Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2004. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 68, 589

Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määrus nr 18/37-m Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud Sillamäe linna põhimääruse (KO 2003, 150, 2254) § 7 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning § 49 lõike 18 alusel Sillamäe Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Sillamäe linna 2004. aasta eelarve kogumahuga 121 756 290 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Sillamäe linna 2004. aasta eelarve tulud summas 109 858 140 krooni vastavalt lisale 1; 2.2. Sillamäe linna 2004. aasta eelarve kulud summas 117 265 930 krooni vastavalt lisale 2; 2.3. Sillamäe linna 2004. aasta eelarve finantseerimistehingud summas 7 407 790 krooni vastavalt lisale 3; 2.4. munitsipaalehitiste 2004. aasta renoveerimisplaan vastavalt lisale 4. 3. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel võtta linna arengukavas ettenähtud investeeringute katteks laenu summas 7 000 000 krooni. 4. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel teha munitsipaalehitiste 2004. aasta renoveerimisplaanis ettenähtud üldsumma piires muudatusi konkreetsete objektide finantseerimise mahtudes pärast riigihangete seaduses (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591) ja Sillamäe linna põhimääruses ettenähtud korras korraldatud konkursside tulemusel tööde või teenuste tegeliku maksumuse kindlaksmääramist. 5. Mittetulundusühingute, sihtasutuste, ühistute ja äriühingute tegevuse toetamiseks eraldatud vahendid kantakse üle linnavalitsusega sõlmitud finantseerimislepingute alusel. 6. Sillamäe linna 2004. aasta eelarve jõustub 1. jaanuaril 2004. a. Volikogu esimees Valdek MURD Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määruse nr 18/37-m lisa 1 SILLAMÄE LINNA 2004. a EELARVE TULUD Kood Tulu nimetus Kassaeelarve Omatulud Kokku 3000 Füüsilise isiku tulumaks 47 450,00 47 450,00 3030 Maamaks 660,00 660,00 3201 Riigilõiv – ehitusluba 60,00 60,00 3203 Riigilõiv – kauplemisluba, kasutusluba 60,00 60,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest) 601,13 601,13 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (ACE eest) 943,85 943,85 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlustamine) 1250,66 1250,66 3221 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (muusikakool) 330,60 330,60 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 184,90 184,90 3222 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (Ulei) 145,00 145,00 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 550,00 550,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus) 20,00 20,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sügis) 350,00 350,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaaltegevusest 200,00 200,00 3233 Üüri- ja renditulud 162,50 162,50 3812 Materiaalsete põhivarade müük 100,00 100,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 130,00 130,00 3825 Laekumised vee erikasutusest 408,50 408,50 3888 Segalaadilised tulud 50,00 50,00 KOKKU TULUD 49 031,00 4626,14 53 657,14 352.00 Toetusfond 23 294,00 23 294,00 352.00 Eraldised hariduskuludeks 17 337,00 17 337,00 352.00 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 1178,00 1178,00 352.00 Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks 107,00 107,00 352.00 Toetus Rahandusministeeriumist 0,00 0,00 352.00 Toimetulekutoetus 9550,00 9550,00 352.00 Koolitoit 1000,00 1000,00 352.00 Koolitoit (piim) 145,00 145,00 352.00 Linnaraamatukogu – trükised 400,00 400,00 3500.00 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 2000,00 2000,00 3500.00 Laste riiklik hoolekanne (tugipered) 0,00 0,00 3500.00 Linna bussiliinide dotatsioon 0,00 0,00 3500.01 Toetused omavalitsusasutustelt 520,00 520,00 3502.00 Toetus Kultuuriministeeriumist 670,00 670,00 ÜLDSE TULUD 105 232,00 4626,14 109 858,14 Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määruse nr 18/37-m lisa 2 KULUD Kood Kulu nimetus Kassaeelarve Omatulud Kokku 01 Üldised valitsussektori teenused 14 356,12 0,00 14 356,12 01111 Linnavolikogu 1788,87 0,00 1788,87 50 Personalikulud 847,34 847,34 50 Saadikute personalikulud 691,53 691,53 55 Majandamiskulud 250,00 250,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 0,00 0,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 01112 Linnavalitsus 8436,54 0,00 8436,54 50 Personalikulud 6150,34 6150,34 50 Majandamiskulud 2160,20 2160,20 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 126,00 126,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 01112 Linna