Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2001. a eelarve muutmine — KO, 1, 11

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) § 22 lõike 1 punkti 1, Tartu Linnavolikogu 25. juuni 1998. a määrusega nr 55 (RTL 1998, 222/223, 901) kinnitatud «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» ja arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusega nr 53 kinnitatud Tartu linna 2001. a eelarvet, Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Teha Tartu linna 2001. a põhi- ja kapitalieelarves muudatused vastavalt lisadele 1 ja 2. 2. Lubada linnavalitsusel võtta laenu kapitalieelarve kulude katteks 5 000 000 krooni. 3. Määrus jõustub 10. detsembril 2001. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 6. detsembri 2001. a määruse nr 93 lisa 1 TARTU LINNA 2001. A PÕHIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUDE JA KULUDE JAOTUS kassaeelarve omatulud kokku TULUD 0 4 488 700 4 488 700 Tulu varadelt 309 600 309 600 Tulu munitsipaalvara kasutamisest 309 600 309 600 Laekumine majandustegevusest 4 179 100 4 179 100 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 373 400 373 400 Üldhooldekodu hooldustasu 175 000 175 000 Segatüüpi hoolekandeasutuse hooldustasu 30 000 30 000 Varjupaiga hooldustasu 10 000 10 000 Muude hoolekandeteenuste tasu –62 500 –62 500 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 4000 4000 Muud laekumised 3 649 200 3 649 200 KULUD 0 4 488 700 4 488 700 1 Haridus 200 000 4 424 500 4 624 500 Haridusosakond 200 000 4 424 500 4 624 500 2 Kultuur 62 600 62 600 Kultuuriosakond 62 600 62 600 3 Sotsiaalhoolekanne –300 000 64 200 –235 800 Sotsiaalabi osakond –300 000 64 200 –235 800 4 Üldvalitsemine 6100 6100 Linnavarade osakond 6100 6100 5 Linnamajandus –366 100 –366 100 Linnamajanduse osakond –569 960 –569 960 Linnavarade osakond 203 860 203 860 5 Arvlemised ja muud kulud 160 000 160 000 6 Ülekanne kapitalieelarvesse –62 600 –62 600 7 Reservfond 300 000 300 000 KULUDE JAOTUS TULUD 0 4 488 700 4 488 700 KULUD 0 4 488 700 4 488 700 1 KULTUURIOSAKOND TULUD 62 600 62 600 KULUD 62 600 62 600 1.1 HARIDUS 1.1.1 Laste kunsti- ja muusikakoolid Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud 77 800 77 800 majandamiskulud –74 300 –74 300 muud tegevuskulud –3500 –3500 1.1.2 Laste huvialaasutused Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud 22 000 22 000 majandamiskulud –22 500 –22 500 muud tegevuskulud 500 500 1.2 KULTUUR 62 600 62 600 1.2.1. O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 62 600 62 600 Kassaeelarve 62 600 62 600 Kulud 62 600 62 600 personalikulud 23 900 23 900 majandamiskulud 15 000 15 000 muud tegevuskulud 23 700 23 700 1.2.2 Muuseumid Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud 49 400 49 400 majandamiskulud –49 400 –49 400 1.2.3 Tiigi Seltsimaja Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud 6800 6800 majandamiskulud –12 800 –12 800 muud tegevuskulud 6000 6000 1.2.4 Kultuuri- ja noorsooüritused Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 noorsooürituste majandamiskulud 220 000 220 000 noorsooürituste assigneeringute ülekanded –220 000 –220 000 2 ETTEVÕTLUSE OSAKOND TULUD KULUD 2.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 majandamiskulud 8000 8000 muud tegevuskulud –8000 –8000 3 LINNAVARADE OSAKOND TULUD 209 960 209 960 KULUD 209 960 209 960 3.1 ÜLDVALITSEMINE 6100 6100 Tulud 6100 6100 Kassaeelarve 6100 6100 Kulud 6100 6100 personalikulud 25 900 25 900 majandamiskulud 14 200 14 200 muud tegevuskulud –34 000 –34 000 3.2 LINNAMAJANDUS 203 860 203 860 3.2.1 Muud teenistused ja kulud Tulud 203 860 203 860 Kassaeelarve 203 860 203 860 Kulud 203 860 203 860 majandamiskulud 203 860 203 860 4 VOLIKOGU KANTSELEI TULUD KULUD 4.