Sangaste Vallavolikogu — 2004. aasta vallaeelarve vastuvõtmine — KO, 73, 648

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõike 1, Sangaste Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu 2004. aasta vallaeelarve tulude-kulude üldsummas 12 285 937 krooni (vallaeelarve lisatud). 2. Lubada vallavalitsusel lisada vallaeelarvesse eelarveaasta jooksul riigieelarvest täiendavalt saadavad sihtotstarbelised laekumised ja nendele vastavad kulud. 3. Kehtestada 2004. aasta vallaeelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks 2000 krooni. 4. Määrus jõustub 15. veebruaril 2004. a. Volikogu esimees Eduard AAMER Kinnitatud Sangaste Vallavolikogu 11. veebruari 2004. a määrusega nr 3 2004. aasta vallaeelarve TULUD SUMMA Maksud 4 721 000 sellest füüsilise isiku tulumaks 4 051 000 maamaks 670 000 Riigilõiv 74 000 Kaupade ja teenuste müük 642 405 sellest haridusasutuste kaupade ja teenuste müük 285 620 sh muusikakooli õppetasu 28 800 lapsevanema tasu laste toitlustamise eest 73 300 lapsevanema osalus lasteaia kulude katmisel 21 600 lapsevanema osalus lasteaia õppekulude katmisel 27 000 lapsevanema tasu õpilaste töövihikute eest 69 120 pedagoogide tasu toitlustamise eest 14 000 lapsevanema tasu õpilaste õppevahendite eest 11 800 omavalitsuste toetus hariduskulude katmiseks 40 000 laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1090 laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 210 400 laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 50 000 laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 50 295 laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 17 000 vara üüri- ja renditulud 22 000 eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 6000 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 140 624 sellest riigi toetus koolilõuna kulude katmiseks 134 000 riigi toetus õppelaenu kustutamiseks 6624 Tasandusfond 6 073 000 sellest riigi mittesihtotstarbeline toetus 2 783 000 riigi toetus toimetulekutoetuse maksmiseks 933 000 riigi toetus hariduskulude katmiseks 2 226 000 riigi toetus hariduskulude katmiseks (täiendav) 131 000 Sihtotstarbelised toetused põhivarade soetamiseks 527 000 sellest riigi toetus Keeni Põhikooli remondiks 300 000 riigi toetus vallateede hooldamiseks 227 000 Muud tulud 95 000 sellest ehitiste müük 20 000 maardlate kaevandamisõiguse tasu 70 000 laekumine vee erikasutusest 5000 Kodumaised hoiused (pangajääk) 12 908 KOKKU 12 285 937 KULUD SUMMA Vallavolikogu 60 060 sellest personalikulud 48 060 sh valitavate ametnike töötasu 36 000 sotsiaalmaks 11 880 töötuskindlustusmakse 180 majandamiskulud 12 000 sh isikliku sõiduauto hüvitis 12 000 Vallavalitsus 1 055 716 sellest personalikulud 694 416 sh valitavate ametnike töötasu 185 400 avaliku teenistuse ametnike töötasu 329 800 erisoodustus 3 686 maksud erisoodustuselt 2 938 sotsiaalmaks 170 016 töötuskindlustusmakse 2 576 majandamiskulud 331 100 sh administreerimiskulud 138 300 bürookulud 20 000 sidekulud 60 000 postikulud 15 000 üritused 2500 trükised 800 kuulutused 2000 notarikulu 2000 muud kulud (arhiivi korrastamine) 36 000 lähetuskulud 3 000 koolituskulud 12 000 sõidukite ülalpidamiskulud 141 900 kütus 36 000 sõidukite remont 15 000 isikliku sõiduauto hüvitis 9000 sõidukikindlustus 9800 sõiduki rent 42 000 sõiduki kasutusrent 30 100 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 900 andmesidekulud 9900 IT hoolduskulud 22 000 inventari kulud 4 000 põhivara soetamine ja renoveerimine 30 200 sh IT seadmete soetamine 30 200 Rahanduspoliitika 272 750 sellest personalikulud 226 950 sh avaliku teenistuse ametnike töötasu 170 000 sotsiaalmaks 56 100 töötuskindlustusmakse 850 majandamiskulud 32 800 sh administreerimiskulud 10 000 trükised 1000 audiitorikulu 9000 koolituskulud 10 000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 800 IT inventarikulud 3000 IT hoolduskulud 9800 