Rakke Vallavolikogu — Rakke valla 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 84, 763

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 2, § 38 lõike 1 ja valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 2 lõike 1 ning Rakke valla põhimääruse § 26 punkti 1 alapunkti 1.1 ja § 61 alusel. Rakke Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Rakke valla 2004. a eelarve tulud üldmahus 20 659 361,25 krooni, kulud üldmahus 20 209 888,91 krooni ja finantseerimistehingud üldmahus 449 472,34 krooni vastavalt lisale. 2. Kinnitada Rakke valla 2004. a kassatagavara suuruseks 3 000 krooni. 3. Lubada Rakke Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse 2004. aasta riigieelarvest eraldatud sihtfinantseerimise summad. 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Volikogu esimees Kalju TAMM Lisa 1 Kinnitatud Rakke Vallavolikogu 26. veebruari 2004. a määrusega nr 8 RAKKE VALLA 2004. a EELARVE TULUD MAKSUD (kroonides) 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 5 000 000 3030 Maamaks 1 000 000 320 Riigilõivud 35 000 382540 Laekumine vee erikasutusest 10 000 382550 Jahirent 3 600 3233 Üüri- ja renditulud 45 000 3820 Intressi- ja viivisetulud pangakontodelt 2 000 3220 Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest 116 000 sh Rakke Lasteaia õppekulu 25 000 Rakke Gümnaasiumi töövihik 70 000 Salla PK töövihik 10 000 Salla PK toiduraha 4 000 Lahu AK töövihik 5 000 Lahu AK toiduraha 2 000 3221 Laekumised kult. asut. maj. tegevusest 40 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste maj. tegevusest 215 000 3225 Laekumised komm. asutuste maj. tegevusest 2 147 000 sh üürid 7 000 tulu veest ja kanalisats. 320 000 tulu soojuse müügist 1 500 000 muud kommunaalmaksed 40 000 teenuste osutamine 280 000 3233 Avalike rajatiste kasutamisõiguste tasu 40 000 3500.00.07 Majand.- ja komm. ministeerium 299 280,03 3500.00.08 Põllumajandusministeerium – koolipiim 29 662 3500.00.17 Koolitoit 219 000 352.00.17 Tasandusfond 3 860 000 352.00.17 Toimetulekutoetus 713 000 352.00.17 Eraldised hariduskuludeks 3 906 000 352.00.17 Eraldised haridus- ja kutl. tööt. palkade ühtl. 178 000 152.01.3 Sihtotstarb. toetused varade renoveerim. 1 200 000 3220 Toetused KOV üksustelt 135 000 1001 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 1 465 819,22 TULUD KOKKU 20 659 361,25 KULUD 01111 VALLAVOLIKOGU 5000 Töötasu 90 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 30 450 5500 Administreerimiskulud 11 000 5504 Koolituskulud 6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 8 750 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 22 000 169 000 01112 VALLAVALITSUS 5001 Töötasu 370 000 5002 Töötasu 24 000 5000 Töötasu 126 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 170 850 5500 Administreerimiskulud 179 800 5503 Lähetuskulu 4 000 5504 Koolituskulu 25 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 100 000 5514 Info- ja tehn. komm. kulud 126 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 96 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 40 000 1 261 650 01114 RESERVFOND 248 616,68 01600 OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKS JA ÜHISTEGEVUSE KULUD 4500.01 Eraldised KOV üksustele 94 360 OV liikmemaks 50 000 EMOL liikmemaks 9 360 ISPA projekt 15 000 Põltsamaa jõe projekt 20 000 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 6501 Intressitasud 118 942,23 03100 MUU AVALIK KORD 5550 Administreerimiskulud 9 800 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 1 300 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 900 28 000 03200 PÄÄSTETEENUSED 55 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 5 000 04210 MAAKORRALDUS 5513 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 95 450 MUU ENERGIA JA SOOJAMAJANDUS 043601 STAADIONI KATLAMAJA 5002 Töötasu 198 000 506 Persaonalikuludega kaasnevad maksud 65 400 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 576 000 839 400 043602 METSA KATLAMAJA 5002 Töötasu 132 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 44 300 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 391 000 567 300 043603 GÜMNAASIUMI KATLAMAJA 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 150 000 043604 LASTEAIA KATLAMAJA 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 200 000 04510 VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID 5002 Töötasu 122 600 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 41 080 5512 Rajatiste maj. kulud 144 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 379 300 686 980 04730 TURISM 5002 Töötasu 32 240 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 810 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 94 050 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 16 000 153 100 04900 MAJANDUSE HALDAMINE 5002 Töötasu 140 400 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 47 720 5501 Administreerimiskulud 34 480 5522 Hügeenitarbed 4 000 226 600 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 5002 Töötasu 102 400 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 34 300 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 143 000 5512 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 114 000 393 700 06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 5002 Töötasu 193 640 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 66 220 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 58 600 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 88 190 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 70 000 476 650 06300 VEEVARUSTUS 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 