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud 26 500 26 500 majandamiskulud –26 500 –26 500 5 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud –300 000 64 200 –235 800 Kulud –300 000 64 200 –235 800 5.1 SOTSIAALHOOLEKANNE –300 000 64 200 –235 800 5.1.1 Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 138 200 138 200 Kassaeelarve 138 200 138 200 Kulud 138 200 138 200 personalikulud –45 400 –45 400 majandamiskulud 153 600 153 600 muud tegevuskulud 30 000 30 000 5.1.2 Päevakeskus «Kalda» – koduteenused Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 personalikulud –2000 –2000 muud tegevuskulud 2000 2000 5.1.3 Laste Turvakodu Tulud 10 000 10 000 Kassaeelarve turvakodu hooldustasu 10 000 10 000 Kulud 10 000 10 000 personalikulud majandamiskulud 6000 6000 muud tegevuskulud 4000 4000 5.1.4 Päevakeskused Tulud –5000 –53 000 –58 000 Kassaeelarve –5000 –5000 renditulu –10 500 –10 500 muude hoolekandeteenuste tasud –42 500 –42 500 Kulud –5000 –53 000 –58 000 personalikulud –85 000 –85 000 majandamiskulud –8000 41 000 33 000 muud tegevuskulud 8000 –9000 –1000 assigneeringute ülekanded –5000 –5000 5.1.5 Üldhooldekodu Tulud 25 000 175 000 200 000 Kassaeelarve 25 000 25 000 üldhooldekodu hooldustasu 175 000 175 000 Kulud 25 000 175 000 200 000 majandamiskulud 162 000 162 000 muud tegevuskulud 13 000 13 000 assigneeringute ülekanded 25 000 25 000 5.1.6 Varjupaik Tulud 4000 4000 tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 4000 4000 Kulud 4000 4000 majandamiskulud 4000 4000 5.1.7 Lastekodu Tulud 5000 5000 Kassaeelarve 5000 5000 Kulud 5000 5000 assigneeringute ülekanded 5000 5000 5.1.8 Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud –438 200 –71 800 –510 000 Kassaeelarve –438 200 –438 200 renditulu –100 000 –100 000 segatüüpi hoolekandeasutuse hooldustasu 30 000 30 000 muud laekumised 18 200 18 200 muude hoolekandeteenuste tasud –20 000 –20 000 Kulud –438 200 –71 800 –510 000 personalikulud –372 400 –372 400 majandamiskulud –55 800 –29 600 –85 400 muud tegevuskulud –10 000 –42 200 –52 200 5.1.9 Muud toetused füüsilistele isikutele Tulud –25 000 –25 000 Kassaeelarve –25 000 –25 000 Kulud –25 000 –25 000 assigneeringute ülekanded –25 000 –25 000 6 LINNAMAJANDUSE OSAKOND TULUD –569 960 –569 960 KULUD –569 960 –569 960 6.1 LINNAMAJANDUS –569 960 –569 960 6.1.1 Tänavate jooksevremont Tulud –454 960 –454 960 Kassaeelarve –454 960 –454 960 Kulud –454 960 –454 960 muud tegevuskulud –454 960 –454 960 6.1.2 Prügivedu Tulud –175 000 –175 000 Kassaeelarve –175 000 –175 000 Kulud –175 000 –175 000 muud tegevuskulud –175 000 –175 000 6.1.3 Muud kulud Tulud 60 000 60 000 Kassaeelarve 60 000 60 000 Kulud 60 000 60 000 muud tegevuskulud 60 000 60 000 6.1.4 Kalmistud Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 majandamiskulud 29 000 29 000 muud tegevuskulud –29 000 –29 000 7 HARIDUSOSAKOND TULUD 200 000 4 424 500 4 624 500 KULUD 200 000 4 424 500 4 624 500 7.1 HARIDUS 200 000 4 424 500 4 624 500 7.1.1 Koolieelsed lasteasutused Tulud 0 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 0 personalikulud 209 900 –245 400 –35 500 majandamiskulud –222 100 369 300 147 200 muud tegevuskulud 12 200 –123 900 –111 700 7.1.