3 FINANTSVARADE SUURENEMINE 7 731,3 SH 2003. a EELARVE JÄÄK 7 731,3 FINANTSVARADE VÄHENEMINE SH KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 15 575 LAENUDE VÕTMINE 15 575 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 10 145 Väärtpaberite tagasiostmine kapitaliliisingu maksed 444 lanude tagastamine residentidele 9 684 lanude tagastamine mitteresidentidele 17 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES –7 731,3 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES SH Toimetulekutoeus 3 964 Sotsiaalministeeriumi toetus 85,4 RE eraldised hariduskuludeks 15,3 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 123,7 Koolilõuna toetus 24,5 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1 528,6 Toetuste muudelt residentidelt jäägid 65,3 Sihtfinantseerimise jäägid 42,3 Renditulude jääk 28,4 Vaba jääk 1 762,5 Omandireformi reservfondi jääk 91,3 KASSATAGAVARA 300 KOKKU JÄÄK 1.01.2004 8 031,3 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 7 731,3 KASSATAGAVARA 300