300 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 156 379 456 379 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 100 000 06602 KALMISTUD 5002 Töötasu 32 240 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 800 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 12 000 55 040 07200 AMBULATOORSED TEENUSED 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 30 000 1151 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 30 000 60 000 07300 HAIGLATEENUSED 5500 Muud eraldised 20 000 08109 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 5002 Töötasu 54 600 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 18 290 5500 Administreerimiskulud 15 000 5503 Lähetuskulud 5 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 13 000 5515 Inventari kulud 8 000 5525 Vaba aja üritused 90 000 203 890 082011 RAKKE RAAMATUKOGU 5002 Töötasu 170 880 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 57 300 5500 Administreerimiskulud 24 800 5503 Lähetuskulud 1500 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 20 000 5514 Info- ja kommun. kulud 24 400 5515 Inventari kulud 2 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 67 000 369 880 082012 SALLA RAAMATUKOGU 5002 Töötasu 55 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 18 500 5501 Administreerimiskulud 14 500 5503 Lähetuskulud 1 000 5504 Koolituskulud 1 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 13 300 5514 Info- ja kommun. kulud 17 260 5515 Inventari kulud 6 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 24 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 6 000 156 760 082013 PIIBE RAAMATUKOGU 5002 Töötasu 47 760 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 16 000 5501 Administreerimiskulud 13 000 5503 Lähetuskulud 1 000 5504 Koolituskulud 500 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 1 500 5514 Info- ja kommun. kulud 27 000 5515 Inventari kulud 4 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 16 000 126 760 08208 KULTUURIÜRITUSED 5002 Töötasu 112 040 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 37 520 5501 Administreerimiskulud 16 610 5503 Lähetuskulud 1 000 5504 Koolituskulud 3 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 120 000 5515 Inventari kulud 10 000 5525 Vaba aja üritused 260 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 471 000 1 031 170 09110 EELHARIDUS 5002 Töötasu 566 260 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 189 690 5501 Administreerimiskulud 12 300 5503 Lähetuskulud 1500 5504 Koolituskulud 7 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 62 400 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 7 000 5514 Info- ja kommun. kulud 1 400 5515 Inventari kulud 26 350 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 120 000 5522 Meditsiinikulud 4 000 5524 Õppevahendid 23 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 85 000 1 118 500 09220 RAKKE GÜMNAASIUM 5002 Töötasu 2 751 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 921 600 5501 Administreerimiskulud 216 000 5503 Lähetuskulud 15 000 5504 Koolituskulud 65 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 148 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 81 700 5514 Info- ja kommun. kulud 40 000 5515 Inventari kulud 49 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 399 000 5522 Meditsiinikulud 7 000 5524 Õppevahendid 250 000 5524 Eraldised KOV üksustele koolituskulud 250 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 1 492 000 6 685 300 09211 LAHU ALGKOOL 5002 Töötasu 259 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksed 86 740 5501 Administreerimiskulud 11 160 5503 Lähetuskulud 500 5504 Koolituskulud 3 500 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 25 100 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000 5515 Inventari kulud 4 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 17 850 5522 Meditsiinikulud 1 000 5524 Õppevahendid 13 500 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 37 000 466 550 09212 SALLA PÕHIKOOL 5002 Töötasu 870 280 506 Personalikuludega kaasnevad maksed 291 540 5501 Administreerimiskulud 24 100 5503 Lähetuskulud 3 000 5504 Koolituskulud 12 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 94 520 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000 5514 Info- ja kommun. kulud 26 440 5515 Inventari kulud 13 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 63 100 5522 Meditsiinikulud 3 400 5524 Õppevahendid 47 400 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 25 000 1 480 780 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 5524 Koolituse kulud 404 631 10201 KODUTEENUSED 5002 Töötasu 11 240 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 760 15 000 10200 ÜLDHOOLDEKODU 5002 Töötasu 249 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 83 580 5501 Adminitreerimiskulud 8 000 5502 Lähetuskulud 1 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 65 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 800 5515 Inventari kulud 5 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 90 000 5522 Meditsiinikulud 8 000 1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 25 000 546 880 10701 TOIMETULEKUTOETUS 4131 Toimetulekutoetus 713 000 10702 MUU EESPOOL NIMETAMATA RISKIRÜHMADE KAITSE 4130 Muud sotsiaaltoetused 248 000 5540 Eraldised KOV üksustele 90 000 338 000 10900 SOTSIAALSE KAITSE HALDUS 5001 Töötasu 109 830 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 36 790 146 620 20 209 888,91 FINANTSEERINGUD 1032.2 Antud laenude tagasimaksed 26 287,5 2081.6.8 Laenude tagastamine 475 759,84 449 472,34 20 659 361,25