raamatupidamine 1471,84 0,00 1471,84 50 Personalikulud 1249,29 1249,29 55 Majandamiskulud 192,55 192,55 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 30,00 30,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 01330 Arendusprojektide ettevalmistus 220,00 220,00 01330 MTÜ «Sillamäe Vabatsooni Arendus» 100,00 0,00 100,00 45 Eraldised 100,00 100,00 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 130,00 0,00 130,00 45 Eraldised 130,00 130,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) 1408,87 1408,87 01114 Reservfond 800,00 800,00 sh hoonete kindlustus –100,0 tk 03 Avalik kord ja julgeolek 70,00 0,00 70,00 03200 Pääste- ja turvateenused 70,00 70,00 04 Majandus 14 421,90 0,00 14 421,90 04360 Energia- ja soojamajandus 80,00 80,00 04510 Tänavate korrashoid 3688,50 3688,50 04511 Liikluskorraldus 150,00 150,00 04512 Reisijate veo dotatsioon 242,40 242,40 04740 Territoriaalne planeerimine 250,00 250,00 04900 Ülalnimetamata kulud 52,00 52,00 04900 Rajatiste ja hoonete ehitus ja renoveerimine 9959,00 9959,00 05 Keskkonnakaitse 1534,43 200,00 1734,43 05100 Jäätmekäitlus 732,00 732,00 05100 Jäätmekäitlus – eriarve 163,43 200,00 363,43 05300 Haljastus 554,00 554,00 05600 Ülalnimetamata keskkonnakulud 85,00 85,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2742,60 0,00 2742,60 06100 Elamumajanduse arendamine 350,00 350,00 06300 Veevarustus 200,00 200,00 06400 Tänavavalgustus 1847,60 1847,60 06600 Kalmistud 140,00 140,00 06603 Hulkuvate loomade püüdmine 60,00 60,00 06604 Saunad 65,00 65,00 06605 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud 80,00 80,00 07 Tervishoid 07310 SA Sillamäe Haigla 225,00 0,00 225,00 45 Eraldised 225,00 225,00 08 Vaba aeg ja kultuur 16 611,72 1210,50 17 822,22 08102 Spordikompleks Kalev 3027,82 550,00 3577,82 50 Personalikulud 2023,02 2023,02 55 Majandamiskulud 943,05 550,00 1493,05 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 61,20 61,20 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,55 0,55 08102 Spordiklubid 1660,60 0,00 1660,60 45 Eraldised 1660,60 1660,60 08105 Muusikakool 2622,42 330,60 2953,02 50 Personalikulud 2573,44 53,50 2626,94 55 Majandamiskulud 38,98 277,10 316,08 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10,00 10,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 08106 Lasteloomingukeskus «Ulei» 2126,44 145,00 2271,44 50 Personalikulud 1766,68 51,30 1817,98 55 Majandamiskulud 359,76 80,70 440,46 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 0,00 13,00 13,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 08201 Linna Keskraamatukogu 2426,54 4,90 2431,44 50 Personalikulud 1393,50 1393,50 55 Majandamiskulud 347,32 4,90 352,22 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 685,72 685,72 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 08202 Kultuurikeskus 2583,01 64,20 2647,21 50 Personalikulud 1945,24 1945,24 55 Majandamiskulud 477,32 64,20 541,52 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 160,45 160,45 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 08203 Linnamuuseum 502,29 15,80 518,09 50 Personalikulud 308,88 8,64 317,52 55 Majandamiskulud 193,41 7,16 200,57 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 0,00 0,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 08107 MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN 399,60 0,00 399,60 45 Eraldised, sh Personalikulud 133,50 133,50 Majandamiskulud 167,50 167,50 Renoveerimine 98,60 98,60 08208 Linna kultuuriüritused 300,00 0,00 300,00 45 Eraldised 300,00 300,00 08109 Linna spordiüritused 100,00 0,00 100,00 45 Eraldised 100,00 100,00 08107 Linna noorte vaba aja üritused 80,00 0,00 80,00 45 Eraldised 80,00 80,00 08109 Laste suvelaagrid 150,00 100,00 250,00 08107 Sillamäe Noorte Kalastajate ja Skautide Klubi 15,00 0,00 15,00 55 Majandamiskulud 15,00 15,00 08212 Slaavi Kultuuriühing 8,00 0,00 8,00 55 Majandamiskulud 8,00 8,00 08212 Osalus ühiskondlike organisatsioonide projektides 100,00 0,00 100,00 45 Eraldised 100,00 100,00 08212 Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 35,00 0,00 35,00 55 Majandamiskulud 15,00 15,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 20,00 20,00 08212 Lastekaitseühing «Semja» 15,00 0,00 15,00 45 Eraldised 15,00 15,00 08300 OÜ «Sillamäeski Vestnik» 460,00 0,00 460,00 45 Eraldised 460,00 460,00 09 Haridus 45 715,46 2795,66 48511,12 09110 Eelharidus – lasteaed Pääsupesa 1800,70 213,76 2014,46 50 Personalikulud 1455,61 14,98 1470,59 55 Majandamiskulud 336,19 198,78 534,97 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 8,00 8,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,90 