Tarvastu Vallavolikogu — Tarvastu valla 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 76, 701

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001,82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 57, 355; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) ning ära kuulanud finants- ja eelarvekomisjoni ettepaneku, Tarvastu Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tarvastu valla 2004. aasta eelarve alljärgnevalt: 1.1. tulud 32 693 426; 1.2. kulud 32 693 426; 1.3. sh reservfond 218 216 krooni. 2. Kinnitada valla asutuste koosseisud ja palgamäärad. 3. Valla asutuste täpsema liigenduse kinnitab vallavalitsus ja teeb täitmise käigus vajalikud ümberpaigutused. 4. Eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid suurendavad nende laekumisel eelarve tulusid ja kulusid. 5. Määrus jõustub 23. veebruaril 2004. a. Volikogu esimees Ly KIRT Kinnitatud Tarvastu Vallavolikogu 19. veebruari 2004. a määrusega nr 4 TARVASTU VALLA 2004. a EELARVE Tulu liik Tulu nimetus Summa 30 Maksud 12 400 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 10 800 000 3030 Maamaks 1 600 000 32 Kaupade ja teenuste müük 2 300 530 320 Riigilõivud 50 000 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 2 250 530 3220 Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest 688 650 Lasteaia õppemaks 59 250 Tarvastu 18 000 Kärstna 8 600 Vambola 16 000 Suislepa 9 000 Väluste 7 650 Toidurahad 319 700 Tarvastu LA 36 500 Kärstna LA 24 000 Vambola LAK 86 270 Väluste LAK 29 000 Suislepa LAK 52 000 Kärstna PK 12 300 Tarvastu Gümnaasium 79 630 Töövihikud 164 500 Kärstna PK 30 000 Tarvastu Gümnaasium 115 000 Suislepa LAK 12 000 Väluste LAK 2 500 Vambola LAK 5 000 Muud 15 200 Laekumised teistelt omavalitsustelt 130 000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutustest 86 880 Valla ajaleht 35 000 Rahvamajad kokku 9 000 Kärstna RM 2 000 Suislepa RM 2 000 Mustla RM 5 000 Muusikakool 21 480 Kunstikool 21 400 3223 Laekumised tervishoiuasutustest 450 000 Suislepa Apteek 450 000 3224 Laekumised sotsiaalasutustest 530 000 Kärstna Hooldekodu 500 000 Koeru Hooldekodu 30 000 3225 Laekumised elamumajandusest 90 000 3229 Laekumised üldvalitsemisas. maj. tegevusest 45 000 3230 Laekumised transporditeenustest 250 000 3232 Tasu äritegevuse loa eest 20 000 3233 Üüri- ja renditulud 40 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 50 000 35 Toetused 15 710 000 3500 Sihtotstarbelised toetused 481 000 Koolitoit 431 000 3502 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 50 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 15 229 000 Vabariigi Valitsus, sh Tasandusfond § 5 lg 1 8 081 000 Tasandusfond § 5 lg 2 hariduskuludeks 6 760 000 palkade ühtlustamiseks 388 000 38 Muud tulud 95 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 30 000 3820 Intressi- ja viivisetulud 5 000 3825 Maavarade kaevandamine 35 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 25 000 921.2 Vaba jääk 87 896 4 Eraldised 2 100 000 4131 Toimetulekutoetused 2 100 000 EELARVE TULUD KOKKU 32 693 426 Kinnitatud Tarvastu Vallavolikogu 19. veebruari 2004. a määrusega nr 4 Tarvastu valla 2004. a eelarve Kulu liik Kulud tegevusalade järgi Summa 1 1 Üldised valitsussektori teenused 2 333 316 1111 Valla- ja linnavolikogu 146 400 5. Tegevuskulud 134 400 50. sh personalikulud 109 170 15. Varade soetamine ja renoveerimine 12 000 1112 Valla- ja linnavalitsus (koos raamatup.) 