põhivara soetamine ja renoveerimine 13 000 sh IT seadmete soetamine 13 000 Omavalitsuse liikmemaks 76 565 sellest subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 33 000 eraldised kohalikele omavalitsustele 43 565 Valitsussektori võla teenindamine 424 800 sellest riigilõivukulud 8 000 intressi, viivise ja kohustustasu kulud 416 800 sh intressid ja viivised võetud laenudelt 405 000 intressid ja viivised muudelt kohustustelt 11 800 Politsei 7 400 sellest majandamiskulud 7 400 sh administreerimiskulud 2 400 sidekulud 2400 sõidukite ülalpidamiskulud 5 000 kütus 5000 Maakorraldus 114 732 sellest personalikulud 105 732 sh avaliku teenistuse ametnike töötasu 79 200 sotsiaalmaks 26 136 töötuskindlustusmakse 396 majandamiskulud 9 000 sh sõidukite ülalpidamiskulud 9 000 isikliku sõiduauto hüvitis 9000 Sangaste loss 59 480 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 19 480 majandamiskulud 40 000 sh hoonete ja ruumide majandamiskulud 40 000 Majanduse halduskulud 262 395 sellest majandamiskulud 262 395 sh hoonete ja ruumide majandamiskulud 260 395 küte 70 000 elekter 30 000 vesi, kanalisatsioon 4000 ruumide korrashoid 3000 valve 13 900 kindlustus 7000 hoonete remont 60 000 elektrikäitlemine ja hooldus 53 100 muud majanduskulud 19 395 meditsiinikulud 2 000 Keeni jäätmejaam 106 750 sellest personalikulud 66 750 sh töötajate töötasu 50 000 sotsiaalmaks 16 500 töötuskindlustusmakse 250 majandamiskulud 40 000 sh rajatiste majandamiskulud 40 000 Tänavavalgustus 209 575 sellest majandamiskulud 59 575 sh rajatiste majandamiskulud 59 575 põhivara soetamine ja renoveerimine 150 000 sh rajatiste renoveerimine 150 000 Sangaste Lasteaed 1 071 680 sellest personalikulud 722 502 sh töötajate töötasu 541 200 sotsiaalmaks 178 596 töötuskindlustusmakse 2 706 majandamiskulud 349 178 sh administreerimiskulud 19 820 bürookulud 2070 sidekulud 7000 postikulud 500 üritused 6600 trükised 2650 muud kulud 1000 koolituskulud 10 000 hoonete ja ruumide majandamiskulud 193 250 küte 100 000 elekter 20 000 vesi, kanalisatsioon 6000 ruumide korrashoid 6000 valve 2880 kindlustus 4000 hoonete remont 30 500 elektrikäitlemine ja hooldus 1900 muud majanduskulud 21 970 sõidukite ülalpidamiskulud 6 000 isikliku sõiduauto hüvitis 6000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 280 andmesidekulud 9480 IT hoolduskulud 2800 inventari kulud 49 150 toiduained 39 378 meditsiinikulud 4 300 õppevahendid 15 000 Keeni Põhikool 4 584 621 sellest personalikulud 2 908 391 sh töötajate töötasu 2 178 570 sotsiaalmaks 718 928 töötuskindlustusmakse 10 893 majandamiskulud 1 246 230 sh administreerimiskulud 97 920 bürookulud 17 420 sidekulud 25 000 postikulud 500 üritused 44 000 trükised 9000 kuulutused 1000 muud kulud 1000 lähetuskulud 6 300 koolituskulud 54 800 hoonete ja ruumide majandamiskulud 538 460 küte 294 000 elekter 80 000 ruumide korrashoid 16 000 valve 2880 hoonete remont 115 580 elektrikäitlemine ja hooldus 3800 muud majanduskulud 26 200 rajatiste majandamiskulud 45 000 rajatiste remont 45 000 sõidukite ülalpidamiskulud 26 000 isikliku sõiduauto hüvitis 26 000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 64 900 andmesidekulud 18 000 IT inventarikulud 10 500 IT hoolduskulud 36 400 inventari kulud 29 500 masinate ja seadmete ülalpidamiskulud 1 000 toiduained 233 500 meditsiinikulud 8 400 õppevahendid 136 450 õpikud 40 510 töövihikud 87 940 õppematerjalid 4 000 muud kulud 4000 eri- ja vormiriietus 4 000 põhivara soetamine ja renoveerimine 430 000 sh rajatiste ja hoonete renoveerimine 330 000 inventari ja IT seadmete soetamine 100 000 Kulutused teistele omavalitsustele 230 000 sellest subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 230 000 Õpilaste vedu 446 000 sellest subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 446 000 Sangaste Pansionaat 508 666 sellest personalikulud 279 816 sh töötajate töötasu 