0,90 09110 Eelharidus – lasteaed Rukkilill 4037,04 467,34 4504,38 50 Personalikulud 3144,84 36,07 3180,91 55 Majandamiskulud 882,10 431,27 1313,37 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10,00 10,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,10 0,10 09110 Eelharidus – lasteaed Päikseke 4096,44 474,77 4571,21 50 Personalikulud 3367,58 33,69 3401,27 55 Majandamiskulud 718,76 441,08 1159,84 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10,00 10,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,10 0,10 09110 Eelharidus – lasteaed Helepunased Purjed 2143,19 198,33 2341,52 50 Personalikulud 1496,07 12,97 1509,04 55 Majandamiskulud 637,02 185,36 822,38 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10,00 10,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,10 0,10 09110 Eelharidus – lasteaed Jaaniussike 4169,08 497,61 4666,69 50 Personalikulud 3295,00 35,04 3330,04 55 Majandamiskulud 863,98 462,57 1326,55 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10,00 10,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,10 0,10 09220 Vanalinna Kool 10 982,05 467,70 11 449,75 50 Personalikulud 8608,48 467,70 9076,18 55 Majandamiskulud 2316,37 2316,37 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 55,00 55,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 2,20 2,20 09220 Astangu Kool 7346,45 0,00 7346,45 50 Personalikulud 5783,17 5783,17 55 Majandamiskulud 1523,08 1523,08 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 40,00 40,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,20 0,20 09220 Kannuka Kool 8592,91 476,15 9069,06 50 Personalikulud 6888,32 381,15 7269,47 55 Majandamiskulud 1654,29 95,00 1749,29 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 50,00 50,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,30 0,30 09220 Eesti Põhikool 1997,60 0,00 1997,60 50 Personalikulud 1379,96 1379,96 55 Majandamiskulud 596,44 596,44 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 20,00 20,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 1,20 1,20 09600 Õpilaste veo kulud 50,00 0,00 50,00 45 Eraldised 50,00 50,00 09201 Teistes KOV õppijate kulud 500,00 0,00 500,00 45 Eraldised 500,00 500,00 10 Sotsiaalne kaitse 17 012,54 370,00 17 382,54 10401 Laste hoolekandeasutus «Lootus» 3033,08 20,00 3053,08 50 Personalikulud 1974,78 1974,78 55 Majandamiskulud 1028,30 20,00 1048,30 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 30,00 30,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 10200 Hoolekandeasutus «Sügis» 1612,99 350,00 1962,99 50 Personalikulud 1262,12 1262,12 55 Majandamiskulud 235,87 300,00 535,87 45 Eraldised 100,00 50,00 150,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 15,00 15,00 60 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 0,00 10700 MTÜ Sillamäe Sotsiaalabi Arenduskeskus 253,65 0,00 253,65 45 Eraldised 253,65 253,65 10700 S/A Sillamäe Narkomaania Rehabilitatsioonikeskus 200,00 0,00 200,00 45 Eraldised 200,00 200,00 10701 Toimetulekutoetus 10 275,74 10 275,74 10201 Linna sotsiaalsfääriüritused 25,00 25,00 10120 Hoolekandeasutuste teenused 50,40 50,40 10121 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeteenused 91,00 91,00 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekandeteenused 1268,68 1268,68 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 187,00 187,00 10120 MTÜ Miloserdie 15,00 0,00 15,00 45 Eraldised 15,00 15,00 KOKKU KULUD 112 689,77 4576,16 117 265,93 Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määuse nr 18/37-m lisa 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 7000,00 7000,00 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentitele –4490,36 –4490,36 1001.0 Eelmise eelarveaasta jääk 4648,15 4648,15 1001.0 Kassatagavara 250,00 250,00 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 7407,79 7407,79 Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määuse nr 18/37-m lisa 4 SILLAMÄE LINNA MUNITSIPAALEHITISTE RENOVEERIMISPLAAN 2004. AASTAL (krooni) Investeeringute suunamine 2004. a Seletus 1 Linna ujula 670 000 (RIP) 2 Spordikompleks 140 000 3 Sillamäe Vanalinna Kool 360 000 4 Sillamäe Kannuka Kool 500 000 5 SA Sillamäe Haigla 1 500 000 6 Lasteaed «Pääsupesa» 250 000 7 Lasteaed «Rukkilill» 60 000 8 Lasteaed «Jaaniussike» 315 000 9 Linna tänavad ja kõnniteed 5 000 000 Projektid: 10 «Sillamäe Süda» – I etapp 300 000 11 Sillamäe linna veevärgi seisundi analüüs 200 000 12 Energiasäästu projekt (Spordikompleks) 100 000 13 Sillamäe linna viidamajandus 224 000 14 Sillamäe spordikompleksi «Kalev» suure spordisaali vitraažide vahetamine 340 000 Kokku 9 959 000