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud –606 100 –606 100 Kassaeelarve –606 100 –606 100 Kulud –606 100 –606 100 personalikulud –700 700 –700 700 majandamiskulud 751 500 751 500 muud tegevuskulud –653 700 –653 700 assigneeringute ülekanded –3200 –3200 7.1.3 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 77 000 77 000 Kassaeelarve 77 000 77 000 Kulud 77 000 77 000 personalikulud 77 000 77 000 majandamiskulud –500 –500 muud tegevuskulud 500 500 7.1.4 Erakoolid Tulud 649 000 649 000 Kassaeelarve 649 000 649 000 Kulud 649 000 649 000 assigneeringute ülekanded 649 000 649 000 7.1.5 Õppekeskus Tulud 80 100 374 500 454 600 Kassaeelarve 80 100 80 100 renditulud 1100 1100 tasulised ringid ja kursused 373 400 373 400 Kulud 80 100 374 500 454 600 personalikulud 80 100 199 500 279 600 majandamiskulud 28 000 28 000 muud tegevuskulud 147 000 147 000 7.1.6 Kutsekoolid Tulud 4 050 000 4 050 000 renditulud 419 000 419 000 muud laekumised 3 631 000 3 631 000 Kulud 4 050 000 4 050 000 personalikulud 959 000 959 000 majandamiskulud 1 296 000 1 296 000 muud tegevuskulud 1 795 000 1 795 000 7.1.7 Haridusosakonna teenistused Tulud 0 0 Kassaeelarve Kulud 0 0 majandamiskulud –64 700 –64 700 muud tegevuskulud 64 700 64 700 8 RAHANDUSOSAKOND TULUD KULUD 8.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 0 0 Kassaeelarve 0 Kulud 0 0 personalikulud 54 300 54 300 majandamiskulud –52 300 –52 300 muud tegevuskulud –2000 –2000 9 LINNAKANTSELEI 9.1 KULTUUR Uppsala Maja Tulud 0 0 Kulud 0 0 personalikulud 15 600 15 600 majandamiskulud –21 600 –21 600 muud tegevuskulud 6000 6000 10 ARVLEMISED JA MUUD KULUD Tulud 160 000 160 000 Kassaeelarve 160 000 160 000 Kulud 160 000 160 000 assigneeringute ülekanded 160 000 160 000 11 ÜLEKANNE KAPITALIEELARVESSE –62 600 –62 600 12 RESERVFOND 300 000 300 000 Tartu Linnavolikogu 6. detsembri 2001. a määruse nr 93 lisa 2 TARTU LINNA 2001. A KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD –5 062 600 Laekumised põhieelarvest –62 600 Tulu varadelt –10 000 000 tulu aktsiate müügist –10 000 000 Laenud 5 000 000 KULUD –5 062 600 Investeeringud –2 762 600 haridus –235 100 kultuur –67 700 sotsiaalhoolekanne 300 000 linnamajandus –2 759 800 Tulude ülekaal kuludest –2 300 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS –2 762 600 Linnavarade osakond 115 200 Haridus –35 100 Maarja Kool –35 100 Kultuur –5100 Linnamuuseum –5100 Linnamajandus 155 400 Rahu 15 ost 874 000 haldushoonete remont –233 800 Raekoja torni kellamäng 115 200 mitteeluruumide remont –600 000 Sotsiaalabi osakond 300 000 Sotsiaalhoolekanne 300 000 Hooldekodu köögi ventilatsioonisüsteem 300 000 Haridusosakond –200 000 Haridus –200 000 avariide likvideerimine –200 000 Tööstuskoolile sõiduauto soetus (omatulude arvel) Kultuuriosakond –62 600 Kultuur –62 600 Raamatukogu bussi soetus (liising) –33 800 Raekoja plats 12 ventilatsioonikapi ümbris 11 200 linnamuuseumi inventari soetamine –40 000 Linnamajanduse osakond –2 915 200 Linnamajandus –2 915 200 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 602 100 Vaksali pargi valgustid 30 200 Tähetorni fassaad –8600 õhuliinide rekonstrueerimine –17 400 projekteerimised –6300 Riia tn ringi valgustus 604 200 Tänavavalgustuse kapitaalremont –13 700 toitekilbid 196 900 õhuliinide postid –131 900 maakaabelliinid –78 700 Tänavate ehitus ja rekonstrueerimine –2 790 200 Aardla (Võru - Tähe) 10 000 Kõnni- ja jalgrattateed –153 400 Kitsas –24 600 Kruusakattega tänavate asfalteerimine –2 506 500 Tänavate kapitaalremont –115 700 Jakobsoni (Taara pst – Ilmatari) –15 900 Kivi (Narva mnt – Jaama) –43 000 Vallikraavi (Kuperjanovi – Baeri) –84 600 Lossi –7700 Annelinna siseteed 107 300 Veeriku linnaosa siseteed –77 100 Räni linnaosa siseteed 105 300 projekteerimised –100 000 Haljastuse rekonstrueerimine 2600 Ropka pargi lõunapoolne osa 46 600 objektide projekteerimine –44 000 Haljastute kapitaalremont –2600 Anne II MR pargi kõnniteed 47 400 projekteerimised –50 000 Ühistranspordi infrastruktuuri arendamine –647 400 Emajõe vasakkalda kindlustus –66 000 Arhitektuuri ja ehituse osakond 0 Üldvalitsemine 0 inventar –25 000 ruumide remont 25 000