209 600 sotsiaalmaks 69 168 töötuskindlustusmakse 1 048 majandamiskulud 228 850 sh administreerimiskulud 13 800 bürookulud 1000 sidekulud 7500 üritused 5000 muud kulud 300 hoonete ja ruumide majandamiskulud 89 700 küte 58 000 elekter 12 000 vesi, kanalisatsioon 7700 ruumide korrashoid 4000 hoonete remont 8000 sõidukite ülalpidamiskulud 36 650 kütus 23 000 sõidukite remont 13 000 sõidukikindlustus 650 toiduained 65 700 meditsiinikulud 23 000 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 111 000 sellest peretoetused 44 000 õppetoetused (õpilaste toitlustamine) 67 000 Eluasemeteenused sotsiaalsele riskirühmale 3 500 sellest muud sotsiaalabitoetused 3 500 Toimetulekutoetused 933 000 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 8 000 sellest muud sotsiaalabitoetused 8 000 Sotsiaalse kaitse halduskulud 101 097 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 5 500 personalikulud 77 697 sh avaliku teenistuse ametnike töötasu 58 200 sotsiaalmaks 19 206 töötuskindlustusmakse 291 majandamiskulud 17 900 sh administreerimiskulud 2 000 muud kulud 2000 koolituskulud 2 000 sõidukite ülalpidamiskulud 13 900 kütus 13 900 Sangaste kalmistu 85 500 sellest personalikulud 40 050 sh töötajate töötasu 30 000 sotsiaalmaks 9 900 töötuskindlustusmakse 150 majandamiskulud 10 050 sh rajatiste majandamiskulud 10 050 põhivara soetamine ja renoveerimine 35 400 sh rajatiste renoveerimine 35 400 Sporditegevus 51 040 sellest personalikulud 32 040 sh töötajate töötasu 24 000 sotsiaalmaks 7 920 töötuskindlustusmakse 120 majandamiskulud 19 000 sh administreerimiskulud 19 000 üritused 19 000 Keeni muusikakool 258 259 sellest personalikulud 256 159 sh töötajate töötasu 191 880 sotsiaalmaks 63 320 töötuskindlustusmakse 959 majandamiskulud 2 100 sh inventari kulud 2 100 Rahvatantsurühmad 20 000 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 20 000 Heakord 60 000 sellest rajatiste majandamiskulud 60 000 Vallateede korrashoid 357 000 sellest majandamiskulud 100 000 sh rajatiste majandamiskulud 100 000 põhivara soetamine ja renoveerimine 257 000 sh rajatiste renoveerimine 257 000 Sangaste Raamatukogu 120 805 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 1 200 personalikulud 67 485 sh töötajate töötasu 50 550 sotsiaalmaks 16 682 töötuskindlustusmakse 253 majandamiskulud 52 120 sh administreerimiskulud 11 500 bürookulud 500 sidekulud 2000 trükised 9000 hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 500 ruumide korrashoid 500 ruumide remont 5000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 220 IT hoolduskulud 5220 inventari kulud 7 900 teavikud 22 000 Keeni Raamatukogu 173 885 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 1 200 personalikulud 67 485 sh töötajate töötasu 50 550 sotsiaalmaks 16 682 töötuskindlustusmakse 253 majandamiskulud 105 200 sh administreerimiskulud 11 500 bürookulud 500 sidekulud 2000 trükised 9000 hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 500 ruumide korrashoid 500 ruumide remont 50 000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 300 andmesidekulud 7080 IT hoolduskulud 5220 inventari kulud 8 900 teavikud 22 000 Seltsitegevus 16 000 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 16 000 Ajaleht «Sangaste» 40 000 sellest mittesihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 40 000 Sangaste kirik 8 000 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 8 000 Muu keskkonnakaitse 84 180 sellest sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 46 980 mittesihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 37 200 Vaba aja üritused 63 500 sellest muud sotsiaalabitoetused 5 600 majandamiskulud 57 900 sh üritused 19 000 57 900 Finantseerimistehingud 177 110 sellest laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt 36 250 laenude tagasimaksmine muudele residentidele 140 860 Reservfond 122 871 KOKKU 12 285 937