1 592 000 5. Tegevuskulud 1 574 100 50. sh personalikulud 1 139 500 15. Varade soetamine ja renoveerimine 14 300 6. Muud 3 600 1112 Arhiiv 135 700 5. Tegevuskulud 135 700 50. Personalikulud 119 520 1114 Reservfond 218 216 1330 Muud üldised valitsussektori teenused (o/v liikmemaksud) 147 000 1700 Valitsussektori võla teenindamine 94 000 6. muud kulud (intressid) 94 000 1800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 3 Avalik kord ja julgeolek 37 000 3100 Politsei 20 000 5. Tegevuskulud 20 000 3200 Päästeteenused 5 000 5. Tegevuskulud 5000 3600 Muu avalik kord ja julgeolek (laibavedu) 12 000 5. Tegevuskulud 12 000 4 Majandus 1 355 170 4210 Maakorraldus 315 200 5. Tegevuskulud 315 200 50. sh personalikulud 255 130 4510 Maanteetransport (vallateed ja tänavad) 300 000 5. Tegevuskulud 300 000 sh teede inventariseerimine 50 000 4512 Transpordikorraldus (bussid) 421 800 5. Tegevuskulud 421 800 50. sh personalikulud 197 400 4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (ilmavaatlus) 3 600 5. Tegevuskulud 3 600 50. sh personalikulud 3 600 4900 Muu majandus, haldamine 183 700 5. Tegevuskulud 183700 50. sh personalikulud 163 120 4901 Ülalnimetamata majanduse kulud Suislepa teeninduskeskus 98 400 5. Tegevuskulud 83 400 50. sh personalikulud 38 450 15. Varade soetamine ja renoveerimine 15 000 4902 Vana vallamaja 32 470 5. Tegevuskulud 32 470 sh personalikulud 12 670 5 Keskkonnakaitse 321 700 5100 Jäätmekäitlus (prügivedu, MASP) 151 700 5. Tegevuskulud 151700 50. sh personalikulud 86 810 5400 Bioloogiline mitmekesisus, haljastus 72 000 5. Tegevuskulud 72 000 50. sh personalikulud 46 730 5600 Muu keskkonnakaitse 98 000 5. Tegevuskulud 98 000 50. sh personalikulud 52 070 6 Elamu- ja kommunaalmajandus 377 300 6100 Elamumajanduse arendamine 20 000 5. Tegevuskulud 20 000 50. shpersonalikulud 2 670 6400 Tänavalgustus 220 000 5. Tegevuskulud 220 000 6601 Elamumajanduse haldamine 3 000 5.Tegevuskulud 3 000 6602 Kalmistud 107 300 5. Tegevuskulud 87 300 50. sh personalikulud 69 390 15. Varade soetamine ja renoveerimine 20 000 6300 Veevarustus 12 000 5. Tegevuskulud 12 000 6605 Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus 15 000 5. Tegevuskulud 15 000 7 Tervishoid 508 100 7110 Apteegid 448 100 5. Tegevuskulud 447 300 50. sh personalikulud 64 380 6. Muud 800 7200 Ambulatoorsed teenused (perearstid) 60 000 5. Tegevuskulud 60 000 8 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 034 050 8101 Spordikoolid 80 000 5. Tegevuskulud 80 000 8102 Sporditegevus (metoodik) 125 300 5. Tegevuskulud 125 300 50. sh personalikulud 117 450 8105 Lastemuusika- ja kunstikoolid 964 300 5. Tegevuskulud 944 300 50. sh personalikulud 862 840 Varade soetamine ja renovoorimine 20 000 8106 Laste huvialamajad ja keskused 40 000 5. Tegevuskulud 40 000 8109 Vaba aja üritused 5. Tegevuskulud 163 000 50. sh personalikulud 3 000 8201 Raamatukogud 606 800 5. Tegevuskulud 475 800 50. sh personalikulud 321 890 15. Varade soetamine ja renoveerimine 131 000 MUSTLA RAAMATUKOGU 283 500 5. Tegevuskulud 217 500 50. sh personalikulud 157 290 15. Varade soetamine ja renoveerimine 66 000 KÄRSTNA RAAMATUKOGU 181 200 5. Tegevuskulud 157 200 50. sh personalikulud 95 160 15. Varade soetamine ja 24 000 SUISLEPA RAAMATUKOGU 122 100 5. Tegevuskulud 101 100 50. sh personalikulud 69 440 15. Varade soetamine ja renoveerimine 21 000 VÄLUSTE RAAMATUKOGU 20 000 15. Varade soetamine ja renoveerimine 20 000 8202 Rahvamajad 932 650 5. Tegevuskulud 882 650 50. sh personalikulud 540 670 15. Varade soetamine ja renoveerimine 50 000 MUSTLA RAHVAMAJA 444 150 5. Tegevuskulud 414 150 50. sh personalikulud 213 250 15. Varade soetamine ja 30 000 KÄRSTNA RAHVAMAJA 234 250 5. Tegevuskulud 234 250 50. sh personalikulud 163 710 SUISLEPA RAHVAMAJA 254 250 5. Tegevuskulud 234 250 50. sh personalikulud 163 710 