Halinga Vallavolikogu — Valla 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 86, 779

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 9 lõike 2; § 12 lõike 1 ja § 22, Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määruse nr 45 «Seaduses «2004. aasta riigieelarve» eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotamise kord» ning Halinga Vallavolikogu 19. veebruari 2003. a määruse nr 2 «Halinga valla põhimääruse kinnitamine» (KO 2003, 27, 693) punkti 4.5.2 alusel Halinga Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Halinga valla 2004. aasta eelarve kogumahuga 28 914 325 krooni tulud-kulud tasakaalus ning kassatagavara 388 700 krooni vastavalt lisadele. 2. Reservfondi suuruseks määrata 1,1% vallaeelarve kogumahust summas 318 670 krooni. 3. Riigieelarvest laekuva haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks arvestatud eraldiste summa 294 000 krooni jagada koolieelsete lasteasutuste, huvikooli- ja kultuuritöötajate vahel ametikohtade arvu järgi proportsionaalselt lisatasudeks. Lisatasud määrab valla hallatava asutuse juht oma käskkirjaga, juhile määrab lisatasu vallavalitsus. 4. Halinga valla eelarvest finantseeritavate valla hallatavate asutuste poolt tehtavatest töödest ja osutatavatest teenustest saadud omatulud kuuluvad täies ulatuses kandmisele valla eelarvesse. 5. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud arvata vallaeelarve rahaliste vahendite ületuleva vaba jäägi hulka. 6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a. Volikogu esimees Rein PÕLD Lisa 1 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 26. veebruari 2004. a määrusega nr 3 HALINGA VALLA 2004. a TULUDE EELARVE Tulude nimetus (kroonides) (kroonides) 30 MAKSUD 11 758 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 10 358 000 3030 Maamaks 1 400 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 330 270 320 Riigilõivud 30 000 322 Kaupade ja teenuste müük 1 009 185 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 749 185 Õpikute müük 128 000 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 105 000 Libatse Lasteaed-Algkool 16 000 Vahenurme Lasteaed-Algkool 7 000 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste õppekulude katmisel 64 885 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 35 160 Libatse Lasteaed-Algkool 20 000 Vahenurme Lasteaed-Algkool 9 725 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude katmisel 556 300 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 262 500 Libatse Lasteaed-Algkool 98 800 Vahenurme Lasteaed-Algkool 45 000 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 150 000 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 180 000 Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu 150 000 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja tulu 30 000 3226 Laekumine keskkonnaasutuste maj. tegevusest 80 000 Prügila kasutusmaks 80 000 323 Kaupade ja teenuste müük 291 085 Muude kaupade ja teenuste müük 32 000 Libatse 2–8 korteri müük 18 000 Kanalisatsiooniga liitumise tasu 10 000 Avalike rajatiste kasutamise tasu 4 000 3233 Üüri- ja renditulud 228 085 Halinga Turvakodu 51 720 K. Lepiku Hambaravi 17 000 Elion Ettevõtted 1 740 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 120 615 Libatse LA saali kasutamine 1 000 Pööravere Koolimaja korterid 8 730 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi korterid 27 280 3238 Muude kaupade ja teenuste müük 31 000 Kantseleiteenuste tasu 4 000 Ajalehe Valla Teataja müügist saadav tulu 27 000 35 Toetused 11 983 945 352 Mittesihtotstarbelised toetused 11 983 945 352.00 Riigilt ja riigiasutustelt 11 722 845 Toetusfond 2 768 000 Toimetulekutoetus 224 000 Valla teedele 117 000 Õppelaen 18 645 Koolipiim 41 200 Koolitoit 295 000 Lasteaiaõpetajate koolitus 23 000 Haridusfond 5 575 000 Töötasude ühtlustamine 294 000 Laen 567 000 Vabariigi Valitsus 1 800 000 352.01 Teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt 261 100 38 Muud tulud 3 842 110 382 Tulud varadelt 1 920 155 3820.8 Intressid kodumaistelt hoiustelt 2 000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 918 155 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 1 873 155 Tasu vee erikasutusest 45 000 3888 Eespool nimetamata muud tulud 1 921 955 Ületulev vaba jääk 1 121 955 Laen 800 000 KÕIK KOKKU 28 914 325 Lisa 2 Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 26. veebruari 2004. a määrusega nr 3 HALINGA VALLA 2004. a KULUDE EELARVE Eelarve klassifikaatori Kulude nimetused (kroonides) Teg. ala art grupp alajaotus 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 072 915 401 VALLAVOLIKOGU 215 750 401 211 Personalikulu 175 750 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 132 140 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 43 610 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% – 401 212 Majandamiskulud 40 000 401 212 01 Kantseleikulud 10 000 401 212 01.7 Esinduskulud 10 000 401 212 04 Inventari kulud 15 000 401 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 15 000 401 212 07 Koolituskulud 15 000 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 15 000 401 VALLAVALITSUS 2 926 965 401 211 Personalikulu 1 992 005 401 211 01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 204 520 401 211 02 Töötajate töötasu 47 970 401 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu – 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 225 680 401 211 05 Tulemuspalk – 402 212 Hüvitised teenistusest vabastamisel – 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 487 800 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 7 390 401 211 21 Õppelaen 11 725 401 211 81 Maksud erisoodustustelt 6 920 401 212 Majandamiskulud 934 960 401 212 01 Kantseleikulud 369 500 401 212 01.1 Bürootarbed 80 000 401 212 01.2 Trükised 70 000 401 212 01.3 Sideteenused 75 000 401 212 01.5 Juriidilised teenused 25 000 401 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 51 000 401 212 01.7 Esinduskulud 50 000 401 212 01.8 Arvestus- ja auditeerimisteenused 10 000 401 212 01.9 Meditsiinikulud 500 401 212 01.10 Muud kantseleikulud 8 000 401 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 196 500 401 212 02.1 Küte 12 500 401 212 02.2 Elekter 40 000 401 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 5 500 401 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 17 000 401 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 401 212 02.9 Muud majandamiskulud 120 000 401 212 04 Inventarikulud 40 000 401 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 10 000 401 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 30 000 401 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 266 960 401 212 05.1 Kütus, määrdeained ja hooldusvahendid 75 600 401 212 05.2 Remont ja tehnohooldus 31 000 401 212 05.3 Sõidukite kindlustus 32 660 401 212 05.4 Sõidukite rendimaksed 127 700 401 212 06 Lähetuskulud 2 000 401 212 06.2 Transpordikulud 2 000 401 212 07 Koolituskulud 60 000 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 60 000 401 231 Mat. ja immat.-te varade soetamine ja renov. – 401 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine – 401 231 01.5 Sõidukite ja transpordivahendite soetamine – 401 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine – 401 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine – 401.1.2 RAHANDUS- JA FISKAALPOLIITIKA 930 200 401.1.2 291 Makstud intressid ja kohustused 123 500 401.1.2 291 03 Intressikulud võetud laenudelt 123 500 401.1.2 291 03.1 Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt 55 100 401.1.2 291 03.2 Krediidi- ja finantsasutustelt võetud laenudelt 68 400 401.1.2 341 03 Laenude tagasimaksed 806 700 401.1.2 341 03.1 Võetud laenude tagasimaksed valitsussektorisiseselt 232 500 401.1.2 341 03.9 Võetud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt 574 200 404 MAJANDUS 1 728 140 404.5.1 VALLATEEDE KORRASHOID 368 700 404.5.1 211 Personalikulu 19 865 404.5.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 14 880 404.5.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 4 910 404.5.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 75 404.5.1 212 Majandamiskulud 348 835 404.5.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 348 835 405.1 PÄRNU-JAAGUPI PRÜGILA 235 700 405.1 211 Personalikulu 43 040 405.1 211 02 Töötajate töötasu 32 240 405.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 10 640 405.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 160 405.1 212 Majandamiskulud 192 660 405.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 192 660 405.2 MAA- JA VESIRAJATISED 355 250 405.2 231 03 Ehitustööde ost 355 250 405.4 HALJASTUS 198 740 405.4 211 Personalikulu 33 995 405.4 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 25 465 405.4 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 405 405.4 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 125 405.4 212 Majandamiskulud 164 745 405.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 164 745 405.4 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 164 745 405.4 212 04 Inventarikulud – 405.4 212 04.9 Muud inventarikulud – 405.6 KALMISTUD 96 460 405.6 211 Personalikulu 39 730 405.6 211 03 Töötajate töötasu 29 760 405.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 9 820 405.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 150 405.6 212 Majandamiskulud 56 730 405.6 212 0 2 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 56 730 405.6 212 02.2 Elekter 1 000 405.6 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 16 000 405.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 39 730 405.6 212 02.6 Jooksev remont – 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 340 000 406.4 212 Majandamiskulud 340 000 406.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 340 000 406.4 212 02.2 Elekter 275 640 406.4 212 02.6 Jooksev remont 64 360 406.6 ELAMUMAJANDUS 118 290 406.6 211 Personalikulu 26 490 406.6 211 03 Töötajate töötasu 19 840 406.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 6 550 406.