15. Varade soetamine ja renoveerimine 20 000 8203 Muuseumid 15 000 5. Tegevuskulud 15 000 8208 Kultuuriüritused 23 000 5. Tegevuskulud 23 000 8209 Seltsitegevus koos kogukonna fondiga 9 000 5. Tegevuskulud 9 000 8212 Laululava 10 000 5. Tegevuskulud 2 000 15. Varade soetamine ja renoveerimine 8 000 8300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 45 000 5. Tegevuskulud 45 000 50. sh personalikulud 11 350 8400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 20 000 4. Eraldis 20 000 9 Haridus 19 631 090 5. Tegevuskulud 19 188 790 50. sh personalikulud 6 434 270 projekt Koolivaheaeg 17 000 15. Varade soetamine ja renoveerimine 442 300 9110 Eelharidus (lasteaiad) 1 276 130 5. Tegevuskulud 1 236 130 50. sh personalikulud 977 230 15. Varade soetamine ja renoveerimine 40 000 TARVASTU LASTEAED 869 730 5. Tegevuskulud 839 730 50. sh personalikulud 649 730 15. Varade soetamine ja renoveerimine 30 000 KÄRSTNA LASTEAED 406 400 5. Tegevuskulud 396 400 50. sh personalikulud 327 500 15. Varade soetamine ja renoveerimine 10 000 9110 Lasteaedade kohatasu väljaspool valda 100 000 9210 Lasteaed-algkoolid 3 308 050 5. Tegevuskulud 3 151 050 50. sh personalikulud 2 023 130 15. Varade soetamine ja renoveerimine 157 000 VAMBOLA LASTEAED-ALGKOOL 1 262 950 5. Tegevuskulud 1 117 950 50. sh personalikulud 687 950 15. Varade soetamine ja renoveerimine 145 000 SUISLEPA LASTEAED-ALGKOOL 1 140 100 5. Tegevuskulud 1 128 100 50. sh personalikulud 740 180 15. Varade soetamine ja renoveerimine 12 000 VÄLUSTE LASTEAED-ALGKOOL 905 000 5. Tegevuskulud 905 000 50. sh personalikulud 605 000 92120 Põhikoolid KÄRSTNA PÕHIKOOL 1 869 650 5. Tegevuskulud 1 712 650 50. sh personalikulud 925 650 projekt Koolivaheaeg 7 000 15. Varade soetamine ja renoveerimine 157 000 9220 Gümnaasiumid TARVASTU GÜMNAASIUM 4 968 860 5. Tegevuskulud 4 880 560 50. sh personalikulud 2 170 560 projekt Koolivaheaeg 10 000 15. Varade soetamine ja renoveerimine 88 300 9221 Täiskasvanute gümnaasiumid 45 000 5. Tegevuskulud 45 000 9222 Erakoolid 7 000 5. Tegevuskulud 7 000 9220 Koolide kohamaks väljaspool valda 400 000 9600 Õpilasveo eriliinid 642 700 5. Tegevuskulud 372 700 50. sh personalikulud 174 590 4. Eraldised 270 000 9601 Muud hariduse abiteenused (haridusüritus) 65 000 5. Tegevuskulud 65 000 9800 Hariduse haldamine 188 700 5. Tegevuskulud 188 700 50. sh personalikulud 163 110 Hariduskuludeks riigilt 6 760 000 10 Sotsiaalne kaitse 4 225 700 5. Tegevuskulud 1 648 400 50. sh personalikulud 1 066 960 4. Eraldised 2 577 300 10110 Haigete sotsiaalne kaitse (kindlustamata) 30 000 4. Eraldised 30 000 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused (Tarvastu Erihooldekodu) 50 000 5. Tegevuskulud 50 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused Kärstna Hooldekodu 1 222 100 5. Tegevuskulud 1 222 100 50. sh personalikulud 708 440 Koeru Hooldekodu 47 000 Viljandi Hooledekodu 29 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 160 300 5. Tegevuskulud 160 300 50. sh personalikulud 69 480 4. Eraldised (matusetoetus) 73 000 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 4. Eraldised 237 000 Sünnitoetus 80 000 Toetus õpilaste toitlustamiseks 22 000 Muud sotsiaaltoetused 135 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10 000 4. Eraldised 10 000 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 1 300 4. Eraldised 1 300 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 100 000 4. Eraldised 2 100 000 10900 Muu sotsiaalne kaitse, haldus 339 000 5. Tegevuskulud 339 000 50. sh personalikulud 289 040 9 Muud näitajad 870 000 Laenude tagasimaksmine 870 000 KOKKU KULUD 32 693 426