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 100 406.6 212 Majandamiskulud 91 800 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 91 800 406.6 212 02.1 Küte 32 000 406.6 212 02.2 Elekter 1 200 406.6 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 3 600 406.6 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 5 000 406.6 212 02.6 Jooksev remont 50 000 406.6 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine – 406.6 231 01.1 Rajatiste ja hoonete soetamine – 406.6 MUUD MAJANDUSHARUD 15 000 406.6 212 Majandamiskulud 15 000 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 15 000 406.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 15 000 407 TERVISHOID 17 000 407.4 212 Majandamiskulud 17 000 407.4 212 01 Kantseleikulud 15 000 407.4 212 01.9 Meditsiinikulud 15 000 407.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud – 407.4 212 02.9 Muud majandamiskulud – 407.4 212 06 Lähetuskulud 2 000 407.4 212 06.2 Transpordikulud 2 000 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 3 365 590 408.1 VABA AJA JA SPORDITEENUSED 991 550 408.1 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 891 550 408.1 211 Personalikulu 391 990 408.1 211 01 Töötajate töötasu 276 660 408.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 11 000 408.1 211 05 Ühtlustustasu 5 960 408.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 96 900 408.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 1 470 408.1 212 Majandamiskulud 499 560 408.1 212 01 Kantseleikulud 17 500 408.1 212 01.1 Bürootarbed 3 500 408.1 212 01.2 Trükised 1 000 408.1 212 01.3 Sideteenused 9 000 408.1 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 000 408.1 212 01.7 Esinduskulud 500 408.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 500 408.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 456 560 408.1 212 02.1 Küte 240 000 408.1 212 02.2 Elekter 140 000 408.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 12 000 408.1 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 40 000 408.1 212 02.5 Kindlustusmaksed 4 560 408.1 212 02.6 Jooksev remont 20 000 408.1 212 04 Inventarikulud 20 000 408.1 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 20 000 408.1 212 06 Lähetuskulud 1 000 408.1 212 06.2 Transpordikulud 1 000 408.1 212 07 Koolituskulud 1 500 408.1 212 07.1 Koolituskursuste, programmide ostm. kulud 1 500 408.1 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 3 000 408.1 Spordiüritused 100 000 408.1 212 Majandamiskulud 100 000 408.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 100 000 408.2 KULTUURITEENUSED 2 374 040 408.2 Anelema Raamatukogu 129 490 408.2 211 Personalikulu 72 710 408.2 211 02 Töötajate töötasu 48 500 408.2 211 05 Ühtlustustasud 5 960 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 17 975 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 275 408.2 212 Majandamiskulud 56 780 408.2 212 01 Kantseleikulud 23 980 408.2 212 01.1 Bürootarbed 2 200 408.2 212 01.2 Trükised 6 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 200 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 11 080 408.2 212 01.7 Esinduskulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 13 300 408.2 212 02.2 Elekter 6 000 408.2 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 4 400 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 000 408.2 212 02.6 Jooksev remont – 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 900 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud – 408.2 212 04 Inventarikulud 2 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 2 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 2 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 408.2 231 01 Toodetud mat.-te põhivarade renov. – 408.2 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine – 408.2 Libatse Raamatukogu 126 560 408.2 211 Personalikulu 80 960 408.2 211 02 Töötajate töötasu 54 680 408.2 211 05 Ühtlustustasud 5 960 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 20 015 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 305 408.2 212 Majandamiskulud 45 600 408.2 212 01 Kantseleikulud 18 400 408.2 212 01.1 Bürootarbed 2 700 408.2 212 01.2 Trükised 7 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 200 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 4 000 408.2 212 01.7 Esinduskulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 1 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 000 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud – 408.2 212 04 Inventarikulud 5 200 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 5 200 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 2 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 18 500 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 18 500 408.2 Vahenurme Raamatukogu 117 490 408.2 211 Personalikulu 72 710 408.2 211 02 Töötajate töötasu 48 500 408.2 211 05 Ühtlustustasud 5 960 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 17 975 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 275 408.2 212 Majandamiskulud 44 780 408.2 212 01 Kantseleikulud 23 280 408.2 212 01.1 Bürootarbed 1 500 408.2 212 01.2 Trükised 6 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 200 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 11 080 408.2 212 01.7 Esinduskulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 2 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 000 408.2 212 02.6 Jooksev remont 1 000 408.2 212 04 Inventarikulud 2 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 2 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 2 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 408.2 Pärnu-Jaagupi Raamatukogu 326 750 408.2 211 Personalikulu 207 970 408.2 211 02 Töötajate töötasu 143 860 408.2 211 05 Ühtlustustasud 11 920 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 51 410 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 780 408.2 212 Majandamiskulud 118 780 408.2 212 01 Kantseleikulud 30 280 408.2 212 01.1 Bürootarbed 4 000 408.2 212 01.2 Trükised 14 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 500 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 7 080 408.2 212 01.7 Esinduskulud 500 408.2 212 01.9 Meditsiinikulu 200 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 46 000 408.2 212 02.1 Küte 25 000 408.2 212 02.2 Elekter 12 000 408.2 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 1 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 6 500 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud – 408.2 212 04 Inventarikulud 10 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 10 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 2 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 30 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 30 000 408.2 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja 564 605 408.2 211 Personalikulu 231 605 408.2 211 02 Töötajate töötasu 135 840 408.2 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 31 680 408.2 211 05 Ühtlustustasud 5 960 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 57 255 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 870 408.2 212 Majandamiskulud 116 500 408.2 212 01 Kantseleikulud 13 000 408.2 212 01.1 Bürootarbed 2 000 408.2 212 01.2 Trükised 1 500 408.2 212 01.3 Sideteenused 8 000 408.2 212 01.7 Esinduskulud 1 000 408.2 212 01.9 Meditsiinikulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 68 600 408.2 212 02.1 Küte 40 000 408.2 212 02.2 Elekter 10 000 408.2 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 2 500 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 13 100 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 000 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 1 000 408.2 212 04 Inventarikulud 21 400 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 18 400 408.2 212 04.3 Bürootehnika, v.a IT 3 000 408.2 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 408.2 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 3 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 3 000 408.2 231 Mat-te ja immat-te varade soetamine ja renov. 216 500 408.2 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine – 408.2 231 01.4 Inventari soetamine – 408.2 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine 216 500 408.2 231 02.2 Hoonete renoveerimine 216 500 408.2 Vee Rahvamaja 30 415 408.2 211 Personalikulu 19 865 408.2 211 02 Töötajate töötasu 14 880 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 4 910 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 75 408.2 212 Majandamiskulud 10 550 408.2 212 01 Kantseleikulud 2 800 408.2 212 01.1 Bürootarbed 300 408.2 212 01.3 Sideteenused 2 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 7 750 408.2 212 02.1 Küte 5 750 408.2 212 02.2 Elekter 1 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 1 000 408.2 212 02.6 Jooksev remont – 408.1 Kultuuriüritused 100 000 408.1 212 Majandamiskulud 100 000 408.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 100 000 408.2 Külaliikumine 30 000 408.2 212 Majandamiskulud 30 000 408.2 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 30 000 408.2 Pärnu-Jaagupi Muusikakool 948 730 408.2 211 Personalikulu 825 530 408.2 211 02 Töötajate töötasu 559 620 408.2 211 05 Ühtlustustasud 58 750 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 204 065 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 3 095 408.2 212 Majandamiskulud 123 200 408.2 212 01 Kantseleikulud 16 800 408.2 212 01.1 Bürootarbed 4 800 408.2 212 01.2 Trükised 2 400 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 800 408.2 212 01.4 Postikulu 300 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 000 408.2 212 01.7 Esinduskulud 2 000 408.2 212 01.9 Meditsiinikulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 59 600 408.2 212 02.1 Küte 34 000 408.2 212 02.2 Elekter 12 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 8 500 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 100 408.2 212 02.9 Muud majanduskulud 4 000 408.2 212 04 Inventarikulud 13 500 408.2 212 04.4 Inventari hooldus ja remont, v.a IT 13 500 408.2 212 06 Lähetuskulud 1 700 408.2 212 06.2 Transpordikulud 1 700 408.2 212 07 Koolituskulud 11 600 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 11 600 408.2 212 11.2 Õppevahendid 10 000 408.2 212 11.21 Õpikud 3 000 408.2 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed – 408.2 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 7 000 408.2 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid – 408.2 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 10 000 408.2 231 01.3.9 Muu inventari ost 10 000 409 HARIDUS 18 360 895 409 HARIDUSKULUD RIIGIEELARVEST 5 333 195 409 HARIDUSKULUD KOV EELARVEST 13 027 700 409.1.1 EELHARIDUS 2 392v840 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV ja RE kokku 2 392 840 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» RE 13 630 409.1.1 212 07 Koolituskulud 13 630 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 13 630 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV 2 379 210 409.1.1 211 Personalikulu 1 652 150 409.1.1 211 02 Töötajate töötasu 1 159 680 409.1. 211 05 Ühtlustustasud 77 760 409.1.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 408 520 409.1.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 6 190 409.1.1 212 Majandamiskulud 727 060 409.1.1 212 01 Kantseleikulud 24 300 409.1.1 212 01.1 Bürootarbed 4 500 409.1.1 212 01.2 Trükised 3 000 409.1.1 212 01.3 Sideteenused 8 400 409.1.1 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 5 400 409.1.1 212 01.7 Esinduskulud 2 000 409.1.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 409.1.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 454 600 409.1.1 212 02.1 Küte 184 600 409.1.1 212 02.2 Elekter 80 000 409.1.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 13 000 409.1.1 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 20 000 409.1.1 212 02.6 Jooksev remont 150 000 409.1.1 212 02.8 Kindlustusmaksed 5 000 409.1.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 2 000 409.1.1 212 04 Inventarikulud 30 000 409.1.1 212 04.9 Muud inventarikulud 30 000 409.1.1 212 06 Lähetuskulud 2 000 409.1.1 212 06.2 Transpordikulud 2 000 409.1.1 212 07 Koolituskulud 2 000 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 409.1.1 212 11.2 Õppevahendid 35 160 409.1.1 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 35 160 409.1.1 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 000 409.1.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid – 409.1.1 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 150 000 409.1.1 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 27 000 409.1.1 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 27 000 409.5 TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLETAV HARIDUS 14 393 820 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV ja RE kokku 10 065 455 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium RE 3 893 360 409.5 211 Personalikulu 3 704 380 409.5 211 02 Töötajate töötasu 2 774 820 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 915 690 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 13 870 409.5 212 Majandamiskulud 188 980 409.5 212 07 Koolituskulud 83 245 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 83 245 409.5 212 11.2 Õppevahendid 105 735 409.5 212 11.21 Õpikud 105 735 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV 6 172 095 409.5 211 Personalikulu 1 512 495 409.5 211 02 Töötajate töötasu 1 132 955 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 373 875 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 5 665 409.5 212 Majandamiskulud 4 659 600 409.5 212 01 Kantseleikulud 88 000 409.5 212 01.1 Bürootarbed 35 000 409.5 212 01.2 Trükised 8 000 409.5 212 01.3 Sideteenused 35 000 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 8 000 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 2 000 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 757 600 409.5 212 02.1 Küte 373 300 409.5 212 02.2 Elekter 150 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 26 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ.k orrashoid 70 000 409.5 212 02.6 Jooksev remont 50 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 8 300 409.5 212 02.9 Muud kulud 80 000 409.5 212 04 Inventarikulud 47 000 409.5 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 47 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 3 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 3 000 409.5 212 07 Koolituskulud 7 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 7 000 409.5 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 8 000 409.5 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 8 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 141 000 409.5 212 11.21 Õpikud 125 000 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 6 000 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 10 000 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 3 000 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 262 500 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 42 500 409.5 231 01.3.2 Arvutite ja tarvikute ost 42 500 409.5 231 02 Toodetud mat.-te põhivarade renoveerimine 3 300 000 409.5 231 02.2 Hoonete renoveerimine 3 300 000 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 2 811 500 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool RE 959 695 409.5 211 Personalikulu 914 690 409.5 211 02 Töötajate töötasu 685 160 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 226 105 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 3 425 409.5 212 Majandamiskulud 45 005 409.5 212 07 Koolituskulud 25 925 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 25 925 409.5 212 11.2 Õppevahendid 19 080 409.5 212 11.21 Õpikud 19 080 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV 1 851 805 409.5 211 Personalikulu 1 074 615 409.5 211 02 Töötajate töötasu 775 060 409.5 211 05 Ühtlustustasud 29 895 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 265 635 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 4 025 409.5 212 Majandamiskulud 777 190 409.5 212 01 Kantseleikulud 34 140 409.5 212 01.1 Bürootarbed 10 000 409.5 212 01.2 Trükised 1 500 409.5 212 01.3 Sideteenused 12 000 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 8 640 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 1 500 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 509 000 409.5 212 02.1 Küte 190 000 409.5 212 02.2 Elekter 100 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 16 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 29 000 409.5 212 02.6 Jooksev remont 150 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 4 000 409.5 212 02.9 Muud majandamiskulud 20 000 409.5 212 04 Inventarikulud 47 000 409.5 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 9 000 409.5 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 38 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 2 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 2 000 409.5 212 07 Koolituskulud 5 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 5 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 45 500 409.5 212 11.21 Õpikud 25 500 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 20 000 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 000 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 98 800 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 33 750 409.5 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 33 750 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 1 516 865 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool RE 466 510 409.5 211 Personalikulu 445 360 409.5 211 02 Töötajate töötasu 333 600 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 110 090 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 1 670 409.5 212 Majandamiskulud 21 150 409.5 212 07 Koolituskulud 14 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (õpetajate koolitus) 10 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (lasteaiaõpetajate koolitus) 4 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 7 150 409.5 212 11.21 Õpikud 7 150 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV 1 050 355 409.5 211 Personalikulu 603 180 409.5 211 02 Töötajate töötasu 439 860 409.5 211 05 Ühtlustustasud 11 960 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 149 100 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 2 260 409.5 212 Majandamiskulud 447 175 409.5 212 01 Kantseleikulud 29 500 409.5 212 01.1 Bürootarbed 8 000 409.5 212 01.2 Trükised 4 000 409.5 212 01.3 Sideteenused 14 000 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 000 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 299 000 409.5 212 02.1 Küte 170 000 409.5 212 02.2 Elekter 47 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 13 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territ. korrashoid 40 000 409.5 212 02.6 Jooksev remont 20 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 4 000 409.5 212 02.9 Muud majandamiskulud 5 000 409.5 212 04 Inventarikulud 23 250 409.5 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 2 500 409.5 212 04.3 Bürootehnika, v.a IT 750 409.5 212 04.9 Muud inventari kulud 20 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 3 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 3 000 409.5 212 07 Koolituskulud 2 500 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 500 409.5 212 11.2 Õppevahendid 42 425 409.5 212 11.21 Õpikud 14 700 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 18 000 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 9 725 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 500 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 45 000 HARIDUSÜRITUSED 116 430 409.5 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 116 430 HARIDUSE RESERV 177 805 409.5 212 Hariduse reserv 177 805 409.6 HARIDUSE ABITEENUSED 680 000 409.6 Õpilasvedu 680 000 409.6 212 Majandamiskulud 680 000 409.6 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 680 000 409.6 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 680 000 409.8 OSALUS TEISTE VALDADE EELARVETES 600 000 409.8 212 Majandamiskulud 600 000 409.8 212 12 KOV kulu teistelt KOV-lt ostetud teenustelt 600 000 410 SOTSIAALNE KAITSE 1 021 530 410 222 Sotsiaaltoetused 1 021 530 410 222 02 Sotsiaalabitoetused 1 021 530 410 222 02.1 Peretoetus (sünnitoetus) 60 000 410 222 02.2 Toimetulekutoetus 224 000 410 222 02.4 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 10 000 410 222 02.6 Toitlustustoetused 440 930 410 222 02.7 Matusetoetused 20 000 410 222 02.9 Ühekordsed toetused 266 600 RESERVFOND 318 670 KÕIK KOKKU 28 914 325